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武汉市清洁生产验收工作细则要求
1．在企业清洁生产审核验收中，凡发现企业有重大环境污染事故、具备达标条件的环保设施运行不能达标、有毒有害物质未妥善处理、违反《武汉市环境影响评价实施办法》、未落实环保“三同时”等情况之一的，取消企业清洁生产审核验收评价结果。
2．综合评分结果达80分以上为“武汉市清洁生产企业”，有效期三年；评分结果达90分以上，并经再次复核，按其比例确定为“武汉市清洁生产先进企业”，有效期五年。凡获得“武汉市清洁生产企业”的单位，在有效期内，发现有重大环境污染问题，经环保部门检测后，取消其清洁生产企业称号。

武汉银泰科技电源股份有限公司清洁生产审核工作细则与材料一览表
序号
检查细则
评分细则
备查材料
一
基本条件(30分)

（一）
组织机构(10分)

红色是2009年准备的材料，这次审核也要准备这些东西！
1）
1）查看清洁生产工作文件或相关管理制度，相关企业是否成立清洁生产组织机构，各单位的职责是否明确。
2)查看清洁生产工作人员联络表或工作管理网络图，清洁生产工作是否正常开展。
1）有清洁生产文件和相关管理制度；得1分
2)有清洁生产工作人员联络表或工作管理网络图；得1分
3）抽查清洁生产人员落实到位：得1分
见A1(武汉银泰清洁生产审核的管理制度)
见A3(清洁生产审核小组管理网络图)
A4(清洁生产审核小组联系表)
见A2(清洁生产审核小组成立的的通知)
A8(对审核小组进行的培训记录)
A9(对车间领导、全厂及相关部门负责人进行的培训记录)
2）
1）查看企业清洁生产规划、计划、清洁生产目标。
2）查看中／高费项目清洁生产措施、方案的制定、审批和实施情况。
3）现场询问了解清洁生产审核是否开展、开展情况如何，发现问题是否进行协调解决。
1）有清洁生产规划、计划、清洁生产目标；得1分
2）抽查有关人员协调解决审核过程中出现问题的相关材料；得1分
清洁生产规划
见报告P9-11 表1-2和表1-3
见D7(中高费方案实施保障体系文件)
见E1(中高费方案的可行性分析报告)
F1(清洁生产中高费方案实施情况检查记录)
协调联络单
3）
1）查看清洁生产工作计划。
2）查看年度目标对策一览表是包括时间、进度、负责单位、负责人等。
3)查看会议纪要或相关报告，对较大问题是否及时汇报。
1）有清洁生产工作计划、目标对策一览表；得1分
2）有清洁生产工作检查、审核指导和协调相关记录；得1分
3）有问题协调会议纪要专题报告；得1分
见报告P9-10 表1-2
清洁生产目标对策表
见 F1(清洁生产中高费方案实施情况检查记录)
G2(3份方案分析筛选过程)

4）
1）查看各职能部门开展清洁生产计划和目标。
2）了解清洁生产分解计划和目标的落实情况。
1）有清洁生产分解计划和进度表；得1分
2）有计划落实情况及有关记录；得1分
见各职能部门开展清洁生产计划和目标及计划
见A6(关于清洁生产规定的业务联络单)
E1(中高费方案的可行性分析报告)
F3(无低费实施材料)
（二）
清洁生产考核指标(10分)

1）
查看能耗消耗报表和台帐，同比下降4.5%
此项考核工业企业，其它行业按照统计部门核定的指标考核。
现场查看
2）
生产废水排放达标率，查看记录、要求达到95%以上

见废水处理站日常运行记录
3）
二氧化硫排放量消减率，查看记录、同比要求消减4%以上

无二氧化硫排放
4）
烟尘排放去除率，查看记录、要求达到95%以上

见除尘器运行记录（在墙上）
5）
粉尘排放去除率，查看记录、要求达到95%以上

见除尘器运行记录（在墙上）
6）
固体废弃物综合利用率，查看记录、要求达到90%以上（危险废物处置利用率达到100%）

见废物外卖、回收记载
7）
生产用水重复使用率，查看记录、要求达到80%以上

现场查看
8）
COD排放量消减率，查看记录、同比要求消减4%以上

见环境监测报告（2008年和2009年）
9）
各项污染物排放达到国家或地方标准，查看当年环保部门年检监测报告
凡发现一次未达标排放;不得分

见环境监测报告（2008年和2009年）
10）
查看环保部门下达总量指标于企业只要污染物排放总量数据
凡发现一项超过污染物总量指标；不得分
见环保部门下达的法律文件
（三）
查看工艺和设备台帐，并制定了淘汰计划且逐步实施。（3分）
1）有淘汰工艺与设备台帐，并制定了淘汰计划；
2）按国家规定落实淘汰计划；
3）凡发现继续使用淘汰工艺与设备；
现场查看
（四）
设备完好率90%以上（3分）
1）设备完好率90%；得3分
2）设备完好率85%；得2分
3）设备完好率80%；得2分
现场查看
（五）
清洁文明生产，无跑、满、滴、漏现象。（4分）
1）厂区清洁文明卫生；得1分
2）生产车间无跑冒滴漏现象；得2分
3)产品、原料以及辅助设备、工具摆放整齐；得1分
现场查看

二
清洁生产审核（70分）

（一）
筹划与组织（6分）

1）
查看企业主要领导的支持和参与
1）企业主要领导支持清洁生产工作；得1分
2）分管领导主抓清洁生产；得1分
A1----武汉银泰清洁生产审核的管理制度
A2----清洁生产审核小组成立的的通知
A3-清洁生产审核小组管理网络图
A4----清洁生产审核小组联系表
A5----各职能部门开展清洁生产的计划和目标
A6----关于清洁生产规定的业务联络单
2）
查看墙报、黑板报、刊物等宣传内容，全厂参与达60%以上。
1）企业厂区内宣传工作；得1分
2）车间基层内宣传工作；得1分
A7----报纸《银泰人》
车间宣传材料
3）
查看普及教育培训和专业人员培训计划的安排及实施情况。
1）实施企业领导与职工的教育培训；得1分
2）实施专业人员培训；得1分
A8----对审核小组进行的培训记录
A9----对车间领导、全厂及相关部门负责人进行的培训记录

（二）
预审核（8分）

1）
查看企业生产、环保、管理等调查情况，分析企业产污排污的原因，做出初步评价结果。
１）有调查情况材料；得1分
２）有分析原因和评价结果；得1分
B1----企业生产情况统计
B2----企业环保设施状况表
B3----企业产污排污的废物特性、流量及产生原因分析情况
B4----企业管理现状的调查表及结果统计与分析
B5----企业产污排污初步评价及清洁生产潜力分析
2）
判定备选审核项目，确定审核重点。查看权重总和排序法审核重点图表。
１）有备选项目、并确定审核重点；得1分
２）有权重总和排序法图表；得1分
见报告P37—39

见报告P38 表2-12
3）
查看审核重点单位近期目标与远期目标
有审核重点近期和远期目标；得1分
见报告P41—42 表2-15和表2-16
4）
查看无／低费方案是否按辅料及能源、技术工艺、过程控制、设备、产品、管理、废弃物、员工等八方面确定和组织实施。
１）有无低费方案计划；得1分
２）有分析材料；得1分
３）组织实施；得1分
B6----收集和整理无/低费方案征集表26份
B7----4份分析材料（组织实施情况）
B8----2个无低费方案（3-002和3-010）
（三）
评估审核（18分）

1）
查看审核重点工艺流程示意图

1）确定审核重点的工艺流程文字材料；得1分
2）绘制了工艺流程图；得1分
见报告P45—52审核重点的文字材料

工艺流程见报告 表3-2 表3-5 表3-7
2）
审核重点的主要设备或工艺材料及能源、水平衡实测率≥80%
1） 审核重点实测输入、输出物流原始资料；得6分
2） 核实实测数据准确性；得2分
3） 实测率≥80%；得2分
C1----全厂用水29天的物料输入与输出记载
C2----板栅铸造29天的物料输入与输出记载
C3----分板刷耳29天的物料输入与输出记载
3）
查看实测分类数据以及实测数据汇总表
1） 物料平衡图；得2分
2） 绘制能量平衡图；得1分
3） 绘制水平衡图；得1分
物料平衡图见报告P47—49 图3-3 图3-6
全厂电平衡图见报告P17 图2-1
水平衡图见报告P52 图3-7
4）
对照平衡图查看实质性分析结果
1） 有分析原因材料；得1分
2） 有结论性意见及处理对策；得1分
见报告P47--52
（四）
方案的产生筛选（10分）

1）
1） 按物料平衡产生的原因进行分析产生的方案。
2） 按全面系统产生的方案（包括原材料、技术设备、控制、产品更改，回收循环利用、管理、员工素质等八个方面）分析产生的方案。
1） 有物料平衡产生的方案。并有分析；得1分
2） 有系统产生的方案并有分析；得1分
D1----审核重点废物产生原因及相关方案的产生
见报告P55--67 表4-1
D2---3份方案分析筛选过程
2）
查看分类汇总图表
1） 产生清洁生产方案，按高、中、低费项目分别汇总；得1分
2） 有实施方案后预期效果预测；得1分
D3----高、中、低费方案汇总

D4----实施方案后的预期效果
3）
查看简易筛选图表和权重总和计分法图表
1) 有简易筛选图表；得1分
2) 有权重总和计分法图表；得1分
简易筛选图表见报告P68—70 表4-2
权重总和计分法见报告P88 表5--9
4）
现场抽查5个无/低费方案，核查方案实施前后的实际效果
1） 查5个方案并落实；得1分
2） 方案实施后有实际效果；得1分
D5----5个无低费方案的实施效果
（方案3-005、3-008、6-002、6-003、7-009）
5）
查看确定中高/费方案的依据以及采取的必要措施
1） 初选中/高费方案有依据；得1分
2） 针对中/高费方案有措施；得1分
D6----中高费方案的可行性分析报告
D7----中高费方案实施保障体系文件
（五）
方案可行性分析（12分）

1）
查看方案的技术评估分析文字资料；
有方案的技术评估分析文字资料；得2分
E1----中高费方案的可行性分析报告
2）
查看方案的环境评估分析文字资料；
有方案的环境评估分析文字资料；得2分
E1----中高费方案的可行性分析报告
3）
查看方案的经济评估分析文字资料，重点查看经济评估10项指标的计算和分析情况（包括总投资费用、年总节约金额、设备年折旧费、应税利润、净利润、年增加现金流量、投资偿还期、净现值、净现值率、内部收益率等。）
1） 有经济评估分析资料；得2分
2） 有经济评估10项指标的计算和分析资料的；得4分
E1----中高费方案的可行性分析报告
4）
核定中/高费方案的确定依据和结果。
1） 高、中费项目有可行性分析报告；得1分
2） 有确切高、中费项目实施文件；得1分
E1----中高费方案的可行性分析报告
（六）
方案的实施（8分）

1）
查看中/高费方案的实施进度表；
有中/高费方案的实施进度图表；得1分
见报告（P91 表6-1）---中高费方案实施进度的甘特图
2）
核查中/高费方案实施过程中，人力、物力、资金使用情况，以及方案的立项、设计、施工、验收情况。
1) 中/高费方案已落实资金到位；得1分
2) 高/中费方案已组织实施；得1分
F1----清洁生产中高费方案实施情况检查记录
F2----清洁生产无低费方案实施情况检查记录

3）
（1）无/低费方案实施率≥90%，完成率100%
（2）中/高费方案实施率≥50%（其中重点清洁生产高费项目至少100%完成一项）

1） 无/低费方案实施率≥90%；得1分
2） 中/高费方案实施率≥50%；得1分
3） 完成一项高费项目；得1分

见报告(P93 表6-2)----各种方案实施的比例

F3----无低费实施材料
4）
查审中/高费方案成果实施前、后的实际效果和取得的成效。
1） 实施方案有技术、环境、经济成果分析；得1分
2） 方案实施前后有成效对比结果；得1分
F4----中高费实施前后效果对比表

见报告P112 表6-4
（七）

持续清洁生产（8分）

1）
查看清洁生产小组会议纪要，及时协调清洁生产中出现的重大问题，对环保上存在的问题和隐患提出整改意见并组织落实。
1） 有领导小组会议纪要，及环保问题和隐患整改落实情况的验证材料；得1分
2） 有重大环保问题识别情况（达标排放、总量控制、公众意见等）材料；得1分
G1----持续清洁生产的会议纪要

G2----PH值方面的环保影响及其隐患
2）
查看企业经济责任制，考核制度（或相关考核制度），以及考核记录，是否利用经济手段鼓励开展清洁生产活动。
1） 有企业经济责任制考核制度（或相关考核制度）；得1分
2） 有考核记录；得1分
G3----经济考核制度
3）
1、查看是否制定出持续清洁生产计划；
2、查看是否制定新的清洁生产目标；
1）有持续清洁生产计划和目标材料；得1分
2)有新的清洁生产目标；得1分
持续清洁生产计划见报告7.3部分
G4----持续清洁生产目标和规划

4）
查看规划，年度计划和总结报告
1）有清洁生产规划，年度计划；得1分
2)有总结报告；得1分

G5----有清洁生产审核的总结报告