店铺管理规范.docx

店铺管理规范与处罚条例

为规范终端店铺管理流程,加强区域管理,明确管理要求及标准。现将店铺的表单管理明细及具体要求明确如下，今后公司会按照统一标准考核店长及店员的日常工作，并会根据实际管理工作落实情况对不同级别的营运人员予以奖励及处罚。

一、终端管理组织结构图：

总经理

大区经理

区域经理

区长

区长

区长

区长

店长

店长

店长

店长

导购

导购

导购

导购

各相关职能部门对口负责人

二、终端事务汇报流程及工作职责（适用于专柜、专卖店）
店铺所需维修的道具、补货、清洁用品、促销活动、竞争对手情况等报备给店长同时通过交接班本告知另一班同事

店 员

1、 店长将每日销售报表、平衡表、销售小票、存款凭证、补货单、调拔单、退货单、店铺所需备品等汇总，每两天上交区长（没有店长的专柜由当班店员每两天将上述内容上交区长处）；
2、 店铺其它日常事务，店长直接与公司对口部门负责人联系，同时将完成情况报备给区域经理；
3、 店长每周一向区长提交周报，每月2日前交上月月报与店铺考勤表，本月排班表；
4、 店长对每日销售指标完成完成负责。

店 长

1、 每两天将各店长上交日报、补货单、调拔单、退货单、所需备品等汇总，统一传真给对应部门，并追踪完成情况（平衡表、销售小票、存款凭证等交区域经理带回公司；
2、 每周二将各店长提交的周报汇总上交区域经理；
3、 检查店长工作的执行情况。

区 长

1、 跟踪店铺上报事务的完成情况；
2、 分析管辖店柜的销售情况、货品结构、人员情况，如何提升店柜的综合水平；
3、 每周一向大区经理提交上周工作总结与本周工作计划及巡店计划，每月5日前提交上月工作总结与本月工作计划于大区经理；
4、 每月负责与商场对帐、确定相关费用等，洽谈活动函相关内容，合同续签等

区域经理

1、 每周二向总经理提交上周零售销售分析报告，每月10日前提交上月销售分析报告，并提出提升业绩方案；
2、 每周一向总经理提交上周工作总结与本周工作计划；每月6日前提交上月工作总结与本月工作计划；
3、 每周一组织店长周例会了解店铺目前状况，传达公司相关政策与要求，解决店长解决不了的事务；
4、 商场事务的洽谈、关系的维护，新商场的洽谈；
5、 销售部新入职人员的审批。
大区经理

总经理

日常工作流程联络表
序号
工作内容及提交时间
联系电话
联系人
1、
区长每两天上午汇总各店铺补货信息，并填写补货单传真回公司商品部（主要为专柜，专卖店为自动补货）
Fax：[phone]
分机：152/140
AUSSINO：王敏敏/蒋伶俐
SINO：李杨云
2、
区长每两日将所辖区域各店销售日报表传真回公司物流部
Fax：[phone]
分机：177、285
AUSSINO：廖静
SINO：施立峰
3、
区长每两日将所辖区域各店调拔、商品退货单据传真回公司物流部，
Fax：[phone]
分机：177、285
AUSSINO：廖静
SINO：施立峰
4、
各店每月盘点事宜
Fax：[phone]
分机：177、285
AUSSINO：廖静
SINO：施立峰
5、
区长将区域内销售小票与平衡表、存款凭证装订成册，并进行核对，交区域经理带回公司，交财务部（主要针对AUSSINO，专柜除外，另专卖店的平衡表、存款凭证还需每天传真到财务部，原件交区长）
Fax：[phone]
分机：275
财务：陈剑虹
6、
区长在每月2号以前上交上月《考勤表》、当月《排班表》、费用报销单据（表单必须填写清楚姓名、时间）
Fax：[phone]
各区域经理
7、
各店铺需维修道具店长直接报3D设计部门
Fax：[phone]
分机：190/260
AUSSINO：陈小梅
SINO：黄慧
8、
各店铺维修灯具由店长直接联络行政部电工（指上海区域，外地由区域经理当地解决）
Fax：[phone]
13916766620
陈玉
9、
每月各店铺费用申请由区域经理将付款单交销售助理统一报财务申请
Fax：[phone]
分机：211
销售部助理
10、
每次促销活动海报、牌价等由店长直接与销售助理联络
Fax：[phone]
分机：211
销售部助理
11、
每次促销活动的确定由市场部负责
Fax：[phone]
分机：210
陈茜羲
12、
店铺POS机价格的修改
分机：283
分机：197
SINO：刘春岚
AUSSINO：方惠
13、
店铺陈列
分机：178/181
徐明/李佳（北京）
备：附表说明
终端店铺必备的管理表单明细如下：
（一） 、店铺月销售指标分解表
要求：
1、 每月28日由区域经理、店长共同确认月度指标及每日指标分解并签字确认；
2、 表单中实际日销售额、日销售差异、日达成率、累计销售额、累计完成率等项目必须每日认真填写，区域经理到店铺认真检查。
3、 每月2日由区域经理复审上月分解表达成并复印，与店铺同时存档。

（二）、店铺月度排班表
要求：
1、每月6日前区长将管辖区域排班表统一上交区域经理，如有变动要及时上报区域经理批准后方能变动。
2. 排班表店铺及区长、区域经理同时存档。

（三）、店长（区长）工作周报表
要求：
1、 每周一店长将周报表交区长，由区长统一交区域经理；
2、 周报内容必须有上周工作计划达成情况，本周计划；
3、 店铺内如有人员、货品变动需在周报中体现；
4、 需公司各部门支持、解决的事宜。
（四）、月度工作计划及反馈表
要求：
1. 店长、区长每月4日前准时交区域经理。
2. 区域经理每月5日前交大区经理；
3. 大区经理每月6日前交总经理；
4. 工作计划必须写明量化工作要求及时间限期；
5. 每月不能按时按要求上交工作计划，公司将视情节处以警告、罚款等措施；
6. 店铺人员变动、商场人员变动及竞争对手情况须在月报中体现；
7. 店铺对总部各相关部门的反馈意见；
8. 每月工作计划区域负责人需存档保存。

（五）、考勤表
考勤表内容必须真实

（六）、店铺维修、增加道具申请单
1、灯损坏由店长直接开单，联系电工维修，外地由当地区域经理找电工解决；
2、道具维修或增加由店长开申请单交区域经理初审后交大区经理审核，再上交总经理批准，同时需通知3D设计部门相关负责人准备实施。

（七）、销售汇总表
每月最后一个工作日与销售报表一起传回公司物流部；

（八）、店铺进销存表
保证帐面数字与店铺实物数据相同。

（九）、销售日报表
1、必须填写清楚货号、尺寸、颜色、数量、金额等；
2、每两日将日报表交区长处，区长保证于当日传真回公司物流部

（十）、销售佣金计算表
保证考勤与销售数据的准确性。

区域经理使用表格：
（一）、月报表
要求：
1. 区域经理每月5日前交大区经理；
2. 大区经理每月6日前交总经理；
3. 工作计划必须写明量化工作要求及时间限期；
4. 每月不能按时按要求上交工作计划，公司将视情节处以警告、罚款等措施；
5. 店铺人员变动、商场人员变动及竞争对手情况须在月报中体现；
6. 管辖店铺同期环比数据分析、所在商圈排名、指标达成等需在报表中体现
7. 每月工作计划区域负责人需存档保存。

（二） 、周报表
要求：
1、 每周一区域经理将上周巡店计划实施情况与检查情况与本周工作计划在此表中体现并交大区经理；
2、 总结上周工作完成情况以及所管理店铺指标完成情况；
3、 工作计划如有变动需在实施栏内注明；

（三） 、巡店报告
1、 在巡店过程中必须填写巡店报告并保证其真实性；
2、 每次巡店报告需附巡店店铺实际图片；
3、 每次巡店报告需注明巡店中发现的问题以及解决的方式；
4、 每周汇总一次巡店报告，提交相关部门。

（四）、月度销售分析表
真实反馈终端现状。

三、店铺货品管理要求：
1、店铺收货
1.1公司仓库会根据配送部的要求将商品发往店铺，仓库会将商品发出或到达店铺的时间通知到店铺，营业员作好收货准备；仓库会将商品的“出货单”、“收货验收记录表”与商品一起装箱。
1.2商品到达店铺后，营业员先看商品箱体的外包装是否有破损，与货运单核对箱数是否相符，如有缺少或不符，营业员应及时与仓库交涉，并与业务员联络。
1.3逐个包装箱开箱，逐件点验商品，并核对“出货单”，根据实际的收货情况填写“收货验收记录表”。
①如无差异，请在“收货情况说明”栏中注明“验收无误”的字样，收货人签名，并写明日期。
②如有差误，请在“收货情况说明”栏中注明“有验收差异”的字样，同时，必须将所有的差异如实填写在“收货验收记录表”的“验收差误明细”栏中，差异项目包括商品数量上多出或缺少、商品串码或串号等。
1.4店铺应按实际收到的商品登记入帐，以及在当月的“销售周报表”上做记录。
1.5营业员将新收到的商品进行分类，如来货中有新款商品或是店铺要求的补货之商品，应整理到既定位置。
1.6商品的外包装，尽可能折迭好，另外保管，如纸箱等，可以回收再利用，如无地方存放，就退回仓库。

2、店铺间的商品调拨
2.1店铺应服从公司营运部的调拨要求和安排，从店铺抽取相关的商品调往其它店铺。
2.2调出方店铺将商品及“调拨单”一起发往调入方店铺。
2.3调入方店铺在“调拨单”上签收，并返单给调出方调入方店铺按实际收到的商品登记入帐，以及在当月的“销售周报表”上做记录。

3、商品退仓
3.1退货流程
a) 退货时必须有4联装箱单，一联随货放入箱内，另一联贴于封箱口，另一联由店铺留底，还有一联是交区域经理留存的。
b) 退货发出后，必须书面形式通知公司与仓库退货时间，箱数、具体单号。
c) 外箱和退货表上一定要注明店铺名称、数量等信息。
d) 仓库在接到各地退货通知后，必须跟踪退货到库情况。
e) 仓库在收到货品后，必须在一周内将货品整理好，并有专人输入电脑。
f) 退货划分：
除北京外所有外地区域退货均退上海仓库（包括上海区域）
北京 退北京仓库
g) 退货负责人：
南方退货：仓库 邹解春，产品部 俞春燕
北方退货：仓库 陈燕萍，产品部 张冲
3.2过季老品
a) 每年的3月、9月新品上市一个星期后，将过季的老品整理退回仓库。
b) 退货只限退含本季在内1年前的货品。 （例：09春夏新品上市时，老品退07春夏之前的货品，09秋冬新品上市退07秋冬之前的货品）
c) 所有老品退货必须在4月10日和10月15日前全部退到上海及北京仓库。
d) 特殊商品无需退货的，产品部会另行通知。
3.3 次品
a) 所有次品必须与其他货品分开退货，各地次品全部退回上海仓库；
b) 次品退货必须在每个月的20日之前退到上海仓库；
c) 退货的货品包装内要明确标明货品的次品位置和质量问题。
d) 装箱时，箱内放入“产品质量问题汇总表”作为退货的清单。见附件；
e) 表上需填写完整、清楚：条码、货品名称、颜色、尺寸、件数、质量问题、总件数、签字及日期等细节。

4、盘点
4.1澳西奴的盘点分上海公司和北京分公司两部分
上海公司盘点分为三个部分
a) 上海仓库
b) 上海所有专卖店（包括南方区其他城市专卖店）
c) 上海所有专柜（包括南方区其他城市专柜）
北京分公司盘点也分为三个部分
a) 北京仓库
b) 北京所有专卖店（包括北方区其他城市专卖店）
c) 北京所有专柜（包括北方区其他城市专柜）
4.2上海仓库盘点
a) 从2007年元月开始，上海仓库每月进行一次抽盘，每季度做一次全盘。日期定于每月第三个星期的周五。抽盘会对每个区域的货品进行50%的抽取，每季全盘后会对每区域40%的货品进行质量方面的抽查。
b) 物流部门会出一份仓库盘点表，交由公司负责仓库盘点的人员，并同时需要仓库负责人邹解春自行安排仓库工作人员配合公司其他人员的盘点工作。
c) 盘点结束完毕，盘点表请仓库负责人收齐交仓库打单人员华鸣录入AIS-PB系统，物流部负责人会进行盘差分析。如发现缺货，多货，串号，漏盘，单据未录入或未审核等情况，通知仓库负责人由该区域工作人员进行复盘工作。
d) 等确认盘点结果后，物流部门会出一份盘差分析交由财务总监。告知具体的帐面量，实盘量和盘差差异，对于少货的情况进行赔偿。
4.3南方区专卖店
a) 南方区专卖店目前分为：上海、杭州、福州、广州、深圳、郑州、沈阳。
b) 杭州、福州和深圳等地区每月第三个星期的周一进行月盘。当地大区经理会以E-MAIL或邮寄的方式至上海公司物流部门。
c) 上海地区每月15日分为二种形式的盘点。(1) 一半专卖店由物流部专门负责盘点的人员亲自去店铺全盘。(2) 另外一半专卖店由营业员自行手盘，盘点表交业务员带回公司。
d) 物流部负责人将南方区盘点数据录入进AIS-PB系统，对有盘差出入的专卖店进行复盘，对帐工作。
e) 将有缺货的专卖店列出一份详细清单交销售部经理进行核价，该店营业员确认，签字。原件归物流部门保管，赔偿款项由财务部负责帐扣。
4．4南方区专柜
a) 南方区专柜目前分为：上海、无锡、杭州、福州、深圳、成都、沈阳、大连、郑州
b) 无锡、杭州、深圳、郑州、福州等地区每月第三个星期的周一进行月盘。当地大区经理会以E-MAIL或邮寄的方式至上海公司物流部门。
c) 上海地区每月4日结帐完毕之后进行二种形式的盘点。(1) 一半专柜由物流部专门负责盘点的人员亲自去店柜全盘。2) 另外一半的专柜由营业员自行手盘，盘点表交业务员带回公司。
d) 物流部助理将南方区盘点数据录入进AIS-PB系统，对有盘差出入的专柜进行复盘，对帐工作。
e) 将有缺货的专柜列出一份详细清单交销售部经理进行核价，该店营业员确认，签字。原件归物流部门保管，赔偿款项由财务部负现帐扣。
4.5北京仓库盘点
a) 从2007年元月开始，北京仓库每月进行一次抽盘，每季度做一次全盘。日期定于每月第三个星期的周五。抽盘会对每个区域的货品进行50%的抽取，每季全盘后会对每区域40%的货品进行质量方面的抽查。
b) 北京分公司的物流部门会出一份仓库盘点表，交由北京分公司负责仓库盘点的人员，并同时需要仓库负责人陈燕萍自行安排仓库工作人员配合公司其他人员的盘点工作。
c) 盘点结束完毕，盘点表请仓库负责人收齐并录入AIS-PB系统，物流部负责人会进行盘差分析。如发现缺货，多货，串号，漏盘，单据未录入或未审核等情况，通知仓库负责人由该区域工作人员进行复盘工作。
d) 等确认盘点结果后，物流部门会出一份盘差分析给上海公司物流部主管确认。同进一并告知财务总监具体的帐面量，实盘量和盘差差异，对于少货的情况进行赔偿。
4.6北方区专卖店
a) 北方区专卖店
b) 天津、大连等地区每月第三个星期的周一进行月盘。当地大区经理会以邮寄的方式至北京分公司物流部门。
c) 北京地区每月15日进行12家专卖店的全盘工作。
d) 物流部负责人将北方区盘点数据录入进AIS-PB系统，对有盘差出入的专卖店进行复盘，对帐工作。
e) 将有缺货的专卖店列出一份详细清单交销售部经理进行核价，该店营业员确认，签字。原件归物流部门保管，赔偿款项由财务部负责帐扣。
4．7北方区专柜
a) 北方区专柜目前分为：北京、天津
b) 天津、大连等地区每月第三个星期的周一进行月盘。当地大区经理会以邮寄的方式至北京分公司物流部门。
c) 北京地区每月4日结帐完毕之后进行17家店的全盘工作，盘点表交业务员带回公司。
d) 物流部助理将北方区盘点数据录入进AIS-PB系统，对有盘差出入的专柜进行复盘，对帐工作。
e) 将有缺货的专柜列出一份详细清单交销售部经理进行核价，该店营业员确认，签字。原件归物流部门保管，赔偿款项由财务部负责帐扣。
4.8单店盘点
4.81盘点要求：实数要点准，盘点表要写准。
4.82首先，对店铺的商品分区域进行盘点：
a) 卖场：包括高柜、矮柜、展示台、中岛货架、模特。
b) 小仓：挂件、高架、储物柜、纸箱等。
c) 不要漏点次品和赠品
4.83按商品的SKU进行盘点。
4.84店铺的同事间应分工合作，可以一人负责清点商品，一人负责填写“盘点表”，一人复核，保障盘点工作顺利进行。
4.85“盘点表”的填写要求：
a)应仔细地如实填写，不得有涂改不得填写虚假数据。
b)盘点表必须连号，不得有遗漏。
4.87盘点人在盘点表上签字确认。
4.88业务员在盘点表上签字确认。

5、 交接班（早晚）盘点
5.1正式营业前与营业结束后对卖场和后仓货品进行货品类别、数量的明细盘点，核对前一天交接班本上盘点数据的正确性；
5.2早晚盘点时，应确保有人手招呼顾客；
5.3如顾客较多，则可适当推迟盘点时间；
5.4盘点时实行分区盘点；
5.5当天的盘点数据记录在交接班本上，隔天的盘点数据由第二天当班人员确认。

＊注意事项：
　　1）每日检查库存及时补货，确保每天有足够的产品供应（补货单须留档）；
　　2） 每天填写日销售报表，方便定期整理；
3) 店铺负责人应每日作缺货检查，定期（每月）对滞销货，破损、丢失货做分析与汇报，并及时采取相应措施.
四、店铺单据管理要求
6.1店铺的商品进、销、调、存各类单据应集中妥善保管，不得遗失或随意销毁。
6.2店铺每天的商品进、销、调、存各类单据是交接班工作的重要部分。
6.3店铺每月商品盘点的同时，将当月的各类单据集中与公司财务部对帐。
6.4收银小票管理办法:
6.4.1每天装订成册，并于当天销售日报表吻合，上海专卖店必须在下个月3号以前上交公司销售部；外地店铺必须在下个月6号以前上交公司销售部；
6.4.2收银小票管理规范：
(1) 日期、货号、数量、尺码、标准单价、执行单价、销售金额真实、完备，缺一不可。
(2) 组合促销单票一笔写成，多票无效。活动减额（赠券）、或赠品必须在小票上附列注明，赠品及特殊折扣必需注明。
(3) 小票须为POS机打印票且准确无误，不得涂改。货号、数量、执行单价与销售金额有任意一项涂改的小票无效。如有写错必须作废重新输入。作废票写上“作废”二字，与正确小票一起序号装订。
(4) 销售小票序列号连续无缺。
6.5各项表单使用规范
表单名称
使用说明
注意事项
1《专柜调拨单》
店铺间调拨商品时使用
正确填写货品编号
2《每天收入平衡表》
营业结束后填写完成并传进公司
需在当日传真进公司
3《专卖店发票统计表》
每月统计一次，次月中旬上交公司

4《退货单》
店铺向仓库退货时使用
货品名称条型码书写正确
5《会员折扣商品统计表》
VIP会员购买商品时登记使用
需重复打印粘贴收银条
6《专卖店退换货清单》
退换货存在差价时使用
需粘贴原始收银条退换货收银条
7《每日销售周报表》
店长于次日填写，如实记录货品销售情况。

8《店务检查表》
每日店长逐项检查店铺后填写
填写完毕后需店长签名
9《签到留言本》
签到交接班时使用
签到如实填写到店时间，不可带签

五、 专卖店发票管理制度
（一）、目的：
根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
（二）、适用范围：
本制度所规定的范围包括澳西奴床上用品和SINO服装的所有店铺。本公司所有发票、收据(指有价值的收据)均属本制度管理的范围。
（三）、发票填写要求：
1. 发票根据发票号码逐一开具，不允许跳号开具发票；
2. 发票一式三联，全部联次一次性开具，不允许开阴阳发票；
3. 发票的发票联交给顾客，记账联用于登记发票统计表并交回公司财务部，存根联留存，应妥善保管；
4. 发票凭POS机收银小票开具，开具发票后，应将收银小票粘贴于发票存根联处；
5. 开票日期：以开票时间为准，不得提前退后；
6. 购货单位：根据实际购买个人和单位的名称填写；
7. 品名和规格：根据顾客实际购买的商品填写，商品名称应与收银单小票上的商品名称一致或者填写床上用品（澳西奴）和服装（Sino）。品名和规格只允许填写床上用品或服装，绝对不允许填写其他商品或费用；
8. 数量：根据购买商品的数量填写；
9. 单价：根据实际购买的商品单价填写；
10. 金额：根据单价乘以数量的金额，大小写必须一致；
11. 开单： 由填写发票的营业员在开单处签字，须签全名，不可只以姓代替；
12. 发票开具必须字迹清晰，不允许涂擦挖改；
13. 如果发票开错，应将发票三联都保存，并在发票上注明作废字样，不可随意丢弃；
14. 发票样张如下：

上海市商业统一发票
发 票 联
发票代码:1310008213525
发票号码:03513201

购货单位__王云____

2008年12 月 31 日

货 号
品 名 规 格
计量单位
数 量
单 价
金 额

万
千
百
十
元
角
分

床上用品
套
1
500

5
0
0
0
0

合计人民币
伍百元整

（大写）

5
0
0
0
0

企业（盖章有效） 财务 开单 张一

营业执照号

税务登记号

地址

银行账号

（四）、发票的保管：
1. 发票保管、购买权限：
1.1 上海：上海财务部专人负责发票的购买和保管， 负责对上海地区所有店铺的发票购买、分发和回收以及使用监督，并保管发票购置簿（税务局发放）；
1.2 北京：北京财务部专人负责发票的购买和保管， 负责对北京地区所有店铺的发票购买、分发和回收以及使用监督，并保管发票购置簿（税务局发放）；
1.3 外地分公司：有区域大区经理由区域大区经理负责， 负责对其所管辖的区域所有店铺的发票购买、分发回收以及使用监督；
无区域大区经理的，由店长负责，负责对该店铺的发票购买和回收。
区域大区经理和店长负责保管发票购置簿；
1.4 发票一旦分发到各个店铺，由店长负责对发票的保管， 并有责任督促营业员正确使用和开具发票。
1.5 发票保管责任到人，哪个环节出现问题，就由哪个环节的人员承担责任。

2. 发票保管要求：
2.1 发票保管包括对未使用发票和已使用发票进行保管；
2.2 未使用和已使用的发票都应当作为会计凭证妥善保管，不可遗失；
2.3 发票保管人应对所保管的发票按本数编号；
2.4 单本发票使用完后，应凭旧发票到当地税务局进行销号，并将销号后的发票取回，妥善保管，不可遗失；
2.5 当专卖店撤销时，店长应如数交回已使用和未使用发票；上海，北京和外地分公司负责发票管理的人员，必须在该店长发票交接情况表上签字认可，该员工方可办理后续离职事宜；负责外地分公司撤销事宜的工作人员，应负责该发票的缴交情况，必须交接清楚。

3. 发票的领用：
3.1 发票保管人员应建立发票领用登记手续，在发票领用登记簿上注明每本发票的起讫号码，领用时间，领用店铺，并由领用人签字；
3.2 由司机或业务员签收发票并转交给店里的，由司机或业务员在发票领用簿上签字。同时发票带到店里后，由营业员在发票领用签收单签收人处签收。司机或业务员应及时把《发票领用签收单》交回财务部，财务部发票管理员应将《签收单》附在发票领用簿上。
《发票领用签收单》格式如下：

发票领用签收单

编号：

日期
店铺
发票号码
本数

签收人：

交接人：

3.3 店铺申请领新的发票，必须缴回已使用完的发票，由发票管理人在发票领用本上销号；
3.4 发票管理员应检查缴回的发票是否按照要求开具，收银条是否已经附在发票存根联上，是否严格按照收银条的内容，金额开具发票；作废发票的所有联次是否都齐全。
4. 发票的使用统计：
4.1 店铺的店长应负责对发票的使用统计；
4.2 格式如下：

专卖店发票统计表
年 月
店名：

序号
日期
发票号
发票金额
收银条号码
购货方名
开票员
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

注：发票号填写初发票号外，还需填写一个号码的第几张，如：

03-10058157*1 03-10058157*2 03-10058187*3 03-10058187*4

4.3 店铺应按照上述表格的要求，逐一填写此表，并将所开具的发票记账联粘贴在表格后面，以备检查；
4.4 该表格连同发票记账联应于每月8日之前将上月报表上交到公司财务部，外地分公司也必须按时寄回公司；
4.5 发票管理人员检查发表统计表与所附记账联是否一致；
4.6 销售会计应检查每月的发票使用统计表是否小于该店铺的实际销售金额，超过销售金额要及时报告；
（五） 、发票管理罚则
5.1 营业员或店长未按照第三条规定填开发票的，一经查出，每次差错，罚款200元。如有擅自将发票金额开大于收银条，开具阴阳发票，擅自扩大发票使用范围等情节严重或故意欺骗公司行为的，公司将会进行严厉处罚并追究法律责任；
5.2 整本发票遗失的，将对责任人罚款1000元；
5.3 未按照第四条规定保管发票的，将对责任人处以罚款500元；
5.4 未按时报送发票统计使用表格，将对店长每次罚款200元。
六、终端形象管理
1、店铺环境
1.1店铺招牌：
店铺的主题板上，或是以灯箱形式突出店铺名称，方便顾客识别。营业员应留意确保招牌的完好无损，如果发生字体脱落等，必须通知公司工程部修复或重做。
1.2货柜/货架：
货柜：采用迭放陈列，同时配套摆设POP。产品需归类、整齐、有序摆放，有图片的一面朝内。
抛架：用来摆放促销商品及主推商品。
收银台：整洁干净，只能摆放电脑、打票机、Catalogue等，所有的票据、账本，用完后立刻收起，台面上确保无与工作无关物品。
货柜应保持清洁，每天早上擦拭；货柜底部应避免积灰。
货柜应保持原位，发现移位或倾斜立即纠正。
每天检查货柜，如损坏或老化应及时与公司联系。
1.3展床
1) 床是所有展示用具的主角，公司所有的床上用品都是围绕着床展开，因此床的布置格外重要。
2) 床上用品的摆设必须营造出生活氛围，带给消费者舒适温馨的感觉。
3) 床上用品不同花色品种的搭配须以美观和谐，搭配合理为前提。
4) 床上用品的摆放须和周围环境和谐，具体摆放的次序自上而下依次为：床裙或床单、被套、枕套，一般情况需将被套翻折，展示床裙床单或双面被套的花色相互映衬。
5) 在醒目位置摆放产品介绍及价格，吸引顾客的注意力，便于营业人员的销售。
6) 床上用品应及时更换，摆放新品及畅销产品吸引顾客，每两周陈列部会出陈列模版必须按陈列模版出样，如遇店铺实际情况可每周五前调整展床出样商品，但必须符合陈列规范。
7) 出样的床上用品须有现货，供不应求的情况除外。
8) 检查出样的产品包装是否整洁，不要将脏、残的商品展示出来，出样品起皱，必须经过熨烫后再出样展示。
9) 床的摆放位置应与相同货品的货柜靠近或与相近的灯箱片靠近，并注意灯光照射。
10) 所有出样用的被芯、枕芯都为特制的（特殊情况除外）。
1.4小仓
1) 小仓应保持干燥和清洁，商品分类放置，并要在每一仓位贴上纸标，注明商品款号，以便查找。
2) 营业员拿取商品出入小仓，一定要及时登记商品的SKU，以便核对。
3) 每次上货后应及时清洁小仓地面。
4) 每天交班前要打扫干净。
5) 店铺的杂物应整齐和集中地摆放于小仓内。
6) 营业员的私人衣物及制服应挂放于指定位置。
7) 营业员的私人物品（如钱包等）应放入储物柜内，并注意上锁。
1.5射灯
1) 射灯应保持清洁，隔天擦拭灰尘。
2) 每天检查射灯的光线方向，使其对准展床或展台处，如发现灯具损坏或灯泡不亮，请通知业务员联络公司施工队及时处理。
正确例图：

3) 如店铺自行更换灯泡，可联系商场电工代为更换，以免造成事故。
1.6墙面
1) 店铺的墙面应保持清洁，每天早上擦拭。
2) 公司的宣传品应按规定位置贴放，注意不要损坏或污垢墙面。
1.7地面
1) 店铺的地面应保持清洁，每天早上打扫。
2) 下雨天，应注意保持地面干燥、防滑和防污，门口放置门垫。
3) 对因工程维修引起的建筑污垢，应及时处理。
4) 如发现地板有浮动，应通知业务员联络施工队处理。
1.8灯箱广告牌
1) 灯箱广告一般是每一季更换一次，灯箱布或灯片由公司设计部负责制作、施工队负责安装。
2) 如发现灯箱中的光管不亮，应联络公司电工维修或更换光管。
1.9背景音乐
1) 店铺的背景音乐可调节店铺的营业气氛，增强亲和力，令到顾客的购物更加舒适和满意。
2) 店铺背景音乐的选择应注意与公司的品牌和文化相协调，必须播放公司统一音乐。
2、卖场陈列
2.1Bed display   展床
2.1.1被罩、枕套必须熨烫平整后出样（有特殊情况请上报获批）
2.1.2双人床必须放6个枕头，左右错开摆放成V字型，儿童床放3个枕头
2.1.3枕芯不能带着外包装就放进展床枕套
2.1.5展床上不能堆放了被芯、浴衣等与展床的颜色或品类完全不搭的货品
正确例图如下：

错误例图如下：

2.1.6床尾展台不能堆放与展床的颜色或品类完全不搭的杂乱货品
正确例图如下：

2.1.7必须有正确的价格牌

2.2Topshelf   顶格
2.2.1顶格必须保持洁净，不能有灰尘
2.2.2必须维护顶格陈列效果
2.2.3不能在顶格里直接放货，不做陈列
2.2.4不能让顶格空着
正确例图如下：

错误例图如下：

2.3Hanging display   吊被
2.3.1吊被必须与壁柜第一排的货品相对应
2.3.2吊被必须悬挂高度一致，不能出现长短不齐的情况
2.3.3及时缝制已经散开或下垂的吊被
2.3.4不能出现没有挂吊被，让挂杆空着的情况

正确例图如下：

2.4Backwall   壁柜
2.4.1相同花色，相同品类按一竖排摆放
2.4.2不能有空着的货架，或者货品倒下，没有直立摆放
2.4.3货品正面朝前摆放，后面的货不得塞得高于第一件商品
正确例图如下：

2.4.4素色区域应该由浅到深冷暖色调分开陈列
2.4.5素色区域相同颜色应一竖排摆放
2.4.6素色区域壁柜第三层(左边)摆放中方套,(右边)摆放枕套
正确例图如下：

2.4.7毛巾区域必须叠放整齐饱满，颜色必须由浅至深混，没有特殊情况必须按陈列规范出样,不能出现有货却不及时补满壁柜层板的现象
正确例图如下：

2.4.8各品类区域