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仓储控制程序.docx

1、XXX电器有限公司 LQ/QP015-2009 仓储管理程序 1、目的规范仓储作业流程，保证仓储作业满足产品的防护要求。 2、范围适用于公司原材料和制品出入库及储存管理。 3、术语定义物料：本程序所指的物料泛指原材料、半成品及成品。 4、流程 5、执行方式 5.1、核对单据 5.1.1、对交入的原材料，仓库管理人员应核查供应商的“送货单”和IQC检验合格的证明； 5.1.2、对车间退回的物料，通知采购部联系供应商处理； 5.1.3、对交入的制品，仓库管理人员应核查品质部检验合格的《制品验收入库单》LQ/QP017-03。 5.2、指定储位

2、仓库管理人员应要求搬运人员将物料放置在指定物料储存位置， 5.3、清点物料、仓库管理人员应按照5.1节接收的单据、物料标识清点物料，确保交入产品与单据一致。 5.4、签收核对无误后在《物料卡》LQ/QP015-01收入栏内作好记录，并在相应的单据上签收，反馈交收人员。 5.5、登录台帐仓库管理人员应及时将物料收入情况(接收日期、检验号、供应商、保质期限、数量等信息)登录在台帐，并将相应单据按财务部的要求整理归档。 5.6、储存 5.6.1、物料存储条件应满足规定的保存要求，做好防火、防水、防盗工作； 5.6.2、物料码放应整齐、高度或层数应符

3、合要求； 5.6.3、仓库应保持储存期间物料标识完好，并作好储位标识（《物料卡》LQ/QP015-01）； 5.6.4、储存的物料应进行定期盘查，通过系统每周排查保质期不足30天的物料，并移入指定区域，报告给相关人员等待处理。 5.6.5、保证“帐、卡、物”一致； 5.7、核查单据 5.7.1、原材料仓库管理人员应核查《领料单》LQ/QP015-02的有效性； 5.7.2、成品库管理人员应核查承运公司《提货单》的真实性和有效性； 5.8、准备物料仓库管理人员应按照《领料单》LQ/QP015-02/《提货单》的规定准备物料。 5.9、发料仓库管理人员要求领料人员在

4、相应单据上签收后将物料发放给领料人员。仓库管理人员根据月份标识和K3系统提示的保质期限信息按先进先出的原则发料。 5.10、登记仓库管理人员及时将发料情况(工令单号、检验号、供应商、数量等信息)在对应的“物料卡”上作好记录，并按照仓库管理系统的要求录入系统。 5.11、仓管员应定期核查，以及时发现有效期少于一个月的产品，以及时处理，以防超期储存导致损失。 6、记录 6.1、本程序规定的记录由文档室按财务单据管理要求保存； 6.2、《物料卡》LQ/QP015-01； 6.3、《领料单》LQ/QP015-02；文件履历表文件编号 LQ/QP015-2009 文件类型 QMS程序文件文件名称仓储管理程序保密等级一般发放范围部门以上单位、仓库版号修订理由编制审核批准 2009 按照ISO9001：2008标准要求建立程序文件。