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生产和服务提供控制程序

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2011/03/30
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生产和服务提供控制程序

1目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。

3.职责
3.1生技部负责指导车间进行生产和过程质量控制；编制必要的作业指导书；编制相应生产工艺规程的编制；负责生产设备的维修和保养；负责生产环境的爱护和清洁。
3.2品保部负责产品的验证和标识及可追溯性控制、防护。
33市场部负责产品的交付及售后服务工作。

4程序
4.1获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，执行相应的《产品实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2对关键/特殊过程应编制作业指导书，其他情况必要时也应编制作业指导书。
4.1.3生产计划
a)生技部主管根据市场部的生产信息和定单，考虑库存情况，结合企业生产能力，制定《生产任务单》并发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
b)各生产单位根据生产安排组织生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计生产情况，填写《生产报表》。
4.2过程确认
4.2.1本公司典型生产工艺流程图:

一、发电机的制造工艺流程图：
下 料

定子生产★
切 割

转子生产★

精加工

组 装

成品检验

交 付

二、船舶配套舾装件加工工艺流程图：
下 料

预 处 理

材料调整

焊接★
校 正
放 样

装 配

成品检验

交 付

4.2.2特殊过程
4.2.2.1 特殊过程包括：
a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；
b)产品质量需破坏性试验或采用复杂的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
c)仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。
4.2.2.2对特殊过程应进行确认，证实它的过程能力，确认的安排包括；
a)明确过程的评审和批准所确定的准则；
b)对设备和人员进行鉴定；
c)详细的记录及时反馈；
d)适当时，重新确认；
本公司的特殊过程为焊接。
4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设备和工作环境控制程序》的有关规定。
4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控设备，执行《测量和监控设备的控制程序》；生产中要认真做好自检(检查本工序结果)、互检（留意检查上道工序情况）、专检(专职检验员检查)，专检要作好相应记录。有首检要求的．需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产，对产品的放行应执行《过程和产品的测量和监控程序》的规定。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1根据需要，生技部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品区分，负责对所有标识的维护。
4.5.3产品标识及可追溯性
a)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识可采用采购物料本身的标识；
b)当合同、法律、法规和企业自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，本企业产品应可追溯。
4.5.4产品标识为：
a. 检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；
b.产品状态标识：半成品、待修品、废（次）品、成品。
4.6顾客财产的控制
4.6.1顾客提供的产品按外协物资的有关控制程序进行验证、标识并作好记录，生技部负责贮存、标识和保管。
4.6.2顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得随意挪做他用。
4.6.3顾客提供的产品如有不合格、不适用、损坏或丢失的情况，检验员和生技部应记录并通知市场部，市场部及时向顾客报告，并要求顾客及时处理。
4.7产品防护
4.7.1对于产品从来料、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品（或物料）变质、损坏和错用。
4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识(包括运输标记)、搬运、贮存和保护(包括隔离)等。
4.7.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a)不得破坏防护设备；
b)保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止跌落、磕碰或损坏；
c)对易损、危险物品应由生技部制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。
4.7.4贮存
a)管理部编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。
b)仓库应配置适当的设备(抽风机、消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境；
c)对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d)所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知管理部确认、处理。
4.7.5包装和标识控制
a)通过合格证及外包装箱、储存区域等标识，对产品进行识别；
b)采用适宜的包装用品对产品进行包装，防止产品损坏、丢失等。
4.7.6交付控制
企业对产品的保护要延续到交付的目的地。顾客自行提货除外。
4.8产品交付后的活动
4.8.1市场部负责产品的售后服务：
a)负责组织、协调产品的服务工作；
b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c)负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；
d)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本企业产品，提供宣传资料，解答顾客提问。适用时每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
4.8.2咨询、产品服务
a)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，市场部负责解答并保存适当记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；
b)市场部每年至少进行一次统计顾客满意程度及服务情况。

5 相关文件
5.1《产品实现过程的策划程序》
5.2《与顾客有关的过程控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《设备和工作环境控制程序》
5.5《过程和产品的测量和监控程序》
5.6《顾客满意程度测量程序》

6质量记录
6.1生产任务单 RE7.5.0-1
6.2生产报表 RE7.5.0-2
6.3顾客财产登记表 RE7.5.0-3
6.4特殊过程评定记录表 RE7.5.0-4
6.5特殊过程参数记录表 RE7.5.0-5
6.6入库单 RE7.5.0-6
6.7领料单 RE7.5.0-7
6.8送货单 RE7.5.0-8