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1、1 目的 规范工程质量保修服务处理流程，提高工作效率，保障公司及业主利益。 2 适用范围 适用于各项目的工程质量保修服务控制 3 职责 3.1 项目经理部负责： 3.1.1 分期开发项目的各期工程：不超出最后一期移交购房业主半年以后的工程质量保修服务； 3.1.2 一次性开发完成的工程：在移交购房业主后半年内的工程质量保修服务； 3.2 工程管理部负责非项目经理部经办的工程保修服务。 3.3 项目经理部和工程管理部负责由本部门经办的保修业务统计和分析。 4 工作程序 a) 可以直接接收业主工程质量保修申请单，也可转接物业公司或投诉专员移交的保修申请单 b) 《
2、工程质量保修申请单》 4.1 项目经理部/工程管理部品质管理工程师 接收保修服务需求 a) 《工程质量保修申请单》 b) 《工程质量保修审批表》 项目经理部经理/ 工程管理部经理 审核保修需求 是否属于保修服务承诺范围受理 否 4.2 是 a) 一般情况下，由原施工单位进行保修；特殊原因，经公司总经理批准，可按照《分包商选择程序》选择其他施工单位进行维修 b) 《工程质量保修审批表》 ① 选择施工单位进行保修服务申请 项目经理部工程主管/工
3、程管理部品质管理工程师 a) 保修期前三个月内应要求监理公司参加审核 b) 涉及主体结构、基础的保修应报公司总经理批准 c) 《工程质量保修审批表》 督促并审核施工单位制定保修方案 项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师 a) 《工程质量保修审批表》 监督施工单位按照保修方案进行保修 项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师 工程保修施工验收 项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师 a) 《工程质量保修审批表》 b) 《工程质量保修记录表》
4、 a) 《工程质量保修申请单》 项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师 提交保修人验收 a) 业主验收后10-30天内进行保修回访 b) 《工程质量保修申请单》 项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师 保修情况回访 a) 要求每月进行统计、分析，在部门月报中汇报，上报投诉专员和部门经理级以上全体； b) 每季度应向公司管理层提交统计分析报告，报告中应根据分析结果采取必要的纠正和预防措施，启动《纠正和预防措施程序》 c) 《文件归档范围及档案编号规范指引》 d) 部门月报 e) 保修情况季度统计分
5、析报告 保修情况统计分析并上报公司、资料存档 项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师 a) 由投诉专员根据实际情况判断是否提供承诺外的保修服务，维修费用超过5千元的，应请总经理批准。 b) 《工程质量保修审批表》 4.2 投诉专员 分析是否提供保修服务 提供否 是 ① 否 a) 可采取口头回复和书面回复两种形式 b) 在《工程质量保修审批表》备注栏填写回复结果 项目经理部工程主管/工程管理部
6、品质管理工程师 答复业主申请 《文件归档范围及档案编号指引》 项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师 资料存档 5 相关文件 5.1 分包商选择程序 WHVK/QP-08-04 5.2 文件归档范围及档案编号指引 WHVK/WI-03-05-02 6 相关记录 6.1 工程质量保修记录表 WHVK/QP-15-01-B01 6.2 工程质量保修申请单 WHVK/QP-15-01-B02 6.3 工程质量保修审批表
7、 WHVK/QP-15-01-B03 年 月工程质量保修记录表 编号：WHVK/QP-15-01-B01 版号：A 序号： 项目基本资料 地区公司： 项目名称： 第 期 建筑面积： m2 户数： 入伙日期： 质量类别 部位 本月保修量 累计保修量 重要质量问题及处理
8、说明 保修数 二次维修 保修数 二次维修 裂缝 结构 屋楼地面 墙面 装饰 屋楼地面 墙面 土建渗漏 厨卫 屋楼地面 墙面 屋面及楼地面 外墙 门窗 公共部位 装饰工程 抹灰及涂料 室内 室外
9、 墙地砖 室内 室外 木地板 门窗工程 木门 门体 配件 铝合金/塑钢门窗 门体窗体 配件 部品 橱柜、木柜 其他 电气工程 线路 开关、插座、灯具 用户配电箱 给排水
10、给水管 排污、排水管 卫生洁具 龙头、阀门等五金件 暖通 空调设施 采暖设施 通风及室内环境 燃气设施 (续上表) 质量类别 部位 本月保修量 累计保修量 重要质量问题及处理说明 保修数 二次维修 保修数 二次维修 公共部分 绿化 园建 市政配套
11、 其它保修记录 工程质量保修量合计 工程质量保修总量 填表人： 签发： 填报日期： 说明：本表记录自交钥匙后所有工程实体质量问题的保修。 以便更好的把握工程质量管理的重点，保证问题得到及时处理，并采取有效的预控措施。 1、 渗漏保修量以每处为一次保修计入； 2、 土建渗漏水以外的渗漏在相应工种类别中统计，以处为统计单位； 3、 其它保修量以每户、公共部位以楼层或独立功能部位为单位作为一次保修计入；
12、 4、 如客户一次报修中包括多项上列分类统计项目，应按上列分项分别统计； 5、 二次维修是指就同一客户、同一质量问题发生的重复维修； 6、 其它保修应详细列明保修内容（可附文）。 工程质量保修申请单 编号：WHVK/QP-15-01-B02 版号：A 序号： 房号 保修日期 保修内容： 业主签字： 验收结果
13、 业主签名： 日期： 工程质量保修审批表 编号：WHVK/QP-15-01-B03 版号：A 序号： 房 号 申请单编号 同意保修□ 不同意保修□ 原因： 项目经理部经理/工程管理部经理签字： 日期： 保修承诺外报修处理 投诉专员意见： 总经理意见（适用于超过5000元的）： 保修单位安排： 签名： 日期： 保修施工 施工 方案 （涉及主体结构、基础的保修应报公司总经理批准） 审核人： 施工 监管 记录 监管人： 验收 验收人： 回访记录： 签字： 日期： 备注：
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