1、
湛江市恒生实业有限公司
质量体系文件
工作指导书
文件名称：过程质量控制点设置规定
文件编号：HS/WI005
版本/状态：A/O
受控标记
编制：
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批准：
文件编号
HS/WI005
湛江市恒生实业有限公司
质量体系文件：工作指导书
首版日期
2010-4-12
修定日期
2010-4-12
版本/状态：A/O
文件名称：过程质量控制点设置规定
（受控标记）
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2、
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批准日期
文件编号
HS/WI005
湛江市恒生实业有限公司
质量体系文件：工作指导书
首版日期
2010-4-12
修定日期
2010-4-12
版本/状态：A/O
文件名称：过程质量控制点设置规定
共 3页 第 1页
1． 目的
对质量控制点的设置和管理进行有效的控制。
2．适用范围
用于公司产品生产过程质量控制点的设置和监控。
3． 术语
3.1 工序质量：指产品在某个工序完成后的质量，包括满足所有规定的尺寸数据和其它要求、合格率以及其它质量特性。
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3.2 工序质量控制点
在产品制造过程中，必须重点控制关键部门或薄弱环节的加工工序。通过设置工序质量控制点，对与工序有影响的操作者、设备、原材料及零配件、模具、刀量具、环境进行有效的控制，保证产品质量。
4． 具体规定
4.1 技术部开发部负责提出工序质量控制点，提出对操作者、设备、模具、原材料及零配件、刀量具、环境等条件的要求，汇总为工艺控制点参数在工艺文件中体现。
4.2 生产车间质量负责人负责对工序质量控制点加工的产品进行检验，并汇况检验数据，分析工序质量。并对控制点参数进行检查。
4.3 品管部负责对工序质量控制点品质控制能力的分析与控制。
4.3 生产部：负责对设备
4、进行有效的控制，保证设备在检定周期内的精度水平和完好状态。
4.4 各分厂（车间）：实施工序质量控制点，保证工序质量控制点的环境要求，并作好工序质量控制点的自查工作。
4.5 技术开发部：负责工序质量控制点的监控，批准工序质量控制点的设置。
文件编号
HS/WI005
湛江市恒生实业有限公司
质量体系文件：工作指导书
首版日期
2010-4-12
修定日期
2010-4-12
版本/状态：A/O
文件名称：过程质量控制点设置规定
共 3页 第 2页
5. 工序质量控制点的设置
5.1 对于下列工序，技术部应按下列原则设置工序质量控制点。
5.1.1 对
5、产品性能、精度、安全性能直接影响的关键零部件的主要加工工序。
5.1.2 工艺复杂、原材料贵重，一旦出现质量事故经济损失较大的工序。
5.1.3 加工质量不稳定，产生废品较多的工序。
5.2 技术开发部在设置工序质量控制点时，按照上述原则和产品技术文件予以确定，技术开发部经理审核，总工程师批准。
5.3 技术开发部在提出设置工序质量控制点应同时提出该工序质量控制点的参数,包括:
5.3.1 使用设备的精度要求、检定周期；
5.3.2 工序质量控制点的环境要求；
5.3.3 该工序质量控制点对环境的要求；
5.3.4 机床的型号与编号、机床现行的状态等；
5.3.5 操作者
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5.3.6 该工序质量控制点所加工的需要被控制的零部件的有关信息，如产品名称、零部件图号、名称、主要受控工序、工序名称等。
6. 工序质量控制点的管理
6.1 工序质量控制点的操作者需设定专人作业，并通过品管部专门培训合格确认后方可正式上岗作业。
6.2 操作者应严格按照工艺文件和有关规程（如设备使用规程等）操作，对使用设备、模具、专用工具、量具应检查其是否正常。如发现异常情况应立即采取措施，并向本车间的质量负责人报告。
文件编号
HS/WI005
湛江市恒生实业有限公司
质量体系文件：工作指导书
首版日期
2010-4-12
修定日期
2010-4-12
版本
7、/状态：A/O
文件名称：过程质量控制点设置规定
共 3页 第 3页
6.3操作者应做好工序上出现不合格品的标识和隔离放置，并做好记录，及时向本车间的质量负责人或班长报告。
6.4生产车间质量负责人应熟悉工序质量控制点参数定时检查，对发现异常情况，或操作者违反工艺或规程操作，应要求操作者立即停止操作，分析原因并及时向品管部反馈信息。对工序质量控制点加工的零部件严格按照工艺文件和检验规程检验，并认真填写有关质量记录，其余按“过程产品监视和测量控制程序”进行。
6.4 品管部对现场操作者的作业规范进行督导，对不良的作业行为提出修正，生产车间质量负责人负责对实施效果的执行与验证。
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6.5 技术部每一年组织品管部、生产部、各分厂对工序质量控制点评审一次，必要时增加评审频次，评审的内容包括：
6.5.1 控制点参数定的是否合理、是否严格执行、或执行中遇到的问题；
6.5.2 工艺是否需要改进，是否要引用新方法、新工艺、新材料或补充新的工艺装备；
6.5.3 因加工质量不稳定、产生废品较多而设置的工序质量控制点、加工质量如果已稳定，合格率达到95%以上，并通过验证或考查证实，可取消该质量控制点。对于评审结果，技术部应制订纠正措施，由品管部跟踪、验证。
6.6 生产部应合理安排工序质量控制点的生产，加强对控制点的设备管理，作出维护、保养工作，保持设备精度周期，严格按照“设备使用、保养和检修规定”执行。
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