二0一三年安全管理程序.docx

二0一三年安全管理程序

目 录
序号
文件编号
文件标题
页号
1
LMAQ-01
安全会议制度
3
2
LMAQ-02
安全目标管理及安全奖惩制度
10
3
LMAQ-03
现场安全检查管理制度
14
4
LMAQ-04
领导干部下井带班管理制度
25
5
LMAQ-05
安全生产事故隐患排查治理制度
33
6
LMAQ-06
加强安全监督监察管理制度
48
7
LMAQ-07
安全评估制度
60
8
LMAQ-08
安全联责联保制度
63
9
LMAQ-09
入井检身与出入井人员清点制度
66
10
LMAQ-10
安全事故责任追究制度
71
11
LMAQ-11
事故统计报告和调查处理制度与责任追究规定
73
12
LMAQ-12
人员定位标识卡考勤管理规定
86
13
LMAQ-13
停止作业的管理规定
91
14
LMAQ-14
制止“三违”的管理规定
106
15
LMAQ-15
领导干部安全述职制度
132
16
LMAQ-16
安全生产岗位责任制度
134
17
LMAQ-17
安全教育、安全技术培训制度
135
18
LMAQ-18
安全技术审批制度
143
19
LMAQ-19
安全操作管理制度
151
20
LMAQ-20
特种作业人员管理制度
155
21
LMAQ-21
矿用设备器材使用管理制度
156
22
LMAQ-22
安全投入保障及安全费用提取使用制度
159
23
LMAQ-23
重大危险源管理制度
161
24
LMAQ-24
矿井主要灾害预防管理制度和事故应急救援制度
167
25
LMAQ-25
劳动组织定员管理制度
172
26
LMAQ-26
灾害天气停产、撤人制度
175
27
LMAQ-27
关于加强封闭巷道管理的规定
180
28
LMAQ-28
安全积分管理办法
182
29
LMAQ-29
零星工程和流动作业人员管理制度
188
30
LMAQ-30
职工劳动保护用品管理制度
190
31
LMAQ-31
安全风险管理制度
192
32
LMAQ-32
矿井质量标准化督察管理制度
202

LMAQ-01
安全会议制度

为认真贯彻执行党的安全生产方针，进一步加强矿井安全管理，促进矿井安全管理工作的健康发展，根据《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》和集团公司有关安全管理规定，特制定本制度。
1.公司安全办公会议制度

会议准备

董事长、党委书记组织主持

各专业汇报

董事长、党委书记安排部署

行办记录、纪要

上报鲁中分局

上报集团公司安监局

下发纪要

存档备查

1.1公司每月必须召开一次安全办公会议。
1.2每次办公会议召开之前，要确立会议议题，各专业领导和部门负责人要按会议议题做好充分准备，做到有的放矢，突出重点，注重实效。
1.3安全办公会议由安全生产第一责任者---董事长、党委书记主持（确因特殊情况不能主持会议的，必须指定人员主持召开），党委副书记、总工程师、安监处长、副经理、工会主席、纪委书记、经理助理、技术中心及党群工作部负责人参加。
1.4安全办公会议的主要任务及议题
1.4.1组织学习、传达党的安全生产方针、政策、规定、指示，传达并落实上级安全会议精神，结合矿井实际研究制定贯彻意见、实施办法。
1.4.2以隐患排查为主线，各专业、部门结合实际，对人、机、物、环境的不安全隐患进行预测、分析和排查。
1.4.3参加会议人员分别汇报职责范围内的安全工作和业务保安情况，以及贯彻落实上月安全办公会议精神，执行安全文件、安全管理制度等情况，同时汇报下月安全工作打算和业务保安重点与措施。
专业负责人汇报专业安全管理、质量标准化、安全教育培训工作；
总工程师汇报矿井隐患排查、安全技术审批工作；
副总会计师汇报关于依法提取和使用煤矿安全技术措施专项费用情况；
安监处长汇报矿井安全情况和安全监督检查工作开展情况，集团公司安全办公会议、安监处长会议、矿井上月安全办公会议确定事项的落实情况，及下月安全监督检查工作重点；
各有关科室负责人汇报各自分管工作完成情况、业务保安情况、存在的不足和今后的工作重点及采取的相应措施。
1.4.4认真分析以上汇报中存在的问题，研究处理意见及吸取的经验教训，制定解决与防范的措施、办法，并落实到有关部门和人员。
1.4.5对下月的安全生产形势进行预测、分析，对安全生产和隐患防治工作进行安排部署，必须明确安全工作目标、重点工作、每项工作的责任人及完成时间，研究制定具体措施和解决办法，责任落实到人。
1.5每次安全办公会议都要有记录，会议后3天内必须形成会议纪要下发各单位执行，并于每月2号前将会议纪要报集团公司安监局、办公室和鲁中煤监分局，由行政办公室负责。
1.6董事长、党委书记是矿井现场安全生产的第一责任者，专业负责人是本专业安全生产的第一责任者，必须认真抓好安全办公会议精神在本专业的贯彻落实和考核。
1.7会议考核规定：
1.7.1会议不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对专业负责人和分管部室负责人各罚款10元；无故不参加会议者罚款50元，迟到者罚款10元。由行政办公室负责考核。
1.7.2对不能按时完成会议确定工作的，必须进行原因分析并在下次会议上汇报。确实存在客观原因完不成计划的，经会议确认后可免除处罚。否则对专业负责人、分管副总工程师和科室分管负责人各罚款20元。由行政办公室负责考核。
1.7.3凡为会议提供材料的各有关科室，必须根据矿安全办公会准备工作分工和要求，在办公会后次日10时前向矿行政办公室提供会议材料的电子版。对材料提供不及时或材料质量不符合规定的，每延时1小时对专业、部门负责人各罚款10元。由行政办公室负责考核。
1.7.4不按时下发矿安全办公会议纪要或每月2号前不将会议纪要报集团公司安监局、办公室和鲁中煤监分局的，对分管负责人罚款20元。上级检查时每查出一条问题对责任人罚款20元。
2.业务保安会议制度
2.1生产例会制度
会议准备

生产副经理组织主持

各单位、部门汇报

生产副经理安排部署

调度室记录、纪要

下发纪要、存档

2.1.1每周召开三次矿井生产例会，由生产副经理主持，总工程师、安监处长、副经理、经理助理、副总工程师以及调度室、技术中心、机电科、通防科、地测科、经营科等有关部门和各生产单位负责人参加。
2.1.2会议必须认真贯彻落实矿安全办公会议精神，对安全生产情况和专业工作进行通报，研究分析存在的安全生产问题，制定解决方法，并对重点工作、工作负责人、完成时间、采取的措施做出安排。
2.1.3每次会议由调度室负责指定专人做好记录，并于次日下发会议纪要。
2.2专业例会制度
会议准备

专业领导每月组织主持

各部门负责人按议程汇报

专业所辖部门记录、纪要

下发纪要

所属部门存档、备查

2.2.1每月由分管专业领导主持分别召开一次顶板、机电、运输、“一通三防”及火工品管理、生产准备专业会议。
2.2.2会议主要任务：总结专业月度安全、生产、技术工作和专业质量标准化工作，分析安全生产管理中存在的问题，制定有针对性的防范措施，对下月专业安全生产工作做出具体安排。
2.2.3每次会议由专人负责做好会议记录，并形成纪要。
2.3安全隐患定期排查会议制度
2.3.1认真执行矿井、专业、区队定期隐患排查制度。对隐患的类别、等级、地点、内容、整改措施、资金、限期整改时间、负责人、验收人、定期排查时间等做出明确的规定。
每月专业副总组织主持

安监处记录、纪要

所属部门记录、纪要

报上级有关部门

每月总工组织主持

会议准备

报安监处

通知区队

每月区队长组织主持

区队记录

2.3.2矿井每月由总工程师主持召开一次矿井重大安全隐患排查会议，矿分管领导分管副总、安监、技术、机电、运输、通风、地测和其他有关部门负责人参加。
2.3.3会议必须对各专业本月排查安全隐患的整改情况和下月排查的安全隐患进行确认，并对隐患的类别与等级进行划分，研究落实整改措施及时间，明确责任人。
2.3.4安监处要按照《安全隐患排查治理制度》的规定要求，整理下发会议纪要。并将A、B级隐患报集团公司安监局备案。
2.3.5每周由专业副总工程师主持召开一次专业安全隐患排查会议，对排查出的安全隐患进行确认和类别与等级划分，研究落实措施及时间，明确责任人，报安监处备案。C级隐患由专业、区队整理处理，一般隐患由区队整理处理，并记录备案。
2.3.6由区(队)长负责每天对本单位的安全隐患、薄弱人物进行一次排查，采取有效防范措施，并记录备查。
2.3.7安监处主任工程师负责考核；各专业副总负责对本专业和所属区队隐患排查会议制度落实情况的考核。
2.4技术工作例会制度
会议准备

每月总工程师主持

每周专业副总主持

技术中心记录、纪要

所属部门记录、纪要

每月由总工程师主持召开一次由各专业副总、单位和部门技术负责人参加的技术例会，分析、总结、考核当月安全技术工作，安排下月安全技术工作。生产技术中心负责考核并形成会议纪要。
每周由专业副总工程师主持召开一次专业所属区队技术负责人参加的技术例会，分析、总结、考核本周安全技术工作，安排下一周安全技术工作。
2.5班组长例会制度
会议准备

人力资源部组织

人力资源部部长主持

人力资源部记录、下发纪要

安监处长讲话

生产副经理讲话

每月10日由生产副经理或安监处长主持召开一次班组长例会, 参加人员有人力资源部部长及有关人员、基层区队区长或书记、不下井的班子成员、班组长、安质员、督察员。
会议总结月度班组安全、任务、工程质量、设备及班组长出勤等情况，安排下月班组安全生产工作。
安监处长通报上月矿井安全情况、班组安全管理存在的问题，分析下月安全生产特点和安全工作形势，并结合实际，明确重点，采取加强班组安全管理的措施。
人力资源部负责参加会议人员的组织，于会议后3日内并下发会议纪要。
2.6火工领导小组及放炮员例会制度
会议准备

会议组织

生产副经理主持

总工程师主持

通防科记录、下发纪要

每月由生产副经理、总工程师主持召开一次放炮员例会，总结安排火工管理、爆破安全有关工作。由通防科负责考核并形成会议纪要。
2.7上述例会的考核
对上述例会不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对分管领导和分管科室负责人各罚款10元；无故不参加会议者罚款50元，迟到者罚款10元；不按时下发会议纪要的，对责任人罚款20元。
3.安全监察例会制度
会议准备

会议组织

安监处长主持

安监处记录、纪要

安监处班子参加

每月召开一次，由安监处长主持，安监处班子成员参加。
3.1总结分析本月安全、隐患整改、规程措施落实，正规操作、内部管理等方面的工作，对存在的问题分析出原因，并制定整改措施。
3.2总结分析本月各项安全活动及工作重点的落实情况。
3.3总结分析本月制止“三违”、停止作业情况，并按专业、单位、班次、班组、类别，进行分析，查出原因,采取措施，最大限度地降低违章率。
3.4认真落实矿长安全办公会议精神和内容。
3.5每次会议都要由专人负责，形成书面材料向矿安全办公会汇报，并下发会议纪要，留存备查。
3.6会议不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对责任人罚款10元；无故不参加会议者罚款30元，迟到者罚款10元；不能提出书面材料或不及时形成会议纪要的，对责任人罚款10元。
4.安全活动日制度
区队长

党支部书记

技术员

每周组织本单位职工参加

区队记录、备查

5.1为提高广大职工安全意识、自主保安意识和正规操作技能，每周二定为安全教育学习日，每周五定为安全知识学习日。
5.2安全活动由区(队)长全面负责,安全教育由支部书记负责，业务学习由区(队)长或技术员负责，全体职工参加。
5.3安全活动学习日的主要任务：
5.3.1对职工进行安全思想教育，传达贯彻上级安全法规、指令和会议精神；学习集团公司及上级电传通报等；学习煤矿“三大规程” 和安全技术措施，做到人人签字。指导职工正规操作，提高职工的安全技术素质。
5.3.2总结分析本单位本周的安全生产情况，结合以往的安全事故，分析原因，汲取事故教训。
5.3.3分析本单位存在的安全管理问题，质量标准化建设、隐患排查整改工作开展情况。
5.3.4安排下周的安全生产工作。
以专业为主进行考核，党群工作部、安监处负责监督检查与考核。

LMAQ-02
安全目标管理及安全奖惩制度

制定安全目标

安全目标分解

安全目标实施

兑现奖惩

1.安全目标管理制度
1.12013年我矿安全目标
1.1.1“一确保”：确保实现安全年。
1.1.2“三达到”：安全质量标准化达到一级，矿井安全程度评估达到A级，“双基”建设达到省级先进矿井水平。
1.1.3进一步完善、运行“自主安全管理体系”、监督执行体系和“预控安全管理模式”。
一季度一规划一措施，全年分四个阶段进行安全目标管理。
1.2安全目标管理措施
1.2.1加强安全工作领导
1.2.1.1公司成立以董事长、党委书记为组长，分管副经理、安监处长为副组长，经理助理、各专业副总及生产业务科室、安监处、工会、党群工作部、人力资源部等有关部门负责人为成员的领导小组，负责对活动的组织、督导和考核。
1.2.1.2各专业成立以专业分管领导为组长的安全生产领导小组，根据公司安全工作安排，结合本专业安全工作特点，确定阶段安全管理重点，制定措施并保证贯彻落实。
1.2.1.3各基层单位相应成立以区（队）长为组长的安全生产领导小组，制定本单位实施规划，做到安全工作项目、措施、目标明确，有计划、有步骤、有针对性地组织好本单位的安全生产活动。
1.2.2建立安全目标管理领导体系
在董事长领导下建立四大网络体系，通过有效运作，保证各项管理制度落实到位，保证安全管理的连续性、主动性、超前性，形成规范的安全管理和监督网络，确保安全生产。
1.2.2.1以生产副经理为主的安全生产管理保障体系，对生产过程中的按章指挥、按章作业、各项安全技术措施的现场实施负责。
1.2.2.2以总工程师为主的安全技术管理体系，对生产过程中安全技术的正确性、可行性及安全技术措施的指导落实负责。
1.2.2.3以安监处长为主的安全监督监察体系，对生产过程中安全生产、技术措施监督落实负责。
1.2.2.4建立以党委书记为主的安全宣传教育和群众安全监督体系，形成全矿安全管理保证体系。
1.2.3层层分解安全工作目标,一级对一级负责
1.2.3.1各专业应根据矿制定的安全生产、质量标准化目标，层层分解到各区队，按月度、分阶段组织好本专业的安全生产、质量标准化建设活动，确保本专业的安全生产。
1.2.3.2各基层单位要按照公司、专业制定的安全生产、质量标准化目标，结合本单位实际，落实安全责任到每个班组，做到班组无轻伤、单位无重伤，确保本单位的安全生产、质量标准化动态合格。
1.2.3.3每个职工均应明确各自的安全目标，做到文明生产、精细操作、按章作业，实现“三不伤害”，确保岗位平安。
1.2.3.4各分管经理要与经理签订安全生产目标管理合同；区(队)长与分管经理、班组长与区(队)长都要层层签订安全目标合同；职工与班组长也要签订安全生产责任书，形成一级保一级的目标管理体系。
1.2.4健全完善各项安全管理制度和措施
各单位、部门必须健全完善以安全生产责任制度、安全隐患排查治理、安全教育培训等为主要内容的适合本单位、部门工作特点的各项安全生产规章制度，明确各级人员在安全生产中必须遵守的规定，制定具有严密性、可操作性的保证措施和严细的量化考核办法，做到有章可循。通过规章制度规范人的行为，充分发挥部门业务保安和各级人员的岗位安全作用，保证安全生产。
1.2.5严格安全目标考核
以动态安全质量达标为重点，把安全质量标准化工作内容纳入安全目标管理的奖罚中。
突出和强化各职能部门在安全生产中的业务保安作用，各业务考核部门要严格考核，使经济手段与行政管理相结合，使之发挥重要的安全激励和保证作用。
按签订安全目标责任状和安全承诺书，严格考核，严格兑现奖惩。
通过安全生产目标管理制度的建立、实施，落实安全责任，规范人的行为，提高人的素质，改善安全环境，从全矿到班组，从经理到施工人员，从生产、技术管理到安全监督监察，形成一个经理管全面、专业管系统、区队管范围、班组管地点、职工管岗位的职责明确、管理有序、考核有据的纵横安全管理网络，形成全员、全方位、全过程的安全管理体系，使安全生产得到持续有效地控制，安全管理由被动变主动，由处理事故变处理隐患，由相对安全变本质安全，从根本上消灭事故，实现安全生产目标。
2.安全生产奖惩制度
2.1矿井按照阶段安全目标制定相应的年度、季度安全生产奖罚办法。各专业、区队也应制定相应的安全生产奖罚制度，并认真落实。
2.2奖励：本着“安全生产，人人有责”与“风险共担，利益共享”、“谁的责任由谁来负”相结合的原则，2013年实行“安全工资”和“安全风险抵押”两种奖惩方式。即：
工 人：按个人安全绩效情况实行安全工资。
管理人员：安全工资实行安全风险抵押奖惩。本文所指管理人员（下同）包括班组长及以上管理人员、安监人员、生产业务科室和非生产科室有下井指标的一般管理人员。具体奖励标准按良矿发字[2013]1号和阶段安全活动安排意见执行。
2.2.2安监处全体人员增加执行月度内部风险抵押金制度。
2.3安全嘉奖。有下列情况之一者，另行嘉奖：
2.3.1模范遵守国家有关政策和方针，认真贯彻执行《煤矿安全规程》及作业规程和各项安全措施，在安全工作方面做出显著成绩的；
2.3.2发现事故征兆，立即报告和及时采取措施处理，以及制止违章指挥、违章作业，因而避免事故发生，或显著减轻事故危害程度的；
2.3.3抢救事故有功的；
2.3.4安全技术工作中有发明创造、重大改革或推广新技术有卓越成绩的。
2.4责任追究与安全处罚。
2.4.1有下列情况之一的追究当事人或肇事者的责任。
2.4.1.1违章作业和违章指挥的；
2.4.1.2忽视安全工作，玩忽职守的；
2.4.1.3发现事故预兆和险情既不采取防范措施，又不及时报告的；
2.4.1.4违反公司及上级一系列安全技术管理规定、管理不到位、规程措施不落实、现场出现安全隐患不积极采取措施处理而继续生产或被停止作业的；
2.4.1.5对制止违章作业、违章指挥和举报、揭发隐瞒事故真相的人员以及安全检查人员，进行谩骂、殴打或借故进行报复的；
2.4.1.6事故发生后，破坏事故现场、隐瞒事故真相、对肇事者进行姑息包庇或弄虚作假，甚至嫁祸于人的。
2.4.2违反安全生产规章制度以及造成安全事故有下列情况之一的，对安全责任者应给予经济处罚、行政处分。
2.4.2.1不及时解决安全质量或尘、毒危害方面存在的问题，造成事故或尘、毒危害的。
2.4.2.2放松对安全工作的领导，致使安全管理混乱而造成事故的；
2.4.2.3不按规定对职工进行安全教育和培训，导致上岗操作造成事故的；
2.4.2.4由于设备不完善或作业环境不安全发生事故的。
2.5安全基金。矿井应按比例合理提取安全基金，用于安全生产奖励，并根据安全生产情况定期进行安全考核。由安监处具体负责考核，经矿安全办公会研究决定。
LMAQ-03
现场安全检查管理制度

为贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及上级一系列安全工作指示精神，强化现场安全管理，保证安全生产，促进矿井安全生产工作的持续、稳定、健康发展，特制定本制度。

日常性安全检查

周期性安全检查

上级各类安全检查

矿领导下井带班检查

信息收集、筛选、整理

档案管理

闭合管理

信息处理与反馈

1.矿井安全质量大检查
每月由董事长组织一次全公司安全质量大检查。重点检查安全生产法律法规、上级安全工作指示精神、安全生产岗位责任制、规程措施在现场落实情况及安全隐患排查治理、质量标准化和文明生产是否符合标准。工作程序为：
1.1检查准备：由董事长、生产副经理根据矿井安全生产实际情况和工作需要，确定检查日期、重点检查内容；由安监处负责向全矿各单位下达检查通知；由各专业副总负责将届时参加检查的人员、检查路线、地点及检查组组长，以书面形式于检查前二日17：00前报安监处信息办；安监处负责进行汇总整理,书面报调度室；调度室值班副主任在大检查专题会议上发放到有关人员。
1.2实施检查：各检查小组成员在组长带领下，按检查要求和标准对现场进行全面、认真、细致的检查。查出问题时，应采取现场制定整改措施限期整改的方式加以落实，并根据有关规定给予责任单位和责任人相应的经济处罚。
1.3检查汇报：检查完成后，于当日17时前，由各检查组组长负责将查出的问题和整改措施进行汇总，以书面材料和电子版报安监处信息办公室，并负责书面通知责任单位。由生产副经理主持在指定日期的公司生产会例上对安全生产大检查进行专题汇报，会议由调度室负责人负责，由各检查组组长负责汇报检查出的问题、质量得分情况、现场整改情况、责任追究情况和限期整改问题的整改单位及负责人、完成时间、验收人。
1.4整改与监督管理：责任单位对本单位存在的问题要积极采取措施，认真抓好整改工作，保证符合整改标准和要求；各检查组组长负责按规定的完成时间组织人员对问题进行检查验收和消号，对无正当理由到期未整改或整改不合格的进行责任追究，并将验收及考核结果报安监处。安监处进行二次跟踪督察，安监处根据督察情况对有关问题落实追究考核，并在公司生产例会上通报；安监处负责做好全公司安全生产大检查相关资料的保存工作。
1.5考核：对到期完不成或验收人不负责任，验收不实、弄虚作假的，一律按《隐患排查治理制度》对责任人进行责任追究，并在公司生产例会上通报。
2.专业安全检查
2.1由专业分管领导负责组织专业有关管理人员对所辖范围内的采、掘、机、运、通、防治水等，采取定期检查、重点检查和解剖检查等检查方式。
要突出对重点和特殊工程的监督检查，现场若出现下列情况和问题时，要安排专人负责盯班管理、监督检查，防止各类事故的发生。
2.1.1回采工作面的安装、初采初放及撤除；
2.1.2采掘工作面遇地质构造发生变化、过断层、过老巷及应力集中区等特殊条件下的施工；
2.1.3巷道开门、予透；
2.1.4三岔口、四岔门的施工；
2.1.5排放瓦斯，探掘和探放水；
2.1.6新投入使用的机电、运输系统及生产设备和工艺；
2.1.7大型设备的安装、施工、撤除及检修；
2.1.8长时间停电检修项目；
2.1.9掘进工作面有计划停风后恢复通风；
2.1.10特殊时期重大工程、巷道修复工程。
2.1.11隐患超期三天未整改。
2.2检查过程中要严格标准，严格执行“三不生产”原则，对现场存在的安全质量等方面的问题，要进行分析，落实责任追究，明确整改措施、负责人、完成时间及验收人，并在专业例会上通报。
2.3建立完善安全检查记录，积极督促整改，并及时组织人员进行复查验收和消号，形成闭合，由专业副总负责。不安排专人负责盯班管理的罚专业领导50元；监督检查记录不全、闭合不实的，罚专业副总50元。
2.4专业安全专项检查：
2.4.1每季度由董事长、生产副经理组织通防、机电等部门对矿井主要通风机、反风设施进行一次检查，每年组织一次反风演习，检查情况要有相关的记录和文件资料，由通防科、机电科负责。
2.4.2每月由专业副总工程师组织有关技术人员对规程措施的编制、传达贯彻情况进行检查，并定期通报，做到学习及时、签字齐全，使每一名员工都能够熟知其内容。必须严格坚持一工程一规程一措施、零星工程施工预知书和零星工程施工任务书制度，无规程、措施或施工任务书的一律不准开工生产。
2.4.3掘进巷道竣工后，由生产副总组织有关人员进行检查验收，未经检查验收合格的巷道不得搬家撤走生产施工设备、重新安头（特殊情况需经生产副经理批准），具体验收标准参照掘进巷道单项工程竣工验收办法执行。由调度室负责健全相关工作记录和资料，技术中心负责存档。
2.4.4回采工作面新面投产前，由经理助理或生产准备副总组织回采专业人员、调度室、安监处、技术、机电、运输、通防及有关生产单位负责人对新面进行验收，经验收合格后，方可投产。否则，按公司问责制管理办法追究专业负责人、擅自施工单位负责人及有关责任人员的责任。验收工作相关记录由调度室负责，技术中心负责存档。
2.4.5回采工作面、报废巷道在撤除前和巷道修复及零星工程一律实行现场勘察制度。由经理助理组织有关专业、业务科室、经营科及生产单位负责人对撤除前或巷道修复施工前的准备工作进行验收，生产技术中心负责制定切实可行的措施，凡不具备撤除或施工条件的，不得开工。否则，按公司问责制管理办法追究擅自施工的单位负责人的责任。由技术中心负责健全相关工作记录和资料。
3.区队、班组安全检查
3.1区队自检自查制度：由区队长组织技术员、跟班人员、班组长、安监员及其他有关人员对本单位各施工地点的安全质量隐患进行日常自检自查，对查出的问题进行现场整改，现场暂时整改不了的要落实措施及整改负责人，限期整改，并指定人员验收。
3.2开工前安全检查确认制度：跟班人员、班组长、安监员在接班30分钟内，必须对工作地点的人、机、物、作业环境进行全面检查，排查和处理安全隐患，并将查出的隐患告知现场安监员,班组长、安监员确认具备安全生产条件，在标定作业地点核定人数和实际人数并挂“开工牌”后方可开工生产，否则不得开工。
3.3区队、班组管理人员必须加强生产过程中的动态安全检查,实施24小时不间断的安全检查与管理,发现隐患要及时采取措施进行整改；出现危及安全的情况时必须立即停止作业，将施工人员撤离危险区域，待隐患消除、危险解除后方可进入现场作业。
3.4区队、班组管理人员必须现场交接班，与工人同上同下;交班人员在交班时，必须对生产中的安全注意事项进行交班提醒，并将现场存在的未整改的安全质量隐患填写在“生产管理流程本”上；接班人必须认真检查和确认现场存在的问题及“生产管理流程本”的记录内容，落实相应的追究处罚制度并签字;交接班双方的井口考勤交叉时间不低于1.5小时。
3.5区队负责在各施工地点或场所设置“生产管理流程本”，并加强使用管理，及时更换，保证不丢失、不缺页，正常使用；谁领取，谁负责将用完的流程本当班上井后交回信息办公室进行检查考核和存档，否则，对领取人罚款50元。信息办公室负责建立“生产管理流程本管理台帐”，加强管理。
4.常规性安全检查
副总及以上领导、各业务科室管理人员、区队管理人员日常下井“走动式”安全检查实行“现场确认签字”制度。
4.1检查内容。下井管理人员必须对所经过的线路（各专业负责确定）、岗位、作业地点的安全管理制度、规程措施的落实和安全质量隐患、工程质量、文明生产、卫生环保以及职工正规操作、各种记录、区队管理人员的工作质量、管理职能、集体上下井等方面进行全面、认真、细致地安全检查。
4.2检查方式。公司层领导、经理助理、各专业副总工程师、各生产业务科室人员、区队班子成员下井安全检查采取“走动式”管理法，除按规定内容进行检查、处理外，到达有人工作的作业场所，都要针对职工岗位工作特点进行岗位相关安全知识的提问考核（每班至少考核2人次，经职工确认并在“信息卡”上签字有效），每少1人次罚款10元，未经职工确认签字的视为未提问。
4.3结果处理。
4.3.1副科级及以上管理人员、各生产业务科室科员，对现场查出的安全隐患，必须按格式要求填写到现场“生产流程本”上，否则，视为检查不到现场，取消该次下井指标。并按“执行说明”向前24小时进行责任追究；对查出的隐患和问题由现场区队管理人员组织整改，现场有安监员的由安监员监督整改和验收，现场没有安监员盯岗的由业务科室负责监督整改和验收。
4.3.2各级管理人员在下井安全检查过程中发现的关键问题、重要情况，要及时向矿调度室汇报并现场采取积极措施处理。调度室要建立台帐，做好记录备查；其他问题可上井后向本单位或专业汇报处理。
4.3.3各级管理人员下井检查都要随身携带“信息卡”并现场填写，信息单上要有现场管理人员签字，上井后立即交井口汇报站，由安监处信息办进行隐患筛选处理和管理，作为点名考勤、检查工作质量、下井和制止“三违”等责任制量化指标完成情况的统计及是否有效的考核依据之一。无信息单的或无现场管理人员签字的，一律按未下井考核。
4.3.4当班督察员负责对上一班管理人员在“生产管理流程本”上签字情况进行认真检查和记录，上井后立即到安监处值班室填写“管理人员生产流程本签字情况表”。值班信息员根据上一个班次督察员汇报登记的“管理人员生产流程本签字情况表”与管理人员个人的信息单相对照，每班核对一次，并落实考核。
有井口点名考勤、下井打卡考勤、信息单，但现场“管理人员生产流程本” 上未签字的，下井指标作废。
4.4行为要求。公司班子成员，专业分管领导，专业部门管理人员，副科级以上区队管理人员，在岗的工程技术人员（包括区队），以及其他与安全有关的管理人员下井必须携带信息单、检查量具等。不携带的，每次罚款10元。安监处井口检身人员负责检查考核。
5各级管理人员责任制量化考核指标
5.1各级管理人员必须完成“附表1”中规定的下井、中班、夜班、8小时、停止作业、制止“三违”和严重“三违”、隐患追究等责任制量化考核指标。由安监处负责建立管理及考核档案，严格考核。对无故完不成各项考核指标的，按良矿发字[2013]1号文件规定执行（特殊情况除外）。但对采矿服务公司的考核执行按相应标准进行罚款，罚款从采矿服务公司工资总额工扣除。。
5.2检查周期和覆盖范围：
5.2.1副总及以上领导干部执行“附表2”规定的检查周期和覆盖范围，由安监处负责考核。
5.2.2生产科室覆盖率考核,包括技术中心、通防科、地测科、机电科、调度室、经营科。
5.2.3非生产科室覆盖率考核,包括计量科、科技办。
5.2.3.1覆盖考核方法:实行分类考核。即对各科室的科级管理人员、科员分别按本科室同类人员总的覆盖地点、次数进行考核。由安监处负责考核，每月考核一次。
5.2.3.2覆盖范围及周期
5.2.3.2.1科级管理人员（除运输外）：
技术中心：每半月对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
通防科：每月对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
机电科：每半月对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
调度室：每半月对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
地测科：每月对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
计划经营科：每月对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
计量科：每月对所有采煤工作面、掘进工作面覆盖检查一次。
科技办：科长和科员每季对所有采煤工作面覆盖检查一次，每季度对所有掘进工作面覆盖检查一次。
5.2.3.2.2科员
技术中心：每旬对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
通防科：每半月对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
机电科：每旬对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
调度室：每旬对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
地测科：每旬对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
经营科：每旬对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
机电科分管运输的副科长与科员：每旬对专业井下所辖范围覆盖检查不少于1次。
5.2.3.3管理考核规定
5.2.3.3.1科级管理人员的覆盖率达不到规定要求的，对科室罚款100元，联责罚科室负责人10元。
5.2.3.3.2科员的覆盖率达不到规定要求的，对科室罚款200元，联责罚科室负责人10元，联责罚科室其他管理人员各20元。
5.2.3.3.3覆盖地点一律由各部门确定，但必须经专业负责人同意签字后报安监处执行，作为覆盖率考核依据。
5.2.3.3.4为便于考核、操作，各科室按附表格式各自设计表格，明确覆盖的地点，要具体到头、面、岗位、系统或沿线，其名称应与设计名称一致。并在新的考核周期前一天将“XX覆盖检查考核表”送井口信息站，影响使用的，对科室负责人罚款10元。
5.2.3.3.5上井后，必须将下井检查所到地点由本人在“XX覆盖检查考核表”相应地点栏内签名。不签名造成的后果自负；弄虚作假的，对责任人罚款50元，联责罚科室负责人10元。

5.2.3.3.6管理人员填写信息单时，应将下井所覆盖检查的地点名称写清楚、准确，并与科室报的考核表地点名称相一致，否则，造成的后果自负。考核周期内采掘工作面出现地点变化时，原地点和新地点的检查次数可累计考核。
6. “区域图点数管理”检查法
6.1 “区域图点数管理”就是明确重点检查地点、区域和检查次数，提高安全生产管理人员责任意识，增强隐患整改闭合的快捷性。
点：即检查地点区域，确定井下现场安全监督管理的重点，实现安全管理无遗漏、无盲点、无死角。
数：即检查次数，规定安全生产部室主要领导月度内到井下各检查地点的检查次数，实现现场安全监督管理的精准化。
6.2专业、部门管理人员实行“区域图”管理法，对所分管的安全区域、检查频率(次数)进行明确，并按计划进行检查管理。由专业部门负责，要每季一计划，季度末月25日前，对下一季度所分管的安全区域、检查频率(次数) 报安监处，力求做到全覆盖。由安监处汇总并与季度安全工作计划一并报安监局。
6.3在安监人员和质量验收员中实行“点·数”管理法，安监处、技术中心、机电科分别负责制定相应的《安全区域检查表》，检查人员依据检查表进行检查，以提高安全检查质量，保证检查效果，达到全覆盖、无盲区。
6.4安监处负责区域图检查法落实情况的监督检查考核。凡不实行“区域图”、“点·数”管理法的，对责任人罚款10元；不按时报送计划的，对责任人罚款30元；影响矿井安全质量标准化达标和季度矿井“三基”评级的，对责任人罚款100元。

附件一
各级管理人员责任制量化考核指标明细表
职 务
下井
(个)
8小时(个)
中班
(个)
夜班
(个)
抓三违
(个/分)
隐患
(分)
停止作业(次)
严 违
(个)
董事长、党委书记
10
5
1
2
1/5
20

生产副经理
15
8
2
2
3/30
20
1

副经理
15
8
2
2
3/30
20
1

安监处长
15
8
2
2
3/30
20
1

总工程师