质量安全班组手册.docx

公司
BZSC—SYJHYDS—ZLAQ—10

班组工作手册
（质量安全班组）

编写人：
审核人：
批准人：

公司
二〇一五年一月
目 录
年度各项方针 1
质量安全班组各项管理目标 1
1 总则 2
2 职责分工 3
2.1应急联络表 3
2.2班组职责 4
2.3岗位设置 4
2.4岗位职责 5
2.4.1 消防主管职责 5
2.4.2 安全管理主管 5
2.4.3 外保主管 5
2.4.4 内控主管（成本核算员） 6
2.4.5 内保领班 6
2.4.6 消防领班 6
2.4.7 安全管理助理 6
2.4.8 消防助理 6
2.4.9质量管理员 6
2.5岗位技能要求 7
2.5.1 班组长 7
2.5.2安全管理主管 7
2.5.3 消防主管 7
2.5.4 消防管理领班 8
2.5.5 安全管理领班 8
2.5.6 安全管理助理 8
2.5.7 消防管理助理 8
2.5.8 质量安全员 8
2.5.9 成本核算员 8
3 岗位责任制 10
3.1日常管理责任制 10
附件
3-1-1 年年度工作计划(SYJHYDS/BG-01) 11
3-1-2员工考勤表（SYJHYDS/BG-RS-01） 13
3-1-3员工请(休)假申请表（SYJHYDS/BG-RS-02） 14
3-1-4员工年(补)休假申请表(SYJHYDS/BG-RS-03) 15
3-1-5 超时工作申请表 付费 (SYJHYDS/BG-RS-04) 16
3-1-6超时工作申请表 无付费 (SYJHYDS/BG-RS-05) 17
3-1-7消防巡视记录（SYJHYDS/ZLAQ--01） 18
3-1-8巡视记录（SYJHYDS/ ZLAQ--02） 19
3-1-9项目施工现场监管记录（SYJHYDS/ZLAQ--03） 20
3.2现场管理责任制 21
3.3 班前（班后）会责任制 22
附件
3-3-1班前（班后）会议记录(SYJHYDS/BG-02) 23
3.4 交接班责任制 24
附件
3.4.1 交接班日志（SYJHYDS/BG-03） 25
3.5 安全生产责任制 26
附件
3-5-1 安全责任书 28
3-5-2保密协议 34
3-5-3事故、事件调查处理报告书（SYJHYDS/BG-04） 35
3-5-4 应急物品台账 36
3-5-5 预案演练记录评估表(SYJHYDS/BG-05) 38
3-5-6 《火灾应急预案》（流程图） 39
3-5-7 《上访人员应急预案》（流程图） 40
3-5-8 《急症病人紧急救护预案》（流程图） 41
3-5-9 《发现可疑物应急预案》（流程图） 42
3-5-10 《高空坠物应急预案》（流程图） 43
3-5-11《跑水事故应急预案》（流程图） 44
3-5-12《设备突发事故应急预案》（流程图） 45
3-5-13《突发治安事件应急预案》（流程图） 46
3-5-14《自然灾害应急预案》（流程图） 47
3-5-15风险识别评价控制隐患排查治理明细表（SYJHYDS/ZA-01）
48
3-5-16----公司环境因素评价表（SYJHYDS/ZA-02）
52
3-5-17重要环境因素清单（SYJHYDS/ZA-04） 54
3-5-18重要危险源清单（SYJHYDS/ZA-03） 55
3-5-19年度环境目标、指标实施细则（SYJHYDS/ZA-05） 56
3-5-20年度职业健康安全、指标实施细则（SYJHYDS/ZA-06） 57
3.6 工作质量责任制 58 附件
3-6-1 班组长巡视记录（SYJHYDS/ZLAQ-04） 60
3-6-2年度质量目标实施细则（SYJHYDS/ZA-07） 61
3-6-3----项目安全隐患整改通知书（SYJHYDS/ZLAQ-05）
62
3.7 设备维护保养责任制 63
附件
3-7-1设备台账（SYJHYDS/BG-07） 64
3.8 成本核算责任制 66
附件
3-8-1质量安全部成本管控（节能减排）措施 67
3-8-2班组成本明细表(SYJHYDS/BG-10 ) 68
3-8-3班组成本计划(SYJHYDS/BG-12) 69
3-8-4班组成本管理计划及工作目标 70
3-8-5班组成本管理工作流程 71
3.9 岗位练兵责任制 72
附件
3-9-1 岗位练兵计划（SYJHYDS/BG-13） 73
3-9-2 岗位练兵记录（SYJHYDS/BG-14） 76
3.10 报表记录台账责任制 77
3.11 考核奖惩责任制 78
3-11-1班组长考核表（SYJHYDS/BG-16） 79
3-11-2员工月度考核测评表(SYJHYDS/BG-15) 80
4 应知应会 81
5 工作标准 86
5.1安全礼节礼貌 86
5.2岗位工作标准 87
5.3安全增值服务 88
5.4 应急反应 89
5.5 施工管理 93
5.6 重大接待活动 95
5.7 物品定制管理 96
5.8 安全标准检查 98
5.9 安全巡视 100
5.10 保密工作 102
6 工作流程 103
6.1 查验证件流程图 103
6.2 巡视流程图 104
6.3 施工现场安全监管流程图 105
6.4 重大接待活动安全管理流程图 106

年度各项方针
“管理方针”——内强素质，外树形象；
“环境方针”——预防污染，节能减排，遵守环境法则；持续改善，
创造优美环境；
“职业健康安全方针”——以人为本，安全第一；预防为主，控制风险；遵守法规，本质安全。
质量安全班组年度各项管理目标
质量目标：
1、员工上岗培训合格率100%；
2、全天候保安管理，无重大刑事事件和意外事故发生；
3、设备完好率100%，消防系统和设施完善，运行完好。
环境目标/指标：
1、100%杜绝火灾苗头，不发生火灾和事故；
2、确保消防器材完善、有效。
职业健康安全目标：
1、保证100%杜绝火灾苗头，不发生火灾和人身伤害事故；
2、不发生用电伤害事故；
3、不发生交通安全事故；
4、不发生重大刑事事件和意外事件；
5、不发生施工事故；
6、加强消防设施和消防系统的管理；
7、加强消防宣传和技能培训；
8、不发生任何责任事故，不发生盗窃案件、刑事案件。

1 总则
1.1 手册是指导班组工作的文件、是班组工作的操作指南、是岗位员工 的培训教材；
1.2 手册内容包括总则、职责分工、岗位责任制、应知应会、工作标准、工作流程；
1.3 手册适用于----项目质量安全班组；
1.4 本手册的解释权归----公司。

2 职责分工
2.1应急联络表
应急联络表
分类
姓名
职位
联系电话
办公电话
中海实业公司
李永耐
副总经理
13902040103
84526360
陈 刚
质量安全管理部经理
13910733298
84525108
赵海京
质量安全管理部主管
13601392351
84526304
----公司
于立夫
公司领导
13831682277
84522277
刘 峰
公司领导
13811020890
84520717
任书平
公司领导
18910287343
84520707
王西水
质量安全部
18910287569
84520757
杨宇琦
工程部
13811492993
84520747
徐超群
物业部
18910287424
84520737
郭施莉
办公室
18611272372
84520727
张 宝
维修部
18910287558
84520718
李来东
餐饮部
13810273495
84520787

中央控制室

84520119

客服中心

84528666
北京市紧急
电话
北京市急救中心

120/65255678
朝阳区供水急修

64661205
供电急修

95598
供暖急修

18911013563
急救

120
火警

119
匪警

110
地震局办公室

62614149
交通事故报警

122
燃气公司急修

96777

太阳宫派出所

64216857

2.2 班组职责
2.2.1 负责大厦及院区安全保卫工作（人员、设备设施、办公环境）；
2.2.2 安防设施的运行、消防控制系统的正常运行；
2.2.3 执行班组手册的相关规定，确保各项工作符合要求；
2.2.4 参与危险源、环境因素识别、评价工作，对本班组场所及服务过程中的危险源、环境因素加以控制。
2.3 岗位设置
按照工作性质、专业分工、有利服务、便于管理、高效精干的原则设置岗位。
消防主管1人

安全管理主管1人
外保主管1人
消防领班1人
内控主管1人
成本核算员（文员）
质量管理员2人2人

安全管理领班1人
消防助理1人

安全管理助理11人人

2.4 岗位职责
2.4.1 消防主管职责
2.4.1.1 负责完成上级下达的工作任务；
2.4.1.2 负责本班组安全生产和服务质量监督、检查、整改；
2.4.1.3 负责所辖区域设备、设施和工具的维护、保养、维修；
2.4.1.4 负责所辖区域成本管控、节能降耗、技术革新；
2.41.5 负责落实11项岗位责任制及班组工作开展；
2.4.1.6 制定大厦内部消防工作计划，并组织实施；
2.4.1.7 落实消防维保工作及问题整改工作；
2.4.1.8消防设备设施的管理；
2.4.1.9贯彻落实消防法规，开展消防安全检查，制止违章作业，督促火灾隐患的整改工作；
2.4.1.10对员工进行消防知识与技能培训。
2.4.2 安全管理主管
2.4.2.1 制定质量安全部质量安全管理办法，编制工作计划；
2.4.2.2 按照工作标准、工作流程，组织完成安保工作任务；
2.4.2.3 现场管理、安全和质量工作；
2.4.2.4 制定培训计划，组织实施，开展岗位练兵；
2.4.2.5了解属下员工的思想状况，及时与员工进行沟通，尽可能帮助员工解决问题。
2.4.3 外保主管
2.4.3.1 负责质量安全部所管理的外保队的日常管理工作；
2.4.3.2 负责质量安全部外保队的日常培训工作并实施岗位练兵；
2.4.3.3 负责院区内的施工改造项目的现场安全监管工作；
2.4.3.4 负责院区内的安全管理工作；
2.4.3.5 每季度向公司提供外保队的服务评价。
2.4.4内控主管（成本核算员）
2.4.4.1执行节能减排计划，落实节能减排责任，实现上级下达的节能减排目标；
2.4.4.2制定班组成本管理计划并负责计划的实施及监督工作；

2.4.4.3每季度召开成本1次成本控制活动分析会，做好成本管理活动记录。
2.4.5安全管理领班
2.4.5.1 组织召开班前班后会，做好交接班工作；
2.4.5.2 院区内安全保卫工作；
2.4.5.3 重大活动的安全保障工作；
2.4.5.4 安保人员的岗位技能培训；
2.4.5.5 完成上级领导交办的其它工作。
2.4.6消防管理领班
2.4.6.1 大厦消防设施和安防设施的运行和监控；
2.4.6.2 消防设备设施、器材的维护保养；
2.4.6.3 完成上级领导交办的其它工作。
2.4.7安全管理助理
2.4.7.1 执行岗位责任制，按工作标准、工作流程履行职责；
2.4.7.2 完成领班安排的其它工作。
2.4.8 消防管理助理
2.4.8.1 执行岗位责任制，按工作标准、工作流程履行职责；
2.4.8.2 完成领班安排的其它工作。
2.4.9 质量管理员
2.4.9.1 对公司的服务质量进行检查，对检查出的问题认真研究，并提出整改方案，并落实整改措施；
2.4.9.2 按要求向上级报告分公司质量管理工作；
2.4.9.3 征求客户意见，根据客户的实际需求，创造优质服务；
2.4.9.4 严格落实分公司颁布的相关质量标准。
2.5 岗位技能要求
2.5.1班组长
2.5.1.1 熟知各岗位工作标准和流程；
2.5.1.2 具备按照工作流程、工作标准组织开展班组各项工作的能力；
2.5.1.3具备良好的客户沟通技巧；
2.5.1.4具备处理突发事件的能力。
2.5.2安全管理主管
2.5.2.1 熟知大厦质量安全及相关法律法规和政策；
2.5.2.2 具备培训质量安全员的能力；
2.5.2.3 具备处理应急、危机事件的应变能力；
2.5.2.4 懂大厦消防、安防系统原理、性能及用途；
2.5.2.5 会操作使用大厦消防、安防系统，会排除一般故障；
2.5.2.6具备按照工作标准、工作流程组织开展大厦质量安全工作的能力。
2.5.3 消防管理主管
2.5.3.1取得北京市公安局消防局颁发的《消防控制室操作管理人员上岗资格证》；
2.5.3.2 知道大厦消防及相关法律法规和政策；
2.5.3.3 懂大厦消防、安防系统原理、性能及用途；
2.5.3.4 熟练操作大厦消防、安防系统，会排除操作故障；
2.5.3.5 具备按照工作标准、工作流程开展工作的能力；
2.5.3.6 具备处理应急事件的能力。
2.5.4 消防管理领班
2.5.4.1 掌握大厦消防、安防系统分布及用途；
2.5.4.2 具备按照工作标准、工作流程开展消防、安防工作的能力；
2.5.4.3 具备处理应急事件的能力。
2.5.5 安全管理领班
2.5.5.1 掌握大厦质量安全及相关法律法规和政策；
2.5.5.2 具备培训质量安全员的能力；
2.5.5.3 具备处理应急、危机事件的应变能力；
2.5.5.4懂大厦消防、安防系统原理、性能及用途；
2.5.5.5会操作使用大厦消防、安防系统，会排除一般故障；
2.5.5.6具备按照工作标准、工作流程组织开展大厦质量安全工作的能力。
2.5.6 安全管理助理
2.5.6.1 具备按照工作标准、工作流程开展消防、安防工作的能力；
2.5.6.2 熟练使用安全防护用品及消防设施。
2.5.7 消防管理助理
2.5.7.1 取得北京市公安局消防局颁发的《消防控制室操作管理人员上岗资格证》；
2.5.7.2 熟练操作大厦消防、安防系统，会排除一般操作性故障；
2.5.7.3 具备按照工作标准、工作流程开展消防、安防工作的能力；
2.5.7.4 熟练使用安全防护用品及消防设施；
2.5.7.5 具备处理应急事件的能力。
2.5.8 质量管理员
2.5.8.1熟悉各项工作标准和流程；
2.5.8.2具备按照工作标准、工作流程对各项工作的检查和监督的能力。
2.5.9 成本核算员
2.5.9.1熟知班组成本管理目标、计划、流程；
2.5.9.2能够说明界定本班组的可控成本、识别班组的成本来源，及界定成本构成和可控要素；具备成本分析能力及成本控制能力；
2.5.9.3具备会议结算能力及成本管理员能力。
3 岗位责任制
3.1 日常管理责任制
3.1.1实行定岗、定责管理，做到岗位分工明确；
3.1.2健全11项班组工作制度，优化工作流程、工作标准等；
3.1.3 制定年度工作计划，并完成计划外的临时工作；
3.1.4 主管对员工的工作进行每周检查，对发现的问题应及时纠正，并做好记录。
附件：
3-1-1 年度工作计划(SYJHYDS/BG-01)
3-1-2 员工考勤表(SYJHYDS/BG-RS-01)
3-1-3 员工请（休）假申请表(SYJHYDS /BG-RS-02)
3-1-4 员工年(补)休假申请表(SYJHYDS /BG-RS-03)
3-1-5 超时工作申请表 付费(SYJHYDS/BG-RS-04)
3-1-6超时工作申请表 无付费(SYJHYDS/BG-RS-05)
3-1-7 消防日常巡视记录(SYJHYDS /ZLAQ--01)
3-1-8 巡视记录(SYJHYDS /ZLAQ--02)
3-1-9项目施工现场监管记录(SYJHYDS / ZLAQ--03)

附件3-1-1
2015年年度工作计划(上半年)
编号：SYJHYDS/BG-01
序号
　季
月
周
1
2
责任人
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
签订安全生产责任书
●

●

王西水
2
安全生产月活动

●

王西水
3
灭火器巡检
●

●

●

●

●

张寒
4
消火栓季检
●

●

张寒
5
岗位练兵

●

●

●
岳栋
6
安全教育

●

●

●

●

●

●

王西水
7
质量分析会

●

●

●

●

●

●

夏春盛
8
案例分析会

●

张欢
9
成本分析会

●

●

王飞虹
10
年度研讨会

王西水
11
急症病人紧急救护演练

●

张欢
12
跑水事故应急演练

●

岳栋
13
发现可疑物应急演练

●

张欢
14
上访人员应急演练

●

岳栋
15
自然灾害应急演练

●

张寒

16
火灾应急预案演练

张寒
17
高空坠物应急预案演练

岳栋
18
设备事故应急预案演练

岳栋
19
突发治安事件应急预案演练

张欢
20
技能比武

●
岳栋

2015年年度工作计划(下半年)
序号
　季
月
周
3
4
责任人
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
签订安全生产责任书

王西水
2
安全生产月活动

王西水
3
灭火器巡检
●

●

●

●

●

●

张寒
4
消火栓季检
●

●

张寒
5
岗位练兵

●

●

●
岳栋
6
安全教育
●

●

●

●
●

●

王西水
7
质量分析会

●

●

●

●

●

●

夏春盛
8
案例分析会

●

张欢
9
成本分析会

●

●

王飞虹
10
年度研讨会

●

王西水
11
急症病人紧急救护演练

张欢
12
跑水事故应急演练

岳栋
13
发现可疑物应急演练

张欢
14
上访人员应急演练

岳栋
15
自然灾害应急演练

张寒
16
火灾应急预案演练
●

张寒
17
高空坠物应急预案演练

●

岳栋
18
设备事故应急预案演练

●

岳栋
19
突发治安事件应急预案演练

●

张欢
20
技能比武

●

岳栋

附件3-1-2
员工考勤表（ 月）

部门： 编号：SYJHYDS/BG-RS-01
姓名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
合计
备注
个人签字

T

O

M

T

O

M

公司领导：人事审核：部门经理：考勤员：

填表细则说明：
T为员工考勤，根据员工的上班及班次填写，具体参数见详细说明。
O为加班时间，以小时计,后附超时工作申请。
N：正常 LA：迟到/早退W：事假I：工伤X：旷工SL：病假L：休息日

附件 3-1-3
员工请（休）假申请表
单位：----公司 编号:SYJHYDS/BG-RS-02
姓名

部门

职位

休假期间

休假天数/小时数

无薪病假

无薪事假

婚假

有薪病假

有薪事假

产假

丧假

其他

工作交接人

休假原因备注

部门经理

综合办公室

公司领导

签字：
签字：
审批：
备注：此表作为申请休假依据附在考勤表后使用

附件3-1-4
员工年（补）休假申请表
编号：SYJHYDS/BG-RS-03
部门

姓名

编号
第 号
年休假核定 天
补休假

假期核定人：袁娇娇

申请日期：
申请日期：
部门经理：
返回工作日期：
返回工作日期：
办公室：
休假天数 天
休假天数 天
公司领导：
申请日期：
申请日期：
部门经理：
返回工作日期：
返回工作日期：
办公室：
休假天数 天
休假天数 天
公司领导：
申请日期：
申请日期：
部门经理：
返回工作日期：
返回工作日期：
办公室：
休假天数 天
休假天数 天
公司领导：
申请日期：
申请日期：
部门经理：
返回工作日期：
返回工作日期：
办公室：
休假天数 天
休假天数 天
公司领导：
申请日期：
申请日期：
部门经理：
返回工作日期：
返回工作日期：
办公室：
休假天数 天
休假天数 天
公司领导：
申请日期：
申请日期：
部门经理：
返回工作日期：
返回工作日期：
办公室：
休假天数 天
休假天数 天
公司领导：

全年累计休假： 天数
综合办公室（人事）核定人：

备注：1.此申请表由综合办公室薪酬管理岗负责核定与存档。

附件 3-1-5
超时工作申请表－付费
单位:----公司 编号:SYJHYDS/BG-RS-04
员工姓名
部门
职位
超时工作日期(当日几时始至几时止)
共计(小时)
超时工作原因

部门经理确认: 综合办公室确认: 公司领导审批:
日期: 日期: 日期:
备注: 付费加班需分公司领导批准，此表格作人事核对，并交综合办公室人事存档

附件 3-1-6
超时工作申请表－无付费
单位:----公司 编号:SYJHYDS/BG-RS-05
员工姓名
部门
职位
超时工作日期(当日几时始至几时止)
共计(小时)
超时工作原因

部门经理确认: 综合办公室确认: 公司领导审批:
日期: 日期: 日期:
备注: 付费加班需分公司领导批准，此表格作人事核对，并交综合办公室人事存档

附件3-1-7
消防日常巡视记录
编号：SYJHYDS/ZLAQ--01
年 月 日
楼层
消火栓是否完好有效
灭火器是否完好有效
消防设备标识是否完好齐全
防火门关闭状态
疏散通道是否畅通
卷帘门下有无杂物
有无违章动火用电
安全疏散指示标识
存在问题
处理情况
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

A
B
C
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4