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1、质量记录表格目录 质量记录表格：GCJC-01B 审 核 计 划 表........................................ 2 质量记录表格：GCJC-02B 不符合项及纠正情况记录表 .............................. 3 质量记录表格：GCJC-03B 质量体系审核检查表 .................................... 4 质量记录表格：GCJC-04B 审核登记记录表 ........................................ 5 质量记录表格：GCJC-05B 审 核 报 告
2、 ........................................ 6 质量记录表格：GCJC-06B 评审计划及预审意见表 .................................. 8 质量记录表格：GCJC-07B 评 审 记 录 ........................................ 9 质量记录表格：GCJC-08B 不合格项及纠正情况记录表 ............................. 10 质量记录表格：GCJC-09B 评审报告 ..........................................
3、 11 质量记录表格：GCJC-10B 技术人员业绩档案目录 ................................. 16 质量记录表格：GCJC-11B 技术人员履历表 ....................................... 17 质量记录表格：GCJC-12B 承担试验项目(范围)及变更情况 ......................... 18 质量记录表格：GCJC-13B 技术人员业绩证明一览表 ............................... 19 质量记录表格：GCJC-14B 人员培训、考核记录表 ...........
4、 20 质量记录表格：GCJC-15B 人员培训实施记录表 ................................... 21 质量记录表格：GCJC-16B 人员考核实施记录表 ................................... 22 质量记录表格：GCJC-17B 检测过程监督记录 ..................................... 23 质量记录表格：GCJC-18B 检验报告更改申请登记表 ............................... 24 质量记录表格：GCJC-19B
5、 标准、规范登记表 ..................................... 25 质量记录表格：GCJC-20B 外来文件登记表 ....................................... 26 质量记录表格：GCJC-21B 空白表格领取登记台帐 ................................. 27 质量记录表格：GCJC-22B 文件、记录表格更改申请表 ............................. 28 质量记录表格：GCJC-23B 文件、记录表格更改记录表 ...........................
6、 29 质量记录表格：GCJC-24B 作废文件登记表 ....................................... 30 质量记录表格：GCJC-25B 文件资料销毁申请表 ................................... 31 质量记录表格：GCJC-26B 文件资料销毁记录表 ................................... 32 质量记录表格：GCJC-27B 事故处置记录 ......................................... 33 质量记录表格：GCJC-28B 仪器设备使用记录 ....
7、 34 质量记录表格：GCJC-29B 温、湿度记录表 ....................................... 37 质量记录表格：GCJC-30B 比对/能力验证记录 .................................... 38 质量记录表格：GCJC-31B 比对／验证试验分析报告 ............................... 39 质量记录表格：GCJC-32B 仪器设备及标准物质领取、回收登记表 ................... 40 质量记录表格：GCJ
8、C-33B 新增项目策划记录表 ................................... 41 －1－ 质量记录表格：GCJC-34B 新增项目筹建记录表 ................................... 42 质量记录表格：GCJC-35B 新增检验项目评审表 ................................... 43 质量记录表格：GCJC-36B 例外许可审批表 ....................................... 44 质量记录表格：GCJC-37B 申诉和投诉处理登记表 ......
9、 45 质量记录表格：GCJC-38B 物资购置申请表 ....................................... 46 质量记录表格：GCJC-39B 供方综合能力调查表 ................................... 47 质量记录表格：GCJC-40B 计算机数据处理校核记录 ............................... 48 质量记录表格：GCJC-41B 分包项目申报表 ....................................... 49 质量记录表格：
10、GCJC-42B 分包实验室情况评审表 ................................. 50 质量记录表格：GCJC-43B 分 包 记 录 ....................................... 51 质量记录表格：GCJC-44B 设备档案卷内目录 ..................................... 53 质量记录表格：GCJC-45B 仪器设备基本信息表 ................................... 54 质量记录表格：GCJC-46B 新购仪器设备开箱验收单 .................
11、 55 质量记录表格：GCJC-47B 仪器设备安装调试记录 ................................. 56 质量记录表格：GCJC-48B 贵重精密仪器设备操作人员培训考核记录 ................. 57 质量记录表格：GCJC-49B 仪器设备期间核查记录 ................................. 58 质量记录表格：GCJC-50B 仪器设备维修记录 ..................................... 59 质量记录表格：GCJC-51B 设备停用、降级、报废申请表 ..
12、 60 质量记录表格：GCJC-52B 仪器设备校验记录 ..................................... 61 质量记录表格：GCJC-53B 仪器设备维护记录 ..................................... 62 质量记录表格：GCJC-54B 授权签字人签字识别表 ................................. 63 质量记录表格：GCJC-55B 样 品 处 理 登 记 表 ................................. 64 质量记录表格：G
13、CJC-56B 危险品领用申请单 ..................................... 65 质量记录表格：GCJC-57B 样品出库登记表 ....................................... 66 质量记录表格：GCJC-58B 样品流转登记表 ....................................... 67 质量记录表格：GCJC-60B 样品入库登记表 ....................................... 68 质量记录表格：GCJC-61B 标准物质领用登记表 ...............
14、 69 质量记录表格：GCJC-62B 样 品 返 还 登 记 表 ................................. 70 质量记录表格：GCJC-63B 仪器设备检定周期表 ................................... 71 质量记录表格：GCJC-64B 仪器设备校准周期表 ................................... 72 质量记录表格：GCJC-65B 仪器设备检定登记表 ................................... 73 质量记录表格：GCJC-66
15、B 仪器设备校准登记表 ................................... 74 质量记录表格：GCJC-59B 年度人员培训计划 ..................................... 75 质量记录表格：GCJC-60B 仪器设备改装记录 ..................................... 76 质量记录表格：GCJC-67B 仪器设备期间核查计划 ................................. 77 质量记录表格：GCJC-68B 仪器设备维护计划 ............................
16、 78 －2－ 质量记录表格：GCJC-69B 质量体系文件登记表 ................................... 79 质量记录表格：GCJC-70B 标准、规范卷内目录 ................................... 80 质量记录表格：GCJC-71B 比对和能力验证计划 ................................... 81 质量记录表格：GCJC-72B 水泥胶砂试模校验记录表 ............................... 82 质量记录表格：GCJC-73
17、B 标准养护箱、调温调湿箱校验记录表 ..................... 83 质量记录表格：GCJC-74B 水泥负压筛析仪试验筛校验记录表 ....................... 84 质量记录表格：GCJC-75B 干燥箱校验记录表 ..................................... 85 质量记录表格：GCJC-76B 试模校验记录表 ....................................... 86 质量记录表格：GCJC-77B 维勃稠度仪校验记录表 ................................. 87
18、质量记录表格：GCJC-78B 坍落度筒、捣棒校验记录表 ............................. 88 质量记录表格：GCJC-79B 堆积密度测定仪校验记录表 ............................. 89 质量记录表格：GCJC-80B 容量筒校验记录表 ..................................... 90 质量记录表格：GCJC-81B 针、片状规准仪校验记录表 ............................. 91 质量记录表格：GCJC-82B 土工用环刀校验记录表 .....................
19、 92 质量记录表格：GCJC-83B 柔度弯曲器校验记录表 ................................. 93 质量记录表格：GCJC-84B 回弹仪率定校验记录表 ................................. 94 质量记录表格：GCJC-85B 混凝土成型用标准振动台校验记录表 ..................... 95 质量记录表格：GCJC-86B 试验室用混凝土搅拌机校验记录表 ....................... 96 质量记录表格：GCJC-87B 低温箱校验记录表 ..............
20、 97 质量记录表格：GCJC-88B 建筑用石压碎值测定仪校验记录表 ....................... 98 质量记录表格：GCJC-89B 标准养护室校验记录表 ................................. 99 质量记录表格：GCJC-90B 涂料耐洗刷仪检验记录表 .............................. 100 质量记录表格：GCJC-91B 抗穿孔仪校验记录表 .................................. 101 质量记录表格：GCJC-92B 裁刀检验记录
21、表 ...................................... 102 质量记录表格：GCJC-93B 水泥净浆搅拌机校验记录表 ............................ 103 质量记录表格：GCJC-94B 水泥胶砂搅拌机校验记录表 ............................ 104 质量记录表格：GCJC-95B 水泥胶砂振动台校验记录表 ............................ 105 质量记录表格：GCJC-96B 砂试验标准筛校验记录表 .............................. 106 质量记录表格
22、GCJC-97B 石试验标准筛校验记录表 .............................. 108 质量记录表格：GCJC-98B 内审试验检查表 ...................................... 109 质量记录表格：GCJC-99B 会 议 记 录 ...................................... 110 质量记录表格：GCJC-100B 水温记录表 .......................................... 111 质量记录表格：GCJC-101B 标准物质一览表 ............
23、 112 质量记录表格：GCJC-102B 报告准确率统计表 .................................... 113 质量记录表格： GCJC-103B DLS 数据库光盘登记表................................. 114 质量记录表格：GCJC-104B 耗材验收记录 ........................................ 115 －3－ 质量记录表格：GCJC-105B 供应/服务商目录 ..............
24、 116 质量记录表格：GCJC-106B 维修计划申请表 ...................................... 117 质量记录表格：GCJC-107B 档案资料查阅记录表 .................................. 118 质量记录表格：GCJC-108B 合同评审记录表 ...................................... 119 质量记录表格：GCJC-109B 潜在不符合原因及预防情况记录表 ...................... 120 质量记录表
25、格：GCJC-110B 检测方法确认登记表 .................................. 121 质量记录表格：GCJC-111B 偏离许可审批表 ...................................... 122 质量记录表格：GCJC-112B 导热系数测定仪校验记录表 ............................ 123 质量记录表格：GCJC-113B 档案卷内目录 ........................................ 124 质量记录表格：GCJC-114B 检验报告发放登记表 .......
26、 125 质量记录表格：GCJC-115B 回弹仪领取、使用、回收记录 .......................... 126 质量记录表格：GCJC-116B 空白表格接收登记台帐.................................。 127 －4－ 条 款 号 要 素 名 称
27、一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 检测和/或校准分包 4.5 服务和供应品的采购 4.6 合同
28、评审 4.7 申诉和投诉 4.8 纠正措施、预防措施及改进 4.9 记录 4.10 内部审核 4.11 管理评审 5.1 人员 5.2 设施和环境条件 5
29、3 检测和校准方法 5.4 设备和标准物质 5.5 量值溯源 5.6 抽样和样品处置 5.7 结果质量控制 5.8 结果报告 批准： 制定： 日期： 计划 计划已实施 纠正措施已有计划 纠正措施已完成 纠正措施已验证 －1－
30、 审核目的 审核范围 审核依据 审核组 实施项目 要 求 时间安排 实施人员 协助人员 1、编制检查表 按要素编制 内审员 被审部门负责人 2、开展内审 严格按 QS 文件进行 内审组 被审部门负责人 3、不符合项目纠正 按照纠正措施进行 被审部门负责人 被审部门成员 4、跟踪验证 验证应严格全面 内审员 被审部门负责人
31、 备注 批准： 制定： 日期： －2－ 质量记录表格：GCJC-02B 不符合项及纠正情况记录表 编号： 内审员： 受审部门及负责人： 不符合事实描述： 不符合程序： 内审员签名： 条款： 被审方签名： 类型： 日期： 拟采取纠正措施： 完成日期： 被审核方： 认可： （内审员）日期： 纠正措施完成情况： 签名： （被审核方）
32、 日期： 纠正措施验证情况： 签名： （内审员） 日期： －3－ 条 款 按准则要求提出的问题 涉及 部门 检查方法和检查内容 检查结果 －4－ 纠正措 施要求 编号 内审员 姓名 受审 部门 不符合内容 摘 要 审核 日期 规定 完成 日期 提醒单 发出 日期 任务 完成 日期 跟踪 日期 纠正措 施完成 日期 备 注 －5－
33、 质量体系审核报告 编号：第 1 页 共 页 受审部门： 部门负责人： 审核组长： 审核组员： 审核目的： 审核日期： 审核范围： 上次审核日期： 审核依据： 上次审核报告编号： 审核中发现的问题摘要： 签名： (质量负责人) 日期： －6－ 审核报告续页 质量体系审核报告（续页） 编号： 第 页 共 页
34、 签名： (质量负责人) 日期： －7－ 评审目的： 评审组成员： 评审日期安排： 评审要点： 站长： 质量负责人： 日期： －8－ 评审日期 评审地点 评审内容： 负责人： 记录人： －9－
35、 不合格内容及程度： 责任人： 日期： 鉴定结果： 鉴定人： 日期： 纠正措施： 提出人： 日期： 跟踪情况： 负责人： 日期： 站长(签字)： 日期： －10－ 质量记录表格：GCJC-09B《评审报告》 评 审 报 告
36、 －11－ 质量体系评审报告 编号： 第 1 页 共 2 页 评审目的： 评审内容： 评审组成员： 组长： 成员： 日期： －12－ 质量体系评审报告 编号： 第 2 共 2 页 评审组评审意见和结论： 组长（签字）
37、 日期： －13－ 编号： 技术人员业绩档案 姓名： －15－ 质量记录表格：GCJC-10B 技术人员业绩档案目录 姓名： 编号： 序号 项目 数量 归档日期 建档人
38、 －16－ 质量记录表格：GCJC-11B 技术人员履历表 姓名 性 别 出生年月 部门及职务 任职时间 职称 职称获得时间 毕业院校、专业及 学历 试验员上岗证号 颁发单位 取
39、得 时间 起止时间 工作单位(部门) 岗位 职务 主 要 工 作 经 历 －17－ 质量记录表格：GCJC-12B 承担试验项目(范围)及变更情况 姓名： 编号： 序 号 承 担 项 目 上岗证号 上岗证书名称 从事时间
40、 －18－ 质量记录表格：GCJC-13B 技术人员业绩证明一览表 姓名： 编号： 项目 证件、证明名称 证件、证明颁发单位 颁发日期 编号 数量 备注 能力、 技术情 况证明 培训情 况证明 任职资 格证明 其它各 种获奖 证明 论文译 著等 －19－
41、 姓名： 编号： 培训、考核内容 组织单位/人 培训、考核时间 培训、考核 结果 －20－ 培训人员 培训项目 培训形式 培训时间 培训地点 授课人员 考核方式 主 持 人 实施情况
42、 记录人： 日期： －21－ 考核对象 考核内容 考核时间 考核地点 考核方式 考核小组组成 实施情况： 记录人： 日期： －22－ 质量记录表格：GCJC-17B 检测过程监督记录
43、 监督记录编号： － 监督员： 样品名称/编号 规格型号 检测内容 检测依据 检测起止 日期、时间 检测地点 检验类别 □委托检验 □抽样检验 □政府指令性检验 监 督 内 容 样品 流转记录 □内容完整 □内容欠缺 说明： 试验方案 □内容完整 □内容欠缺 □无 说明： 仪器设备 设备状况：□正常 □不正常 说明： 检定状态：□合格 □准用 □不适用 人员 数量： 人 主检： □有证 □无证 其他人员： 说明： 样品 储存环境/运输方式：□适宜 □不适宜 数量： (件
44、)□充分 □不充分 状态：□正常 □偏离 □不适宜 唯一性标识： □正确 □不正确 □无 检验状态标识：□正确 □不正确 □无 样品处置记录：□正确 □不正确 □无 说明 记录 原始记录：□正确 □不正确 □无 设备使用记录：□完善 □不完善 □无 环境条件记录：□完善 □不完善 □无 说明： 检测报告 内容：□正确 □不正确 结论：□恰当 □不恰当 备注 注：①当检测过程存在缺陷或必要时，应在“说明”中填写现场情况及处理方式。②编号方式为：年号－XXX －23－ 原报告 编号 原报告 编写人
45、 报告 日期 申请 更改人 更改／补充原因及依据： 更改／补充内容： 技术负责人意见： 签字： 年 月 日 备注： －24－ 质量记录表格：GCJC-19B 标准、规范登记表 序 号 标准号 名称 借阅人/日期 归还人/日期 经手人 备注
46、 注：已作废标准、规范应在“备注”中注明“已作废，新标准(规范)见序号 XX”。 －25－ 序 号 文件号 文 件 名 称 发文单位 接收人 接收日期 处理 方式 备注 －26－ 序 号 表格、报告名称 领取数量 领取日期 领取人签字 备注 －27－ 质量记录表格：GCJC-22B 文件、记录表格更改申请表 编号： 拟更改文件名称 拟更改文
47、件类型 拟更改文件编号 申 请 部 门(人) 更改理由： 更改后内容： 审核人意见 签名： 日期： 批准人意见 签名： 日期： 注：1、编号按年度顺序编制。2、内容可加附页。 －28－ 质量记录表格：GCJC-23B 文件、记录表格更改记录表 文件 编号 新文件名称 更改情况 批准人 生效日期 文件更改 申请表编号 被替代文件编号/名称 记录人 记录日期
48、 －29－ 序 号 文件编号 文件名称 日期 作废原因 申请人 批准人 备注
49、 －30－ 拟销毁文件名称 拟销毁文件类型 拟销毁文件编号 申请部门(人) 销毁理由： 销毁方式： 审核人意见 签名： 日期： 批准人意见
50、 签名： 日期： －31－ 序号 资料 名称 页数 (册数) 批准人 销毁 日期 销毁 地点 实施人 监督人
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