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1、部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 企业管理部 部门领导 颜群峰 主管厂领导 涂清明 序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数 1. 部长 ------------------- 1 2. 副部长 ------------------- 1（借调战略规划室） 3. 多元化管理主办 -------------------- 1 4. 体系设计员 体系设计组 4（其中1位借调战略规划室） 5. 计划管理员 计划组 1 6. 评价体系管理员 计划组 1 7. 投资管理员 计划组 1 8. 综合统计员 计划组 1
2、9. 经济运行管理员 经济运行组 4 10. 信息员 信息组 3 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 部门记录情况清单 编号 全称 信息来源 中间
3、处理 传送去向 传送途径 用途 采购01 采购订单 请购计划 商务谈判，采购批量管理 供应商、财务部 书面文件 下单订货；申请付款 --- 年度计划 领导、各部门 协调、平衡、编制 各部门 书面文件 工作计划安排 --- 月度综合计划 销售部、有关部门 协调、平衡、编制 与生产紧密相关部门 书面文件 生产安排配合 --- 月度计划调整通知单 销售部、各部门 协调、平衡、编制 与生产紧密相关部门 书面文件 生产安排配合 CY/QR/01.1-01-1 管理评审报告 企管部 制定 管理评审会议 书面文件 质量体系运行分析、
4、评价；外审证据 CY/QR/05.1-01-2 文件制（修）订申请表 提出部门 审定 修改部门 书面文件 修改依据 CY/QR/05.1-02-2 文件发放登记簿(A) 文件发放 填写 --------- 书面文件 审核证据 CY/QR/05.1-03-1 质量手册及程序文件总览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/05.1-04-1 接收受控文件一览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/05.2-01-1 标准购买申请表 企管部 填写 ----------- 书
5、面文件 审批 CY/QR/05.2-02-1 厂内行业(部)、国家和国际标准总览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/05.2-03-1 文件发放登记簿(B) 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索与审核证据 CY/QR/05.2-04-1 标准查询记录 企管部 填写 ----------- 书面文件 审核证据 CY/QR/05.3-01-1 部门文件一览表 企管部 填写 ----------- 书面文件 检索 CY/QR/05.3-02-1 企业标准总览表 企管部 填写 ----
6、 书面文件 检索 CY/QR/06.9-01-1 运输服务供应商评审报告 企管部 编制 ----------- 书面文件 确定合格供应商依据 CY/QR/06.1-02-1 合格供应商目录 企管部 填写 采购部门 书面文件 确定供应商依据 CY/QR/14.1-01-1 纠正措施要求 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.1-02-1 纠正措施实施期量表 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.1-03-1 纠正措施摘要表 企管部 填写 --------
7、 书面文件 检索与审核依据 CY/QR/14.1-04-2 预防措施要求 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.1-05-2 预防措施实施期量表 企管部 填写 --------- 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.1-06-1 预防措施摘要表 企管部 填写 --------- 书面文件 检索与审核依据 CY/QR/14.2-01-1 供应商纠正措施要求 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.2-02-1 供应商纠正措施摘要表 企管部 填写 -------
8、 书面文件 检索与审核依据 CY/QR/14.3-02-1 顾客投诉纠正措施要求 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/14.3-03-1 顾客投诉纠正措施摘要表 企管部 填写 --------- 书面文件 检索与审核依据 CY/QR/14.3-04-1 顾客投诉纠正措施表 企管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据 CY/QR/16.1-01-2 质量记录总览表 企管部 填写 质量体系各部门 书面文件 检索 CY/QR/16.1-02-1 企业管理部质量记录一览表 企管部 填写 质量体系各
9、部门 书面文件 检索 CY/QR/17.1-01-4 内部质量审核( )年度计划 企管部 编制 ------ 书面文件 审核安排依据 CY/QR/17.1-02-2 内部质量审核检查表 审核员 编制 企管部 书面文件 审核依据 CY/QR/17.1-03-2 内部质量审核报告 审核员 编制 企管部 书面文件 质量体系运行情况分析依据 CY/QR/17.1-04-2 不符合项报告 审核员 编制 企管部 书面文件 提出纠正措施依据 CY/QR/20.1-01-1 应用统计技术总览表 企管部 填写 质量体系各部门 书面文件
10、检索 CY/QR/20.1-02-1 应用统计技术申请表 申请部门 填写 企管部 书面文件 应用依据 ----------- 月度统计质量综合分析 企管部 填写 厂领导 书面文件 评价与改进依据 备注： 1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料； 2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。 基本情况 本部门的部门职责、组织结构。 企业管理部职能：创新设计、计划管理、方针目标管理、评价与分配、 综合统计、管理体系运行、维护与经济运行分析、组织机构设置与职 能调整、标准化、综合协调。
11、 组织结构详见《企业管理部组织结构图》（已报项目组） 与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。 销售、生产、物资、原烟、科研、财务、战略规划室、厂办、质量体系 其它各部门、质量体系以外各部门。 本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？ BPCS 生产数据查阅与统计处理。效果一般。 本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。 局域网各部门主页和网上邻居中的共享目录。 目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？
12、 产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取，且不明确； 销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信 息难获取。 对集团建设的设想？ 职代会厂长工作报告已描述了集团的设想。 本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进
13、的原因是什么？ 计划管理值得改进。原因是多方面的，暂没有改进是由于文化环境、处理手段、资源数量等条件的限制。 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？ 计划制定时上游的销售预测要准确；下游计划执行要严肃。 质量管理的跨线问题。 以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？ 计划管理和质量管理。？ 目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？ 产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取，
14、且不明确； 销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信 息难获取。 公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？ 建立集团管理规范；完善计划流程。 除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。 某些二级目标设置不够科学，请举例？下游计划执行不严肃与这是否有关？ 对考核力度的看法？ 采购部分 部门设置 采购部门设置 有多少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？ 物资经理部、原烟经理部、工程技术部、基建
15、部。采购部门都负责接收物料。 采购分工 采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。 物资经理部负责采购辅料；析烟经理部负责采购原料；工程技术部负责采购设备、计量器具、零配件；基建部负责采购基建材料。 采购件管理 采购件信息 采购控制 是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？ 采购的大部分物资都要检验。如：辅料、原料、零配件。 是否存在采购物料代理商？代理商与供应商之间是否存在交叉业务？ 省烟草物资公司，烟机公司；不存在交叉业务。 供应商考核 供应商考核 是否对供应商进行考核？如何进行考核？ 进行考核；对供应商评级管理，根
16、据不同的级别给不同的业务量，甚至取消资格。 采购申请管理 采购申请流程 物资采购申请部门提出采购申请的物料范围是什么？ 原料、辅料、设备、零配件、计量器具、燃料、材料。 不同的采购物资是否有不同的采购申请流程？若有，请举例。 需要招标采购的物资与不需要招标采购的物资采购申请流程不同。 采购申请单 采购计划的来源是什么？时间跨度为多长？ 年度计划、月度综合计划；时间跨度一般为一个月。 是否有国外供应商。 有 供应商是否同时又是客户。 烟草公司提供烟叶，销售卷烟产品。 供应商信息是由哪个部门维护管理的？ 采购业务部门
17、 需求目标 请谈谈贵部门对业务流程改进建议。 改进计划流程。 请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。 兼容性、安全性、处理快捷、共享、数据集成。 库存部分 库存结构 现在仓库由哪些部门管理 物资、原烟、销售、工程、基建。 仓库上下班时间与企业的上下班时间是否一致？ 一致。 企业物理仓库 共有多少产成品仓库？仓库地点？ 有，具体不清楚。 共有多少原材料仓库？仓库地点？ 具体不清楚。 是否有专门的废品、废料仓库？ 有，具体名称不清楚。 备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？ 有，具体名称不清楚。 包装物
18、是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？ 不清楚。 低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？ 有，具体名称不清楚。 是否有燃料仓库？ 有，具体名称不清楚。 是否有其他特殊仓储场所/仓储器具？ 有，化学危险品仓库。 有无物料编码和物料属性文档？ 有、物料代码文件 有无物料清单文档？ 有 有无设备文档资料？ 有，固定资产台帐 运作 目前各车间的名称、生产经营特点是什么？ 一车间（制丝）二车间（卷接、包装） 五车间（制丝）六车间（卷接、包装） 生产计划种类、内容、意义及适用范围？ 月度综合计
19、划：月度生产产品的品种、数量；主要经济指标；设备维修计划；销售计划。月度生产作业计划，内容不清楚。车间生产作业计划，内容不清楚。 参与各类生产计划职能的岗位分别有哪些？ 月度综合计划：企管部综合计划员，各有关部门计划员； 生产作业计划：生产部调度员 车间生产作业计划：生产主任 主要的工序有哪些？ 制丝、烟丝膨胀、薄片、卷接、包装、滤棒成型。 有哪些关键资源、瓶颈工序？ 烟叶 有无工序、加工流程及资源的相关文档？请列举。 有，过程控制程序。 业务处理 生产准备需要做哪些工作？需要哪些部门共同完成？ 设备准备：工程技
20、术部。 原料准备：原烟部 辅料准备：物资部。 工艺配方准备：科研所 准备工作检查：生产部 生产计划的制定需要哪些岗位的确认通过？ 调度员、车间生产主任、生产部长、总调度长。 对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？ 需哪些人审批通过？ 销售部提出申请、企管部编制下达计划调通知单，物资部准备材料，原烟部准备原料，生产部编制下达作业计划调整通知单，车间生产。 紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？ 在程序上是一致的。 当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法。 紧急采购或调整计划。 对不合格产品如何处理？ 按《不合格品处理程度》进行处理。 主要的质量控制点在哪里？ 煮料、加料、加香。 请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理的现状。 企业对外投资主要有六大产业，一般都是直接投资，长期投资。
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