我县动物防疫基础设施现状、问题及发展对策 (2).docx

我县动物防疫基础设施现状、问题及发展对策
动物防疫基础设施建设项目可行性研究报告
一、项目摘要
项目名称：动物防疫基础设施建设项目建设单位：畜牧局建设地点：畜牧局院内
建设年限。1年。项目资金到位后，前6个月完成土建工程，同时组织人员外出学习、考察、观摩，完成全部技术培训工作；后6个月完成实验室仪器设备采购和调试工作。直到能够正常开展工作。
建设规模：年进行病料的采集及化验5万份
投资估算：项目总投资150万元，其中新建实验室300平方米，投资60万元；采购仪器设备54台（套），投资90万元。运行费用与效益分析：维持项目正常运行年成本费20万元.年化验收入39万元，除去正常运行费用，可获经济效益19万元.年减少因畜禽病死直接经济损失1300万元，增加畜牧业产值5000万元
二、项目建设的必要性和可行性
地处豫中，总面积1071平方公里，其XX县区、丘陵占50.7%，平原占49.3%。土壤以黄棕壤、潮土、砂浆黑土为主，土质肥沃，适宜各种农作物的栽种和生长；水资源丰富，流域面积1000平方公里，占总面积的93.4%；气候温和（年平均气温15℃），雨量充沛（平均降雨量972毫米），光照充足（年日照时数2208.2小时，平均每天日照6小时），有利于农作物和牧草的生长发育。
107国道、京深铁路、京珠高速公路从县城及其东缘穿过，境内城乡柏油公路畅通，交通运输十分便利。全县电力、燃料供应充足。
全县辖15个乡镇，208个行政村，总人口54万，耕地面积56591公顷。
全县农作物主要种类有小麦、玉米、大豆、油菜、芝麻等。正常年份，全县粮食总产量30万吨以上，秸秆和牧草产量36万吨以上。2003年由于遭受严重自然灾害，全县粮食产量30万吨，其中玉米7万吨，人均占有粮食400公斤。2005年全县农民人均纯收入2704元。
全县畜禽疫病防治和改良体系基本健全，现有乡级畜牧兽
医站15个，牛的冷配站点30个，职工102人，其中具有中级技术职称的24人，高级技术职称7人。经过多年建设，兽医站、冷配站低温冰柜、液氮罐等设施基本齐全，人员经过农广校、函大、世行项目等形式的学习和培训，业务素质不断得到提高。
近年来，畜牧业发展迅速，人均畜牧业产值、人均肉蛋奶等主要生产指标综合评定位列全省前列，全市第一，畜牧业产值占农业总产值的比例都在50%以上，撑起了大农业生产的半壁河山，成为全县农村经济的重要支柱产业，被省委、省政府授予“畜牧产业化先进单位”称号，被省畜牧局等有关部门列为全省20个畜牧强县之一。
由于畜牧业的快速发展，畜产品产量的大幅度增加，大量的畜产品进入流通环节，使动物疫病传播流行的可能性和机率大大提高严重威胁着畜产品的卫生安全和畜牧业的健康发展，而我县现有的动物防疫设施又显得相对落后和陈旧，已不能满足疫病检测、疫病控制、疫病防治的需要。为此，进行本项目建设，是十分必要的。同时，作为全县动物防疫工作的主管单位和具体实施部门，畜牧局在进行了世行畜牧支持服务项目建设以后，从防疫基础设施，到人员的技术水平，都有了一个比较好的基础，再加上县委、县政府领导的支持和重视，进行动
物防疫基础设施项目建设是完全可行的。
三、市场供求分析及预测
2005年全县牛存栏15.6万头，出栏6.37万头；生猪存栏67万头，出栏120万头；羊存栏39万只，出栏29万只；家禽存栏560万只，出栏500万只；禽蛋产量5万吨；肉类总产量8.5万吨；畜牧业产值14亿元，占农业总产值的57.8%。
近年来，畜牧业发展势头强劲，规模养殖场（户）和养殖小区蓬勃发展，畜牧产业化水平不断提高，大量的畜产品必将进入流通渠道，销往国内外市场。为了保证畜产品的安全卫生，必然要求相应的各种技术服务必须跟得上，特别是畜禽疫病监测和检疫检验服务。据估算，每年检疫检验各种畜禽600万头（只），患病畜禽50万头（只），需进行实验室抗体检测与病料化验的5万份以上。目前，现有的实验室设备及人员只能完成需要的十分之一。所以说，进行动物防疫基础设施建设，XX县区畜牧局实验室是市场的需要，是畜牧业生产发展的需要，其前景是广阔的。
四、项目承担单位基本情况
畜牧局现有人员125人，其中中级以上专业技术人员31人；固定资产262万元；现有办公楼一座，建筑面积2060平方米，其
它用房500平方米；现有化验室50平方米，配备有超净工作台、酸度计、切片机、干燥箱、酶标仪、电泳仪、焚烧炉、立式冰柜、冰箱等设备；化验室现有技术人员4人，由县畜牧局管理。
五、项目地点分析
本项目建设地点在畜牧局院内。计划占地200平方米，建三层实验室楼一座。项目地点紧靠国槐路，交通便利；水资源丰富，水质良好；电力供应正常充沛；通讯畅通快捷，是比较理想的地点选择
六、项目建设目标任务
项目建成后，可开展如下动物疫病的化验监测业务：抗体监测：猪瘟、鸡新城疫、禽流感、伪狂犬病等；琼脂扩散：马传贫等；平板凝集：鸡白痢全血凝集等；细菌试验盒培养：链球菌、葡萄球菌等；变态反应：牛结核病等；试管凝集试验：牛羊布氏杆菌等；
显微镜观察园虫病。锥形体病、立克次体等。
同时，项目建成后，还将根据畜牧业生产和疫病发生、流行情况的需要，进行一些新的疫病、新的科目的监测化验服务。
据测算，项目建成后，实验室年可完成各种抗体监测和病料的化验试验5万头（份），其中各种畜禽疫病的抗体监测4.5万头（分），各种病料化验试验0.5万头（份）。
七、项目建设内容
项目将新建实验室楼一座，砖混结构，总面积340平方米，总投资60万元，主要设有业务接待室、准备室、血清室、实验动物室、细菌室、解剖室、技术档案室等。
实验室计划采购仪器设备54台（套），总投资90万元，主要有荧光显微镜、体视显微镜、尸体解冻柜、无影灯、电子精密天平、恒温培养箱、解剖台、纯水机、自动高压灭菌消毒器、小型冷藏运输车、采样车等。
八、投资估算和资金筹措
投资估算。该项目总投资150万元，其中土建工程投资60万元，仪器设备采购投资90万元。
资金筹措。在项目建设投资的150万元中，国家投资120万元，省市县配套投资30万元。
九、建设期限和实施的进度安排
本项目土建工程于项目资金到位后，6个月内建设完成，实验室仪器设备采购完成时间根据上级业务部门统一采购进度
而定，预计一年内本项目即可全部建设完成。
十、环境保护
本项目在建设过程中，因安排有污水处理系统，所以实验室开始工作后，其污水经沉淀、氧化和其它无害化处理后排放；用于化验的病死畜禽尸体、其它病料，由焚烧炉焚烧处理，不会对环境造成污染和破坏。
十一、项目组织管理与运行
本项目成立项目建设领导小组，负责实验室楼的建设和仪器设备的采购购置等工作，其人员组成如下：
组
长：县畜牧局局长副组长：县畜牧局副局长
县畜牧局副局长
县畜牧局副局长成
员：高级兽医师
县畜牧局防治站站长
县畜牧局畜牧股股长
项目建成后，将成立由局领导参与的实验室领导管理小组，由实验室负责人及主要技术人员组成，实行定人员、定任务、定奖惩的岗位责任制。初步估算，实验室需6——10人组成，
届时还可根据业务开展情况和工作需要，随时增添人员；维持项目正常运行成本费用为15——20万元。如业务开展的好，保持实验室正常运行是完全可以的。
十二、效益分析与风险评估
经济效益。项目建成后，年可进行各种畜禽疫病的抗体监测4.5万头（份），平均按每头份8元计算，可收入36万元；化验试验各种畜禽病料0.5万头（份），平均每头（份）按6元计算，可收入3万元，两项合计总由入39万元。除去正常运行费用20万元，仍可获经济效益19万元。
社会效益。本项目建成后，由于对全县畜禽，特别是规模饲养场（户）饲养的畜禽，进行定期抗体监测和及时的病理化验，可减少发病畜禽40万头（只），减少病死畜禽30万头（只），减少因畜禽病死直接经济损失1300万元，增加畜牧业产值5000万元。
由此可见，本项目经济效益和社会效益显著，不存在投资风险问题，是可行的。
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