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XX化工有限公司

安全生产评级报告

二零一六年六月三十日
XX化工有限公司
安全生产评级报告
一、单位基本情况
名 称：XX化工有限公司
住 所：
法定代表人：
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：
经营范围：许可经营项目：XXXXXX。
XX化工有限公司成立于2008年9月12日，隶属于山东XX集团有限公司。集团现有总资产22亿元，员工2600余人。
山东XX化工现有主导化工产品：环己酮、环己烷、环己醇，副产品：轻质油、X油等
为拓展和延伸产业链条，实现低碳经营、循环利用、梯级开发、产品多元化和精细化的发展战略，2008年9月12日，集团在X县煤化工业园注册成立了XX化工有限公司。依托该县丰富的煤炭资源，进行煤炭资源的深加工。该公司现有 98万吨/年XX工程、15万吨/年XX及30万吨/年硝XX项目。
二、安全生产自评开展情况
为推动公司全面落实安全生产措施,实现高端高质高效发展,根据《XXX市化工产业安全生产评级工作实施方案》（X安监字〔2016〕X号）文件要求，我公司成立了以安全总监为组长的评级小组，小组成员由安环部、生产运行部、资产管理部等部门组成，人员情况如下：
组长：
副组长：、、
成员：、、、、
2016年6月25日至27日，评级小组依据《菏泽市化工企业安全生产评级记录表》对公司安全生产情况进行了自评，具体情况如下：
1、 公司规划设计和选址布局均由XX工程有限公司设计，符合国家法律法规及有关政策要求。
2、 机构设置、人员配备和人员落实情况：①公司成立了以总经理为主任的安全生产委员会，职能部室设有安环部，设专职安全管理人员4名，各车间均有专职安全员或分管安全的负责人，目前公司已取得安全管理人员合格证25人、注册安全工程师6人，符合国家法律法规有关要求。②公司技术负责人XX毕业于XX大学化学工程与工业专业，本科学历，并有3年以上化工行业从业经历。③公司实行全员安全生产责任制，每年自总经理到基层员工均签订安全目标责任书，并定期考核，切实做到一岗双责。
3、 工艺及运行安全：①公司所采用的工艺均安全可靠，并每三年进行一次安全评价，涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设有自动化控制系统及紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施。②公司制定了操作规程管理制度、变更管理制度等六十余项制度，各车间均制定了相应的操作规程及应知应会手册，定期对员工进行培训考核，车间根据操作规程执行情况不定期进行修订完善。
4、 装置、设备设施安全：①公司建有完善的设备台帐并编制了设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，确保设备的完好性。②公司对所有特种设备均进行了使用登记并建立了档案，去年对到期的特种设备进行了检验检测，危险容器及特种设备安全附件不定期进行检测检验并取得检验检测报告。③公司各装置周边均设置固定消防栓或消防炮，装置区内及各岗位均配备灭火器，2015年6月与XX消防设施维修保养有限公司签订为期两年的维保合同。因园区设有消防中队，我公司未配备消防车。④公司现有持证电工作业人员72人，装置区内所有临时用电均安装漏电保护器，防雷防静电设施均处于良好状态并定期检测。⑤公司在对漏点问题不够重视，未定期开展漏点排查，未建立泄漏档案，今后，公司将制定相关制度，完善此项工作。
5、 风险管理：①公司每年针对各车间进行工作危害分析和安全检查分析，硝酸车间设计氧化工艺涉及两重点一重大，未进行危险与可操作性分析。②公司每三年对重大危险进行评估并建党备案。
6、 储存与包装：①公司制定了危险化学品安全管理制度，所涉及的危化品均已进行登记并制定了危化品一书一签提供给拉运车辆。②危化品储存罐区设有高低液位、超高、超低液位控制及紧急切断设施。
7、 作业安全：①公司制定了检维修管理制度并定期对装置进行检维修。②根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》(鲁安监[2015]53号)文件要求，公司修订了八大作业管理标准。
8、 ①公司每年4月份对全体员工进行三级安全培训教育，并完善安全上岗作业证，各车间根据公司制定的年度培训计划对员工进行日常培训。②去年公司修订了生产安全事故应急救援预案，经专家评审后报菏泽市安监局备案，公司每年安全生产月及消防日至少组织两次应急演练，各车间每月进行一次现场处置方案的演练。③2013年公司创建安全生产标准化并取得证书。
XX化工有限公司在本次安全生产评级中共发现3处问题：
1、未配备消防车，扣0.5分，2、未进行漏点排查，未建立泄漏档案，扣3分，3、未对设计两重点一重大的生产储存装置进行危险与可操作性分析，扣4分。共计得分：92.5分，针对以上问题，我公司将以本次安全生产评级工作为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝安全事故的发生，为全体员工创造一个安全和谐的工作和生活环境。
附：菏泽市化工企业安全生产评级记录表

XX化工有限公司
二零一六年六月三十日
附件：
XX化工企业安全生产评级记录表（试行）
县区：郓城县 企业名称:XX化工有限公司
项目
评级内容
分值
计分
方法
考核
方式
考核依据
考核记录
扣分情况
得分
一、规划设计和选址布局（12分）
1、企业设立选址和生产是否符合国家和省有关的产业政策，以及当地规划、布局和化工行业安全发展规划
2
不符合产业政策，未按照当地规划进行选址建设的，均不得分
查当地行业安全发展规划或其它相关政策。
1、《安全生产“十二五”规划》（国办发【2011】47号）危险化学品：推动新建危险化学品生产企业进入化工园区，规范化工园区安全监管，实行化工园区区域定量风险评价制度。推动城区内安全防护距离不达标的危险化学品生产及储存企业搬迁。
2、《菏泽市城市总体规划》第七章第三部分工业用地规划及各县区城市总体规：老城区内的工业用地，除保留少数几个效益较好的一类工业企业外，其余企业逐步迁往新建的工业区。城市核心区内的工业用地，予以搬迁、置换。规划形成两大工业园区：菏泽市经济开发区（西区）、城东工业园（菏泽市经济开发区）。
3、所在县区工业用地规划。 

2
2、生产装置或者构成重大危险源的储存设施与《条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离是否满足法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求
3
与八类场所、设施、区域的距离任何一项不满足法律法规标准要求的不得分
现场检查
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.4条；
2、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第4.1.9条
3、《工业企业卫生防护距离GB18054~77-2000）

3
查阅评价报告等资料
3、企业内部布局是否考虑到不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系、化学品仓库内储存物品）是否布局合理，满足布局安全要求
2
内部布局未考虑装置间物料禁忌影响的，每处扣0.5分
现场检查，
1、《工业企业平面设计规范》GB50187-2012第5.3、6.4条：
天然气配气站宜位于有明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧；
第5.3.3条：
氧（氮）气站空分设备的吸风口，应位于乙炔站和电石渣场及散发其它碳氢化合物设施的全年最小频率风向的下风侧；
2、《常用危险化学品储存通则》（GB 15603-1995）第4.8条：
根据危险品性能分区分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存，禁忌物料配置见附录A

2
查阅平面布置图等资料
4、重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防护间距是否符合GB50016和GB50160等标准规范的要求
3
重要单元与重点部位的防火间距不符合规范标准要求的，每一项扣0.5分
现场查看
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.5、3.5、4.2、9.3,10.2条。
2、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第4.2.1条。
3、《工业企业平面设计规范规范》GB50187-2012第4.4.1条： 
沿江、河、海取水的水源地，应位于排放污水及其它污染源的上游、河床及河、海岸稳定且不妨碍航运的地段，并应符合下列规定：     
（1） 应符合江、河道和海岸整治规划的要求； 
（2 ）水源地的位置应符合水源卫生防护的有关要求；     
（3）应符合当地给水工程规划的要求； 
（4）生活饮用水水源，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749和《地表水环节质量标准》GB3838的有关规定
4.4.2 高位水池应布置在地质良好、不因渗漏溢流引起坍塌的地段。
4.4.4 热电站或集中供热锅炉房，宜靠近负荷中心或主要用户，应具有方便的供煤和排灰渣条件，并应采取必要的治理措施，排放的烟尘、灰渣应符合国家或地方现行的有关排放标准的规定。 
4.4.5 总变电站位置的选择，应符合下列要求： 
（1）应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段； 
（2）不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧； 
（3）不得布置在有强烈振动设施的场地附近；     
（4）应有运输变压器的道路
（5）宜布置在地势较高地段。
4.4.4条：
热电站或集中供热锅炉房，宜靠近负荷中心或主要用户，应具有方便的 供煤和排灰渣条件，并应采取必要的治理措施，排放的烟尘、灰渣应符合国家或 地方现行的有关排放标准的规定。
5.3.4 条：
压缩空气站的布置应符合下列要求： 
（1）应位于空气洁净的地段，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉 尘等场所，并应位于散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所全年 最小频率风向的下风侧； 
（2）压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。 贮气罐宜布置在站房的北侧； 
（3）压缩空气站的布置，尚应符合本规范第5.2.4和第5.2.5条的规定。
5.3.7条：
 锅炉房的布置应符合下列要求： 
（1）宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，应避免灰尘和有害气体对周围 环境的影响； 

（2）当采取自流回收冷凝水时，宜布置在地势较低，且不窝风的地段； 
（3）燃煤锅炉房应有贮煤与灰渣场地和方便的运输条件。贮煤场和灰渣场，宜 布置在锅炉房全年最小频率风向的上风侧。

3
查阅企业平面布置图等资料
5、企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施。
2
不在化工园区或集中区内的企业扣1分，未有搬迁入园计划并组织实施的扣1分
现场检查
1、查看所在化工园区和集中区的成立文件。
2、查看企业项目批文地址栏。
3、查看企业组织机构代码证、营业执照、税务登记证地址栏是否注明为化工园区和集中区。

2
查阅企业搬迁计划
二、机构设置、人员配备和人员落实（10分）
1、是否依法设置安全生产管理机构并足额配备安全生产管理人员。
2
未按规定依法设置安全生产管理机构，未足额配备安全生产管理人员扣1分
查机构设置文件和人员名册
1、《安全生产法》第21条：
矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
2、《危险化学品安全管理条例》第三十条　
申请危险化学品安全使用许可证的化工企业，除应当符合本条例第二十八条的规定外，还应当具备下列条件：
　　（一）有与所使用的危险化学品相适应的专业技术人员；
　　（二）有安全管理机构和专职安全管理人员；
　　（三）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备；
　　（四）依法进行了安全评价。
3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省政府令260号）第九条：矿山、冶金、交通运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、
装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；
（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；
（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；
（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师
4、《山东省安全生产条例》第12条：
矿山、建筑施工单位以及危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位，从业人员在三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之五但最低不少于三人的比例配备专职安全生产管理人员;从业人员不足三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
5、《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》安监总办（2010）139号第三部分第（二）：
依法设立安全管理机构并配齐专（兼）职安全生产管理人员。矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位及从业人员超过300人的企业，要设置安全生产管理专职机构或者配备专职安全生产管理人员。其他单位有条件的，应设置安全生产管理机构，或者配备专职或兼职的安全生产管理人员，或者委托注册安全工程师等具有相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。

2
2、生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识和或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育学历化学化工类别专科以上学历，并有三年以上化工行业从业经历。
2
相关负责人不具有相应背景能力的不得分
查阅相关人员档案
1、《山东省危险化学品安全标准化评比标准》第12.1条：
危险化学品生产企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少有一人具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。危险化学品经营（带储存）企业主要负责人、主管人员、安全负责人中至少有一人具有国民教育化工专业专科以上学历。
2、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令41号）第16条：
企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。

2
3、专职安全生产管理人员是否具备化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师
2
专职安全管理人员不具备相应学历、资质及职称的不得分。
查阅专职安全管理人员学历，职称、资质证书。
1、《安全生产法》第21条：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
2、《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号）第三十条　
申请危险化学品安全使用许可证的化工企业，除应当符合本条例第二十八条的规定外，还应当具备下列条件：
　　（一）有与所使用的危险化学品相适应的专业技术人员；
（二）有安全管理机构和专职安全管理人员；
　　（三）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备；
　　（四）依法进行了安全评价。
3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条：
矿山、冶金、交通运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；
（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；
（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师

2
4、是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全责任制考核机制，定期考核奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”
4
不符合要求每个岗位扣0.5分，未建立考核机制的扣2分
查企业安全责任制是否能够落实全覆盖和一岗双责的要求：企业负责人员、职能部门及其工作人员在安全管理方面应做的事情即应付的责任是否加以明确规定，所有从业人员“人人有责”
1、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办【2015｝27号）
（一）、必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。
（二）、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。
（三）、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。
（四）、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。
（五）、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。
（六）、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。
2、《安全生产法》第十九条： 
生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。
3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任》（山东省政府令260号）第五条：
生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。
4、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.1.4条：
5.1.4.1  企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 
5.1.4.2  企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
5.1.4.3  企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

4
三、工艺
及运行
安全（
14分）
1、是否采用安全可靠的技
术工艺；国内首次采用化工
工艺，是否经过安全可靠性
论证；是否建立并实施工艺
安全符合性审核程序，至少
每三年进行一次工艺安全的
符合性审查，确保工艺安全
管理的有效性
4

企业未开展工艺
安全的符合性审
查扣2分；未采
用安全可靠工艺
的一票否决
现场检查
1、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（2011年8月5日国家安全监管总局令第41号公布根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第九条企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求：
（一）新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计；
（二）不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；
2、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）中4 管理要素及4.12 符合性审核
3、危险化工工艺的安全控制应按照《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）的要求进行设置。《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）
4、蒸馏工艺：现有控制措施与设计文件、相关规范的符合性，并符合《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》（鲁安监发[2011]140号）的要求。

4
查阅评价报
告、可靠
性论证报告，
工艺安
全符合性审查
报告及
问题整改档案
2、在工艺装置上可能引起
火灾、爆炸的部位是否设置
超温、超压等检测仪表、声光
报警和安全联锁装置等设施!
2
每项不符合要求扣0.5分
现场检查
1、安监总局41号令（修订）第九条第三款涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施；
2、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.5.4.2企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等。

2
查阅资料
3、企业是否制定操作规程
管理制度，并确保现场存有
最新文本的操作规程文本；
是否定期审核修订操作规
程；是否定期开展培训和考
核
4
未制定操作规程
管理制度扣2
分，未定期审核
修订操作规程扣,1分，
未定期开
展培训和考核扣
1分
查阅资料
现场检查
1、《中华人民共和国安全生产法》第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
2、《中华人民共和国安全生产法》第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）第6.1.5.1条
6.1.5.1 通风、除尘、排毒设计应遵循相应的防尘、防毒技术规范和规程的要求。 a）当数种溶剂（苯及其同系物、醇类或醋酸酯类）蒸气或数种刺激性气体同时放散于空气中时，应按各种气体分别稀释至规定的接触限值所需要的空气量的总和计算全面通风换气量。除上述有害气体及蒸气外，其他有害物质同时放散于空气中时，通风量仅按需要空气量最大的有害物质计算。 b）通风系统的组成及其布置应合理，能满足防尘、防毒的要求。容易凝结蒸气和聚积粉尘的通风管道、几种物质混合能引起爆炸、燃烧或形成危害更大的物质的通风管道，应设单独通风系统，不得相互连通。 c）采用热风采暖、空气调节和机械通风装置的车间，其进风口应设置在室外空气清洁区并低于排风口，对有防火防爆要求的通风系统，其进风口应设在不可能有火花溅落的安全地点，排风口应设在室外安全处。相邻工作场所的进气和排气装置，应合理布置，避免气流短路。 d）进风口的风量，应按防止粉尘或有害气体逸散至室内的原则通过计算确定。有条件时，应在投入运行前以实测数据或经验数值进行实际调整。 e）供给工作场所的空气一般直接送至工作地点。放散气体的排出应根据工作场所的具体条件及气体密度合理设置排出区域及排风量。f）确定密闭罩进风口的位置、结构和风速时，应使罩内负压均匀，防止粉尘外逸并不致把物料带走。 g）下列三种情况不宜采用循环空气： —— 空气中含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维，含尘浓度大于或等于其爆炸下限的25%时； —— 对于局部通风除尘、排毒系统，在排风经净化后，循环空气中粉尘、有害气体浓度大于或等于其职业接触限值的30%时； —— 空气中含有病原体、恶臭物质及有害物质浓度可能突然增高的工作场所。 h）局部机械排风系统各类型排气罩应参照 GB/T 16758 的要求，遵循形式适宜、位置正确、风量适中、强度足够、检修方便的设计原则，罩口风速或控制点风速应足以将发生源产生的尘、毒吸入罩内，确保达到高捕集效率。局部排风罩不能采用密闭形式时，应根据不同的工艺操作要求和技术经济条件选择适宜的伞形排风装置。 i）输送含尘气体的风管宜垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时，与水平面的夹角应>45°。如必须设置水平管道时，管道不应过长，并应在适当位置设置清扫孔，方便清除积尘，防止管道堵塞。 j按照粉尘类别不同，通风管道内应保证达到最低经济流速。为便于除尘系统的测试，设计时应在除尘器的进出口处设可开闭式的测试孔，测试孔的位置应选在气流稳定的直管段，测试孔在不测试时应可以关闭。在有爆炸性粉尘及有毒有害气体净化系统中，宜设置连续自动检测装置。 k）为减少对厂区及周边地区人员的危害及环境污染，散发有毒有害气体的设备所排出的尾气以及由局部排气装置排出的浓度较高的有害气体应通过净化处理设备后排出；直接排入大气的，应根据排放气体的落地浓度确定引出高度，使工作场所劳动者接触的落点浓度符合 GBZ 2.1的要求，还应符合GB16297和GB3095等相应环保标准的规定。 l）含有剧毒、高毒物质或难闻气味物质的局部排风系统，或含有较高浓度的爆炸危险性物质的局部排风系统所排出的气体，应排至建筑物外空气动力阴影区和正压区之外。
4、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）第8.2（3）条
5、国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔 2010 〕 186 号）在危险化学品槽车充装环节，推广使用金属万向管道充装系统代替充装软管，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。
6、安监总局40号令（修正）第十三条危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；（五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。
7、安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家标准或行业标准；或使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 《安全生产法》第三十三条、第三十五条
8、油气储罐未按规定达到以下要求的：
（1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联；
（2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置；
（3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；
（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。 《安全生产法》第三十三条；
9、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.3.11条、第6.3.12条；
10、《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136）第6.1条、第7.4条

4
4、是否按照《山东省化工
装置安全试车规范（试行）》
和《山东省化工装置安全试
车十个严禁（试行）》的要
求，制定开停车方案，严格
执行开停车安全条件确认制
度；是否对装置停、开车进
行了全面的风险识别，操作
人员是否清楚存在的安全风
险以及应采取的措施
2
未制定开停车管
理制度、方案、
无运行记录等资
料的扣0.5分，
现场检查不规范
的扣,0.5分，未
对装置停、开车
进行全面的风险
识别扣1分
查阅开停车管理制
度、方案、运行记录
等文件资料

1、AQ3013-2008第5.5.4.4条
对开停车进行安全管理，制订开停车管理制度。
企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认；相关人员应签字；安全条件应满足下列要求：（1）现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。
2、《山东省化工装置安全试车规范（试行）》第五章停车第八十九条化工装置常规停车方案主要包括以下内容：（1）、停车的组织、人员与职责分工。（2）、停车的时间、步骤、工艺变化幅度、工艺控制指标、停车顺序表以及相应的操作票证。（3）、停车所需的工具和测量、分析等仪器。（4）、化工装置的隔绝、置换、吹扫、清洗等操作规程。（5）、化工装置和人员安全保障措施和事故应急预案。（6、化工装置内残余物料的处理方式。(7)、停车后的维护、保养措施。
第九十二条针对化工装置紧急停车的不可预见性，建设（生产）单位应根据设计文件和工艺装置的有关资料，全面分析可能出现紧急停车的各种前提条件，提前编制好有针对性的停车处置预案。紧急停车处置预案应主要包括以下内容：（1）、能够导致化工装置紧急停车的危险因素辨识和分析。（2）、导致紧急停车的关键控制点和预先防范措施。（3）、各种工况下化工装置紧急停车时的人员调度程序、职责分工、紧急停车操作顺序和工艺控制指标。（4）、紧急停车后的装置维护措施。（5）、紧急停车后的人员安全保障措施。
第九十六条建设（生产）单位原则上应在化工投料试车结束后半年内（中、小型化工装置三个月内），对原始记录整理、归纳、分析的基础上，写出化工装置的试车总结留存备案。试车总结应重点包括下列内容：（1）、各项生产准备工作。（2）、试车实际步骤与进度。（3）、试车实际网络与计划网络的对比图。（4）、试车过程中遇到的难点与对策。（5）、开停车事故统计分析。（6）、安全设施的稳定性、有效性和存在问题及其对策措施。（7）、试车成本分析。（8）、试车的经验与教训。（9）、意见及建议。
3、《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》
4、化学工业建设项目试车规范（HG20231-2014）

2
现场检查
5、是否建立变更管理制度，
并严格按变更管理程序组织
实施
2
未建立变更管理制度扣1分，未
按程序实施变更
管理扣1分

查验变更
管理档案、
资料
AQ/T 3034-2010 化工企业工艺安全管理实施导则 4.9变更管理4.9.1 企业应建立变更管理程序，强化对化学品、工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂
时性的变更进行有计划的控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等，确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害企业的声誉。
4.9.2 变更管理应考虑以下方面内容：
（a）变更的技术基础；（b）变更对员工安全和健康的影响；（c）是否修改操作规程；
（d）为变更选择正确的时间；（e）为计划变更授权。
4.9.3 相应的工艺安全信息应进行更新。
4.9.4 有可能受变更影响的企业和承包商的员工必须在开工前被告知变更或者得到相关培训。
4.9.5 工艺变更相关的管理要求可参照“AQ/T3012-2008《石油化工企业安全管理体系导则》11 变更管理”执行。

2
四、装
置、设备
设施安全
（28分）
1、是否建立设备台账，
编制设备操作和维护规程，
定期检查、检测、维护保养，
保持设备完好性
3
未建立设备台账扣1分，未编制
设备操作和维护规程1分，未定期检查、检
测、维护保养，保持设备完好性
扣1分
查阅资料
现场检查
1、安监总管三[2013]88号文第十七条：设备安全运行管理加热炉、压缩机、反应釜等设备的管理与维修工作技术标准、安全操作规程、维护保养规程、检修规程等技术文件齐全、规范。
2、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.5.2 安全设施
5.5.2.1企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。
5.5.2.2企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到：（1）宜按照SH3063在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施；（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。
5.5.2.3 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
5.5.2.4 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
5.5.2.5 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

3
2、是否按照国家安全监管总局《关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》（安监总科技【2015】75号），对本企业安全技术设
备进行排查#并且对排查出的问题进行整改
2
未对淘汰落后安全技术设备排查整改不得分
查阅资料
《关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》（安监总科技【2015】75号）

2
查阅排查记录、整改
记录
3、涉及(两重点一重大) 的生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40 号、安监总管三【2009】116号、安监总厅管三【2011】142号、