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1、小肥羊北京分公司所辖店面审批权限制度（草稿） 为加强各分店财务管理，规范财务行为，明确各岗位权限职责，强化店面内部控制，特制订本制度，请各店遵照执行。本制度适用于北京地区各经营期分店。 审批原则 点击直达 审批流程 点击直达 审批权限 点击直达 具体事项的流程及权限 点击直达 产品篇 点击直达 定价变价 新增停售 运营篇 点击直达 公司统一营销活动 店面自主营销活动 资产篇 点击直达 购置 处置 费用支出篇 点击直达 费用报销审批流程（经营方面） 资金支出审批流程（业务方面） 费用报销标准 资金篇 点击直达 应付供货商货款 预付款 与总部
2、的往来 其他往来 备用金 人事篇 点击直达 l 审批原则： 先申请后审批 先审批后报销 简化流程提高效率有效控制 l 审批流程： 公司各 部门初审 财务部 复审或审批 总经理助理 审批 总经理 批准 运营部 人力资源部 工程部 l 审批权限：凡超过1000元的执行经理确认后报公司各部门进行审批 人力资源部： 对店面领班级以上人员的工资异动进行审核 对店面新增劳动保险进行审核 工程部： 单项维修事项在1000元以上的进行审核、确定 工程部职责分工制度中指定的项目进行审核、确定 运营部： 对店面运营培训、后厨产品、促销活动等经营项
3、目进行审核 财务部： 对超过1000元不超过2000元（含）的进行审批，对超过2000元的进行复审 对其他部门转来的需要进行复审或审批 对本部门归口的业务进行审批 总经理助理审批： 对超过2000元但不满5000元的进行批准 对超过5000元（含）的进行审核 总经理：5000元以上的进行审批 l 具体细项的流程及权限 产品篇： 主要针对经营产品的定价、变价，对菜品的新增、停售。 公司统一行为： 总厨制订方案→运营经理审核→财务复审（测算）→总经理批准→分配编码 店面自主行为： 店面制订方案→行政总厨审核→财务分配编码 执行表样：《新品销售申请表》、《菜品变价
4、申请表》 相关制度：《新品销售、产品变价制度》 运营篇 公司统一营销活动： 营销策划制订方案→运营经理审核→财务制订内控等流程→总经理批准 店面自主营销活动： 店面报送活动方案→运营经理审核→抄送财务→实施活动 注：店面活动方案包括：活动期间、活动内容、活动目标、活动执行流程、财务操作流程（内控）、活动费用预算等内容。 以上产品和经营的批文由运营部存档管理。 资产篇 购置流程： 店面申购→运营/财务审核→权限人员逐一批准→物流购买→配送验收→结账 财务经理权限：单价100-500元或批次1000元以上2000元以下的申购 总经理助理权限：单价500-200
5、0元或批次2000元以上5000元以下（含）的申购 总经理权限：单价2000元以上或批次5000元以上的申购 执行表样：《固定资产购置申请单》、《餐具申购表》 相关制度：《低值易耗品、物料用品等物资管理办法》、《固定资产管理办法》、 《北京分公司固定资产补充管理办法》、《北京分公司存货管理补充管理办法》 处置流程：指对资产的报损、变卖、赠送等行为 店面申请（报处理方案）→运营/财务审核→权限人员逐一批准→处置 总经理权限：单价500元以上或批次2000元(含)以上的资产处置 总经理助理权限：批次1000元(含)以上2000元以下的资产处置 财务经理权限：单价100元以上或
6、批次500元以下的资产处置 执行表样：《低值易耗品报损申请单》、《固定资产报废（出售）申请单》 《业务便笺》（除固定资产和餐具的用此表进行申请） 相关制度：《低值易耗品、物料用品等物资管理办法》、《固定资产管理办法》、 《北京分公司固定资产补充管理办法》、《北京分公司存货管理补充管理办法》 费用支出篇 1. 费用报销审批流程（经营方面）： 流程：店面申请→归口部门审核→财务复审→副总经理审批→总经理批准→支付 权限：1000元以上的报分公司批准，2000元（含）以下的，财务经理批准，5000元（含）以下的，副总经理审批，5000元以上的总经理批准。罚款赔偿款除外。 罚款赔
7、款：不论金额大小，均报管理归口部门申请，1000元（含）以下由财务经理审批，2000元（含）以下总经理助理审批，2000元以上由总经理批准。批准后方可支付 2. 资金支出审批流程（业务方面）： 流程：店面申请→财务资金主管审批→支付 类别 明细项目 财务审批人 费用报销 经营性费用 工资、日耗费、物料费、易耗费、低耗摊销费、办公费、维修费、卫生费、招待费（特殊） 财务经理 罚款赔偿款等 行政机构罚款、意外赔偿款等 财务经理 资金支出 制度约定 试制费、电话费、福利费、差旅费 资金主管 合同约定费用 酒店房租、宿舍房租、服务费、品牌使用费、租摆费、仓储费、运
8、费、物业费 资金主管 公共资源支出 水费、电费、燃费、取暖费 资金主管 税费 税金、政府性费用、教育经费 资金主管 招待费： 包括店面用餐、发放招待券及招待性礼品赠送。任何招待形式在发生招待前以书面形式报公司运营部审核，符合标准的，运营经理批准。如属临时性招待，应以口头形式向运营部经理提出申请，事后一个工作日内补齐手续。 3. 费用报销标准： 电话费： 每月500元（不含用小灵通的店面） 上网费：120元（包月的店面，未包月的另定） 交通费：在公司之间往返的路费标准按照综管部制订的标准执行。打车费每月不超过100元。 员工餐： 期间 日常餐标 节日餐标
9、 淡季 4-9月 6个月 3.50元/天 4.00元/天 旺季 10-3月 6个月 4.00元/天 4.50元/天 如遇法定假日，增加0.5元/天/人。节余可顺延3个月。 员工会餐： 店面类型 人均消费 员工会餐每桌标准 旗舰店 65元（含）以上 380元 精品店 58元（含）以上 61元 350元 普通店 58元以下 53元 300元 经济店 50元以下 48元 280元 劳保：每月每人8元。 员工餐、员工会餐、劳保制度详见《北京经营期店面员工福利政策及管理》 招待费： 每年10000元。一季度4000元，二季度2
10、000元，三季度3000元，四季度1000元。 新开店面或装修店面、注销等事宜另行申请。 试制费： 试锅费：70元/月，新品研发原材料费：100元/月，市场调研费：300元/月 差旅费： 差旅费开支本着“从实际出发，合理节约，适当维护企业形象”的原则，按出差目的、地区、人员类别、开支项目，分别规定如下： 第一、以办理业务为目的的出差规定： （1）住宿费 地区 标准 职务 一类地区 （人/日） 二类地区 （人/日） 三类地区（人/日） 执行经理 300元 260元 180元 会计、前厅经理和厨师长 220元 160元 100元 其他人员 180元
11、 120元 60元 为了节约费用，两人(同一性别)以上出差，住宿可以合住一起，标准就高不就低。出差期间的住宿费按实际过夜数计算报销 （2）市内交通费 地区 标准 职务 一类地区 （人/日） 二类地区 （人/日） 三类地区 （人/日） 执行经理 40元 35元 25元 会计、前厅经理和厨师长 30元 25元 20元 其他人员 20元 15元 10元 自带车或私车出差的不报销市内交通费。 （3）出差补助 地区 职务 标准 一类地区 （人/日） 二类地区 （人/日） 三类地区 （人/日） 执行经理 50元 45
12、元 35元 会计、前厅经理和厨师长 40元 35元 30元 其他人员 30元 25元 20元 补助按日程计算，计头不计尾，出差时间满24小时为一天，不足24小时的按半天计算，当天往返出差的，除司机按1天计算补助外，其他人员均按半天计算补助。出差地接待单位负责解决食宿交通的，不报销任何补助。 说明： 一类地区：京、沪、深圳、广州。 二类地区：各省、自治区首府城市及珠海、厦门、青岛、大连、连云港、宁波、苏州、汕头、海南、北海、津、渝等地区。 三类地区：不在上述范围内的其他城市 （4）选择交通工具的标准 A、副总级以上人员出差，可乘飞机、轮船一等舱、火车软卧，费用据实
13、列支，其他人员出差要乘硬卧。乘飞机、轮船的，飞机票、轮船票以及随票附加的保险费、建设费、订票费可据实报销。 B、出差人员遇夜间行车6小时或白天行车8小时以上可乘坐硬卧，费用据实报销，如够条件乘坐硬卧而乘坐火车硬座时，可享受当日同次列车硬卧与硬座差额的补助。 C、自带车或私车出差的可报销油费、过路费、停车费，费用据实列支。 第二、国内参加会议及培训人员差旅费报销规定： 经分管领导批准需要外出培训学习的人员，可按此规定执行。 （1）参加各种由公司外部单位组织的会议、论坛、研讨和培训，住宿费、出差补助、市内交通费，按会议标准报销，报销时需提供会议标准文件。会议解决就餐和交通的，公司不予
14、报销任何补助和交通费，如负责解决部分食宿的按半天报销补助；如会议或学习地不解决用餐和交通、住宿的，按“办理业务人员出差规定”执行，并按公司制度规定或领导批准的范围，报销培训费。 （2）参加公司股东会、董事会、经营例会和其他由总部统一组织的会议，由总部或分公司已做住宿、用餐、市内交通接送等会议接待安排的，不得报销住宿费、出差补助和市内交通费，如负责解决部分食宿的按半天报销补助。 第三、报销程序： （1）出差需借支差旅费时，必须同时递交经分公司分管领导批准的出差申请表，借款额度超过借款人当月工资的报财务经理批准。 （3）出差人员回来后必须及时报账，超过1000元的，报资金主管审批。
15、注意事项： 所有出差人员报销差旅费时，往返交通票据要附全，只有单程交通票据的，出差天数需主管领导确认，否则不能给予补助。 资金篇： 除其他往来外，均由资金主管审批后支付。 往来管理 供货商往来款 申请批准后统一支付（合同），财务主管批准。 预付账款 依据合同的，由相关权限人员批准后支付 预付关联方货款的，合理计划用量预付货款，财务主管批后支付 与总部的往来 依据财务制度，经财务主管批准后支付 其他往来 如支付押金、支付员工培训奖金 资金管理 备用金支出 根据财务制度，由财务主管批准后发放补足 （一）应付供货商货款： 每月指定日期各店需报送应付账款审批表报至
16、财务部，由店面会计→执行经理→经分公司财务资金主管审批后，在结账日统一支付，逾期不予结款，待下月申请后再予以结款。 执行表样：《应付账款审批表》 （二）预付款： 总部物流、调味品的预付账款，填写“费用支出审批表”，注明预付金额明细，需由店面会计→执行经理→经分公司财务资金主管批准后审批支付。 （三）与总部的往来： 填写“结算单”，由分公司财务资金主管批准后付款。 （四）其他往来： 金额在1000元（含）以上2000元以下的填写“费用支出审批表”，由财务经理审核后予以支付，超过2000元（含2000元）的由财务总监审批后支付。 （五）备用金： 店面日常备用金支出进行统一审核，由
17、直管财务主管审批，次日店面按备用金审批数额提取现金补足库存备用金。未通过审批的，店面出具处理方案报财务备案后进行审批再补足备用金。 执行表样：《备用金审批表》 相关制度：《资金结算管理办法》、《资金管理制度补充规定》 人事篇 入职、转正、离职、辞退及工资异动、休假、保险的审批： 总经理权限：批准执行经理、配锅师的岗位及薪金异动事项 运营部权限：批准前厅主管、副厨师长以上级岗位及薪金异动事项 财务部权限：批准会计、出纳、库管的岗位及薪金异动事项 工程部权限：审核电工的岗位及薪金异动事项 执行表格《岗位薪金异动表》 相关制度《人力资源部制订》 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 北京餐饮管理分公司 二OO八年一月
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