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1、 冶金企业安全生产标准化一级企业自评报告 武钢股份条材总厂一炼钢分厂 二0一二年七月 冶金企业安全标准化申请表 冶 金 企 业 情 况 名 称 武汉钢铁股份有限公司条材总厂一炼钢分厂 从业人数 854人（在册人数） 联系电话 027-86894818 联 系 人 杨骏 生产规模 条材总厂一炼钢分厂2座120吨转炉、3台5机5流方坯连铸机、1套双工位RH真空炉、3座LF炉精炼炉和1套双工位VD真空炉，年生产能力达220万吨以上。生产的连铸方坯直接供高线、型线和棒材。主要钢种涵盖普碳钢、建筑用钢、
2、优质碳素钢、低合金钢、重轨钢、弹簧钢、钢帘线系列用钢、预应力绞线钢、焊条焊丝钢、冷镦钢、工业纯铁、易切削钢等从低碳到高碳19个系列一百多个品种，广泛用于铁路、桥梁、电力、建筑等国家重点工程和重要设施。 专职安管 机 构 名 称 一炼钢分厂安环组 负责人 杨骏 专职安管 人 员 数 量 11 人 其中大学以上1人， 高级职称 人， 平均工作时间32.3年 生产单元 □ 焦 化 □ 烧 结 □ 球 团 □ 炼 铁 █炼 钢 □轧 钢 □ 铁合金 □ 其 他 冶金企业上级法人单位情况 名 称 武汉钢铁股份有限公司 联系电话 027-86
3、898904 联 系 人 朱 春 梅 冶 金 企 业 自 评 情 况 自评组组长 洪军 自评组副组长 李福胜、李小明、祁华 自评组主要成员 高龙 杨骏 王国平 焦黎 陈章君 徐陈 陈智 自评起止时间 2012年5月15日至2012年6月30日 自评结果 安全管理 等级：█一级 □二级 □三级 □不达标级 生 产单 元 焦 化 等级：□一级 □二级 □三级 □不达标级 □未参评 烧 结 等级：□一级 □二级 □三级 □不达标级 □未参评 球 团 等级：□一级 □二级 □三级 □不达标级 □未参评 炼 铁 等级：□一级 □二级 □三级 □不
4、达标级 □未参评 炼 钢 等级：█一级 □二级 □三级 □不达标级 □未参评 轧 钢 等级：□一级 □二级 □三级 □不达标级 □未参评 铁合金 等级：□一级 □二级 □三级 □不达标级 □未参评 其 他 等级：□一级 □二级 □三级 □不达标级 □未参评 冶 金 企 业 等级：□一级 □二级 □三级 □不达标级 □未参评 申请冶金企业安全标准化等级 █ 一级企业 □ 二级企业 □ 三级企业 企业第一责任人承诺: 认真执行“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，严格遵守国家安全法律法规、标准及规定，不断强化安全管理，突出安全科学发
5、展观，树立以人为本的理念，维护职工安全与职业健康为本厂的第一要务；全员、全过程、全方位、全天候地推进冶金企业安全标准化工作，持续改进，为进一步提高安全管理绩效和安全本质化而努力工作！ 在冶金企业安全标准化建设、申请和评审过程中，严格遵守国家关于冶金企业安全标准化考评的相关规定，保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，自愿接受专家组现场审核。 第一责任人（签字）： 企业（公章） 年 月 日 上级法人单位意见： 责任人（签字）： 上级法人单位（公章） 年 月 日 省级安全生产监督管理部门意见：
6、 责任人（签字） 监管部门（公章） 年 月 日 目 录 一、简介 4 （一）企业简介 5 （二）安全标准化建设简介 7 二、安全标准化建设情况自评 9 （一）安全生产目标 1.1目标 1.2监测与考核 （二）组织机构和职责 2.1组织机构和人员 2.2职责 （三）安全投入 3.1安全生产费用 3.2相关保险 （四）法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 4.2规章制度 4.3操作规程 4.4评估 4.5修订 4.6文件和档案管理 （五）教育培训 5.1教育培训管理 5.2安全生产管
7、理人员教育培训 5.3岗位操作人员教育培训 5.4特种作业人员和特种设备作业人员教育培训 5.5其他人员教育培训 5.6安全文化建设 （六）生产设备设施 6.1生产设备设施建设 6.2设备设施运行管理 6.3设备设施验收及拆除、报废 6.4设备设施检测检验 （七）作业安全 7.1生产现场管理和生产过程控制 7.2作业行为管理 7.3 危险作业 7.4警示标志和安全防护 7.5相关方管理 7.6变更 （八）隐患排查与治理 8.1隐患排查 8.2排查范围与方法 8.3隐患治理 8.4预测预警 （九）危险源监控 9.1辨识与评估 9.2登记建档与备案
8、 9.3监控与管理 （十）职业健康 10.1职业健康管理 10.2职业危害告知和警示 10.3职业危害申报 （十一）应急救援 11.1应急机构和队伍 11.2应急预案 11.3应急设施、装备、物资 11.4应急演练 11.5事故救援 （十二）事故报告、调查和处理 12.1事故报告 12.2事故调查和处理 12.3事故回顾 （十三）绩效评定和持续改进 13.1绩效评定 13.2持续改进 三、自评结论 22 （一）自评总体结论 22 （二）安全管理自评结论 23 （三）炼钢单元自评结论…………………………….错误！未定义书签。 四、存在的问题及整改方案
9、19 附件一：一炼钢分厂岗位标准培训体系………………23 附件二：国家冶金企业安全标准化（炼钢单元）自评表………………23 附件三：自评扣分点及原因说明汇总表 …………………………87 一、简介 （一）企业简介 条材总厂一炼钢分厂早期是武钢炼钢厂，为国家第一个五年计划的重点建设项目，是新中国三大钢都的平炉冶炼钢厂。自1959年建成投产至1998年的40年中，共产钢6千多万吨，为祖国的社会主义建设作出了巨大贡献。1998年，公司决策在一炼钢实施“平改转”工程，使一炼钢的生产工艺、品种质量、节能环保等发生了根本性的变化。 1998年3月，开始“平改转”技改工程，仅用14个月
10、建成两座转炉、两台连铸机和LF炉、VD炉并一次性投产成功，设计能力年产170万吨方坯。投产后3个月，武钢便在全国十大钢厂中率先实现全连铸，成为高起点、少投入、快产出、高效益的样板工程。1998年12月15日，时任国务院副总理吴邦国专门批示，祝贺“平改转”工程胜利完工。1999年5月28日，国家主席江泽民对“平改转”取得的成效高兴地赞扬：今非昔比，鸟枪换炮。 2003年7月，“平改转”工程被国家环保总局授予“国家环境保护十佳工程”称号，这一奖项是当年我国建设项目环境保护方面最高政府性荣誉奖。 为适应品种钢结构优化和满足市场需要，2006年以来先后完成转炉扩容至120吨、2#LF炉、1#RH、3
11、大方坯连铸机建设等。2008-2009年，实施两座转炉活炉底改整体炉底的120吨扩容改造，产能规模达到220万吨以上。2010-2011年，为进一步优化品种结构，提高武钢高端线材及棒材质量，拓宽高端产品市场，又实施了3#LF炉及方坯修磨技改工程。 坚持以满足市场顾客需求为导向，构建精品条材生产基地的理念，不断开发新品种。“平改转”后，先后开发并生产出127个品种，从超低碳钢到高碳钢，从低硫钢到高硫钢，从非铝钢到铝钢，钢种包括建筑用钢、优质碳素钢、低合金钢、重轨钢、弹簧钢、帘线钢、焊丝钢、冷镦钢、工业纯铁、易切削钢等。2010年生产钢种67个，开发新品种6个；2011年生产钢种85个, 开发
12、新品种7个；2012年1-2月生产钢种49个，开发新品种4个。帘线钢系列产品现占国内市场份额的30％以上，用户遍及国内外，包括全球金属制品龙头企业比利时贝卡尔特公司、著名轮胎制造商米其林公司以及江苏兴达、汉川福星、张家港骏马等主要钢帘线生产企业。现已成功生产出高级别帘线钢LX-92A。虽然帘线钢的市场竞争激烈，但一炼钢分厂帘线钢产量却逐年上升。2009年，生产22.54万吨；2011年，生产35.03万吨。两年内增幅达55.4%，在国内钢帘线用户中占有重要地位。江苏兴达、山东荣成和胜通等国内主要钢帘线用户使用比例达50%以上。 武钢轨梁线改造在全国四家重轨企业中最晚但发展最快，仅用五个月实现
13、达产，2009年产量超过70万t，其中百米轨产量25万t（百米高速轨产量11万t）；2010年全年满负荷生产，重轨产量84万t，其中百米轨产量57万t，百米高速轨产量37万t，取得了百米轨市场占有率第二、百米高速轨市场占有率第一的辉煌成绩，而且产品质量也有显著提高；2011年面对国内重轨市场严峻的供需矛盾，武钢的百米、百米高速钢轨市场占有率仍然排在第一。并且，武钢重轨钢已成功出口巴基斯坦、沙特、塞拉利昂等国数万吨。 一炼钢分厂现有职工854名，在岗818名，其中管理岗位人员163名，操作人员655名。 一炼钢分厂机构设置为：综合管理室，主要负责生产计划、生产指挥、技术管理、安全管理、环保管
14、理、消防管理、设备管理、日常政工、行政管理工作等。分厂设置炼钢车间、原料车间、连铸车间、运转车间、运行车间5个车间、1个设备专检站，17个工段、86个班组，主要负责日常生产操作，设备维护检修及组织等。 一炼钢分厂内部铁路运输共设五条线，157#、158#线为铁水进出入主线付线；161南线为渣罐进出入线；161北线和164线为连铸坯成品装车线以及进出入线，全线安装有声光报警和安全警示、提示标志。 厂内交通共有短距离6个道口和2个紧急消防通道，供原材料、备品备件进出入，路面宽度为6米、4米，厂内交通运输布置符合安全要求。 一炼钢分厂主要生产工艺流程图： 二、安全标准化建设情况简介
15、 2009年7月8日，武钢股份公司条材总厂一炼钢分厂接受了国家安全生产协会组织的安全生产标准化一级企业评审工作，专家组对我厂提出了11个整改问题，我厂于8月3日将整改完成情况向国家安全生产协会进行了反馈（分别将整改后的照片附后），具体整改情况如下： （1）、安全生产责任制考评个别条款自评不够严格。 整改现状： 1、我厂立即细化了安全生产责任制检查评价标准和评分标准，并报公司安环部备案。 2、重新修订了安全生产责任制创优达标竞赛管理制度，要求各级安全生产负责人必须严格根据评价标准，结合当月或季度安全工作实际，实事求是地进行自评，对于存在的问题要严格对照扣分标准执行，从7月份开始，原则
16、上自评与检查评价分不得为100分。 （2）、应急预案编写不规范，未辨识危害。 整改现状： 我厂已于7月24日，在18个应急预案中全部增加危害辨识及风险风险评价内容，将电子版通过网络办公系统发至相关单位，今年内将再次组织全面修改和完善，再汇编成册发至职工手中。 （3）、职工教育培训档案不全（包括职工健康档案） 整改现状： 1、公司安环部工卫所有完善的我厂职工健康档案（公司规定各厂矿职工健康档案集中存档于工卫所），我厂已将565名职工的健康档案个人信息拷贝存档。 2、我厂行政组已建立一炼钢分厂职工（1078人）教育培训档案。 （4）、尘毒、噪声等职业危害防范措施不够具体 整改现状
17、 1、各车间依据现场危害告知标准，再次清理现场安全警告、提示、指令和禁止标志牌，标牌汇总表于7月16日12：00报分厂安环组（共计各类标志牌达255块）。 2、分厂安环组经过认真统计、汇总，再次申报制作现场安全标识的报告，7月21日办完手续，22日开始制作，30日开始安装，8月3日新增尘毒、噪声危害告知牌20块已全部完成。 （5）、厂房工艺布置不规范，液体钢水、中间包吊运等交叉进行。 整改现状： 1、分别在转炉、两座LF炉区域、连铸机区域增设安全警示标志，在各醒目处设置“封闭区域禁止入内”的标志牌，对高温液体罐吊运线路进行统一规范，做到专线专用，消除高温熔炉危害。 2、进一步加强
18、封闭区域的管理，生产期间（吊运作业时）封闭区域严禁有人及运输车辆。 （6）、废钢分类不规范，无标识。 整改现状： 1、原料车间于7月13日前制定、完善了废钢间物料分类安全管理规定，报分厂安环组、生产组确认。 2、原料车间统计现场物料标志牌数量、规格及内容，于7月16日前报安环组，7月31日，废钢种类标志牌及分类堆料区完成整改。共设置自产废钢、轻废、热压块、切割渣、渣钢等五个坑位。 （7）、应急设备空气呼吸器无检查记录。 整改现状： 厂安环组修改完善了空气呼吸器使用管理规定，分别在运行一次风机房、维护转炉综合班、消防班等处设备点检本上增设空气呼吸器定期检查记录栏。从7月13日开始执
19、行每班检查、确认应急设备完好。 （8）、部分烘烤器煤气管道无快速切断阀、无火焰熄灭检测器。 1、增加现场火焰监视器、岗位安装固定式CO报警仪各18套，今年公司已安措立项，初步设计及相关手续已完成，待公司招议标手续完成后立即实施。 2、7月30日各煤气区域增设安全标志牌，从管理上做到了安全防范。 （9）、部分管道阀门缺乏功能标志。 整改现状： 1、分厂设备组负责组织现场管道、阀门标识的清理工作，维护车间负责组织实施。7月16日已将统计表报安环组（共计550块）。 2、分厂安环组负责制作管道和阀门色标和色环，由维护车间及相关区域单位完成功能牌的配置工作。此项工作已于7月31日完成。
20、 （10）、部分电动地爬车未设置两个极限开关，无声光报警信号。 整改现状： 1、厂设备组负责对LF炉钢包车4台车加装制动双极限工作进行攻关，7月24日完成初步设计；7月31日已完成安装并试运行正常。 2、两座LF炉钢包车在7月31日已分别加装4台联动声光报警。 （11）、转炉煤气放散塔没有防雷接地装置。 整改现状：（2009年3月3日，能源试验研究中心对该部位的测试报告记录为：1#塔防雷接地电阻1.3欧姆\2#塔防雷接地电阻0.9欧姆。于7月15日将检测报告送公司安环部） 分厂设备组已7月31日，组织持证单位又对煤气放散塔防雷接地装置进行了检测，并重新安装了一套防雷接地装置。 虽
21、然我厂于2009年通过了国家安监总局安全生产标准化一级企业审核，2010年4月8日，分厂厂长洪军参加了中国安全生产协会第一届理事会第三次全体会议，会上，正式授予我厂安全生产标准化一级企业称号。但是我们深知现场和管理上存在的差距，不仅仅是把这11项问题解决了就安全了的问题，在分厂厂长的带领下，我厂不断深化“人机分离、远程控制、封闭管理”工作，大张旗鼓地开展隐患排查和整改活动，并将持续改进作为每月安全生产专题会的核心内容。 2010年5月，我厂筹措资金100余万元，分别对煤气放散塔自动点火装置进行了优化改造；在全厂新增24个煤气、8个氧气监测点，使我厂预防有毒有害气体伤害的能力增强。2010年6
22、月10日，投入60万元，完成转炉南边RH2#工位18根能源介质管道西移安措项目。同年7月，我厂投入近200万元，完成了“高温液体罐吊运区域隐患整改项目”，即：在远离浇钢区域的地方新建了2个岗位操作室，将原连铸浇钢平台职工操作间改为生产材料堆场；在原2座LF炉操作室上分别新建了操作室，均使职工生产作业的岗位与高温液体生产线的安全距离加大；分别在出渣跨、加料跨新增2副空中走台，贯通了生产现场的空中走台，使地面高温液体罐吊运区域真正实现封闭。2012年5月，我厂投入222万元，历时8个多月时间，完成了厂房通风系统的全面改造。7月31日，投入300万元，对东护坡隐患进行了彻底治理。目前，我厂正在自主研
23、发“无副枪转炉自动测量取样装置”，以消除职工在炉前测量取样的职业危害。正在思考辅助吊车改摇控、定点吊挂作业监控等依靠科技，解放劳动力、降低职业危害的作法。 2011年，国家安全生产监督总局重新修订了“冶金企业安全生产标准化评定标准”，对照新标准，10月15日我厂以程序文件的形式，制定了《安全生产标准化绩效评定管理制度》，同时制定了“关于推进安全生产标准化复审工作的实施方案”，从2011年10月15日至2012年6月30日，分三个阶段组织实施，一是认真按照“绩效评定标准”成立专班，对2011年安全生产标准化实施工作进行检查评定，评定结果说明持续按规范抓管理，使管理者的思路更清晰、标准更明确，职
24、工的劳动环境不断优化和改善，自觉执行安全操作标准的主动性、能动性明显增强，同时通过安全绩效评定，找出了存在的差距和不足，为次年如何开展工作提供了依据；二是按照我厂“五大体系三大流程”的总体工作规范，对安全管理制度和标准进行了全面的清理和修订，首先对适用的150个安全生产法律法规、行业标准进行了收集、整理，汇编了27个国家炼钢安全规程中引用的标准；集中了安全生产标准化评定标准中需建立的24个安全管理制度；全面修订了一炼钢分厂安全管理制度42个、作业文件15个、完成2012年版《安全规程》修订工作、以条款形式制定了《安全管理考核细则》、制定了50个安全管理工作流程、岗位修订完善应急预案40个、职业
25、危害因素辨识384项，其中不可承受风险11项。目前，我厂正在督促和指导两级机关干管人员开展专业危害辨识活动。三是认真开展达标验收工作。 2009年至今，我厂认真对照“冶金企业安全生产标准化评定标准”，不断强化“人机分离、远程控制、封闭管理”措施，始终坚持“以人为本、本质安全”的原则和目标，更加注重生产过程的现场控制管理，安全管理制度来源于现场，必须不折不扣地落实到现场中去才能做到安全生产，违章行为和现场事故隐患不能杜绝和有效控制，生产不能稳定、职工生命更得不到保障，一直以来，“三严”管理的常态化、“四不放过”的管理原则体现在所有对人身安全构成威胁的事故及事件上。目前，我厂推行的“安全工作分层
26、次管理”工作，以被广大职工所接受，安全管理重心下沉到班组、安全工作落实在基层的局面已形成，班组长主动强化生产过程中的纠偏治违意识增强，违章考核逐步超过了车间和厂级累计数，只是质量和效果还有待提高，全员的意识决定了结果，至今未发生轻伤及以上事故，我们将全力以赴保持事故为零目标。 二、安全标准化建设自评 （一）安全生产目标 1.1目标 1.1.1条材总厂制定了《方针目标管理制度》，编号：ZGT/ZY02ZCYZG02-10A/0由厂长签署“颁布令”，于2010年6月30日实施，内容涉及目标制定、分解、实施、绩效考核环节的责任部门、责任人及责任；分厂制定条钢政发[2012]10号《关于下发条
27、材总厂一炼钢分厂二0一二年方针目标文件的通知》 1.1.2每年根据上年度安全绩效评定的结果制定下年度的安全目标、指标与计划，均分厂第一个文件颁发，今年以条钢政发 [2012]1号文下发了《一炼钢分厂2012年安全工作计划》，2011年12月31日制定发布实施，共有3项目标。 1.2监测与考核 1.2.1 制定《关于开展全员安全消防环保风险抵押承包活动的通知》，厂长与各部门、车间负责人签订《安全、消防、环保目标责任书》12份。各车间主任与班组长签订《安全、消防、环保目标责任书》共计21份；《2012年一季度方针目标对策措施展开表》；《2012年上半年方针目标对策措施展开表》；每月制定《安全
28、工作计划》，每半月进行一次检查监测。 1.2.2按季节特点开展主题安全活动，分阶段细化和量化安全目标与指标，今年已开展“特殊时期安全生产活动”、“安全生产月”活动、“百日安全无事故活动，活动结束及时检查、总结和分析，存在的不足作为下一活动的重点工作抓落实；每年对《管理方案》进行检查和监测；监测中发现的问题作为重点工作，在分厂部门周例会上督办；每周一对上周重点工作推进情况及一周检查和监测结果进行通报，布置本周工作。 1.2.3厂每月第一周召开安全生产专题会，通报上月安全生产目标及计划的完成情况，对控制措施及结果进行评估；每半年进行一次评估和分析，对存在的问题，均作为下半年的重点工作管理。连续
29、10年来安全生产目标完成效果总体较好，制定的措施均较好落实；厂部定时开展方针目标诊断 扣分项：调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发，扣1分 （二）组织机构和职责 2.1组织机构和人员 2.1.1钢股条政发【2010】18号《关于下发条材总厂扁平化管理实施意见的通知》中明确了分厂机构设置的指导思想、基本原则、机构调整、职责划分。钢股条政发【2010】29号《关于下发条材总厂各分厂机关管理人员职责分工的通知》中明确了安环组的人员及工作职能。钢股条政发【2012】56号《关于王光进等人职务任免的通知》中任命了一炼钢分厂安环组组长。 2.1.2无一炼钢分厂文件；厂安环组为安全管
30、理机构，全厂有厂级专职安全管理人员7名（目前全厂共有845名职工，符合安全管理人员配备不低于3‰的要求），车间级专职安全管理人员5名、兼职1名，班组级兼职安全员78名安全组织网络管理图，从厂领导级至班组安全员，专职安全员和科级以上干部取得安全资格证书并建立台账。 2.1.3因总厂制改革后，我厂设立了安全生产领导小组，由厂长、任组长，厂长助理任副组长，组员由各部门、车间主任组成。每年根据人员调整或法律法律变更进行及时调整。2012年5月8日以条钢政通【2012】5号下发《关于调整一炼钢分厂生产领导小组的通知》文件。 2.1.4每月召开安全生产专题会（安委会），有专用会议纪录本，与会领导签字，
31、每次会议均有通知和《会议纪要》。《会议纪要》以文件形式下发，内容符合规定要求。 2.1.5每月召开安全生产专题会（安委会），有专用会议纪录本，与会领导签字，每次会议均有通知和《会议纪要》。《会议纪要》以文件形式下发，内容符合规定要求。 2.2职责 2.2.12011年 3月15日增加设备首席师安全责任制；每年组织全员进行一次培训考试，2012年已组织科级以上干部考试两次。 2.2.2厂制定了《安全生产责任制》编号：YLG-AH-17/2011A。于2011年 10月15日实施；一炼钢厂安全管理网络图；安全管理人员情况登记表；安全生产责任制检查评价本（厂领导、科干、工段班组长）；月干部绩
32、效考核反馈表。 2.2.32012年对科干参加公司安全教育培训、共培训 28人次。培训记录见《安全教育登记台帐》。 2.2.4根据公司指导意见和改革的实际变化及时进行评审，对不适宜的进行修改。 （三）安全投入 3.1安全生产费用 3.1.1建立《安全生产费用管理制度》文件编号YLG-AH-42/2012A实施时间2012年7月15日。 3.1.2建立年度安全生产费用预算驻厂财务科设立安全生产费用账户；安环组建立《安全生产费用使用台帐》和《年度安全生产经费实际投入情况登记表》；建立管理台账，进、消、存及明细清晰完整，并编制工作流程。 3.1.3每年安全生产费用均按规定的8个方面年初
33、报计划，由总厂统计汇总后报公司审批，再由总厂核准确定当年费用总额；我厂每年年终汇总发生的费用报总厂。 3.2相关保险 3.2.1，3.2.2均执行公司文件《工伤事故管理办法》钢政发[2008]84号文。 3.2.3发生工伤时按《伤亡事故管理办法》ZGT/ZY02ZCDAH20-10A/0进行处理，由安环组负责调查及工伤认定申请，由总厂党工部负责工伤职工按《工伤管理条例》规定进行鉴定、赔偿。档案室存档。 扣分项：未执行3.2.1，3.2.2条规定，扣5分。 （四）法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 4.1.1执行股份公司《法律法规和其他要求获取、识别程序》文件，编号Z
34、GT/CX03-05B/1；执行股份公司《适用法律法规及其他要求合规性评价程序》文件，编号ZGT/CX32-05B/0 4.1.2按公司要求，每年安环组组织各部门开展一次适用的法律条款的识别和获取工作，并汇总；将适用的条款承接到专项管理制度和标准中（2012年一炼钢分厂已完成五大体系、三大流程，同时将适用的有关安全法律法规原文进行了收集）。 4.1.32010年、2011年《一炼钢厂适用职业安全健康法律法规及其它要求合规性评价表》；安环组有定期（一年一次）安全生产法律法规与其他要求发布清单； 4.1.4有适用职业健康安全法律法规及其他要求合规性评价表；本年度对《安全、环保、消防教育培训管
35、理制度》、《安全检查管理办法》等8项制度与办法和《岗位安全消防规程》进行了修改。 4.1.三级安全教育培训教材将必须掌握和执行的条款作为主要内容（见教案、题库和培训、考试记录）。 4.2规章制度 4.2.1 总厂制定了《综合管理体系文件管理办法》文件编号：ZGT/ZY02ZCDZG01-10A/0，明确了编制、发布、回收等管理办法。于2010年8月1日实施；执行分厂公文管理制度（综合组）。 4.2.2从2010年10月15日至2012年6月，共修订完善了42个安全管理制度、15个管理办法。按公文发文规定，全部由各单位确认、签字后，由厂长颁布实施。 4.2.3《安全规程》发到职工个
36、人，规章制度发到车间，见发放清单，共享在内网上；见职工教育培训档案；见2012年全员安全考试卷。 4.3操作规程 4.3.1每年组织开展岗位危害辨识，根据环境变化及时辨识；每五年对《安全规程》进行一次全面修订，生产过程中出现的变化，以临时规定及时下发执行（现行为2007年版）；2012年版《岗位安全操作规程》已完成修订，公司已审批，正在印刷之中。 4.3.2于2011.9.01将岗位作业指导书下发到岗位；2012年3月份组织一次全面抽查和考试；违反安全规程的行为全部纳入ABC分级考核。 扣分项：缺少新线2个岗位规程扣2分。 4.4评估 4.4.1每年年初组织一次综合执行情况的检查和
37、评估，结合各单位法律法规合规性评价和《安全规程执行情况检查表》、《异常信息反馈表》的内容，发布上年度评估报告，评估结果与实际相符。 4.5修订 4.5.12012年版《岗位消防安全规程》已完成修订 4.6文件和档案管理 4.6.1分厂建立《安全生产档案管理制度》，编号YLG-AH-18/2011A 4.6.2厂按照综合管理体系文件管理办法的程序进行。编审批发各环节齐全、执行有力。 4.6.3按照安全生产资料类别进行分类归档。 扣分项：3项档案资料不全扣2分 （五）教育培训 5.1教育培训管理 5.1.1制定了《安全、环保、消防教育培训管理制度》文件编号YLG-AH-36/2
38、012A：《职工培训管理制度》（包含各类培训规定，并符合国家有关规定）；符合国家安全监管总局令第3号、第30号；有安全培训需求分析。 5.1.2安全教育培训主管部门为厂安全科（组）；安环组根据岗位变化和车间意见不定期开展识别，向综合组提出安全教育培训识别需求；有《安环培训计划》各类人员的年度培训计划。 5.1.3有厂教育培训数据库，能查阅每一名职工的教育培训情况；有每一项（次）教育培训的记录、有评估报告和改进方案；（新员工有跟踪记录、存总厂党工部报告）；有完整齐全的培训教育档案。 5.2安全生产管理人员教育培训 5.2.1全厂安全管理人员均取得安全资格证，今年全部到期，再培训计划已报公
39、司安环部，将全部安排复审培训。 5.3岗位操作人员教育培训 5.3.1每年有一次全员安全教育和生产技能的培训和考核，有记录；新员工“三级”安全教育有《武钢新入厂人员三级安全消防教育登记表》、有考试合格的试卷；有《个人安全保证书》；新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，有关操作岗位人员进行了专门的安全教育和培训，有考试合格的试卷；操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，进行车间(工段)、班组安全教育培训，有考试合格的试卷。（含三违人员安全培训教育的资料）。 5.4特种作业人员和特种设备作业人员教育培训 5.4.1全厂特种作业人员622人（次）其中天车工120人，煤气工35人、
40、电工4人、厂内车辆驾驶32人、压力容器工33人、制冷工1人、吊车指挥397人，均经过培训合格上岗，并持有操作资格证。《特种作业人员取证、复审、换证登记表》、《特种作业人员操作证》、（各车间按岗位列特种作业人员分布表）。 5.5其他人员教育培训 5.5.1制定了专项管理规定；对外来人员进行安全交底和现场危害告知；进入现场必须挂牌（现场危害因素告知牌）。 5.6安全文化建设 5.6.1历年来均不断以文化形态促进安全管理，取得了较好效果，但与《导则》还有差距。 扣分项：正在按规范建立扣4分。 （六）生产设备设施 6.1生产设备设施建设 6.2设备设施运行管理 6.3设备设施验收
41、及拆除、报废 6.4设备设施检测检验 （七）作业安全 7.1生产现场管理和生产过程控制 7.2作业行为管理 7.3 危险作业 7.4警示标志和安全防护 7.5相关方管理 7.6变更 （八）隐患排查与治理 8.1隐患排查 8.2排查范围与方法 8.3隐患治理 8.4预测预警 （九）危险源监控 9.1辨识与评估 9.2登记建档与备案 9.3监控与管理 （十）职业健康 10.1职业健康管理 10.2职业危害告知和警示 10.3职业危害申报 （十一）应急救援 11.1应急机构和队伍 11.2应急预案 11.3应急设施、装备、物资 11.4应急演练
42、11.5事故救援 （十二）事故报告、调查和处理 12.1事故报告 12.2事故调查和处理 12.3事故回顾 （十三）绩效评定和持续改进 13.1绩效评定 13.2持续改进 三、安全生产管理制度 一炼钢分厂全面执行武钢集团公司下发的46个安全生产管理制度，并建立分厂安全管理作业文件15个，全厂共有安全管理制度类文件42个。 （一）、一炼钢分厂主要安全管理制度 序号 文件名 编号 1 1设备小型检修管理制度 YLG-AH-1/2010A 2 2岗位操作牌与停电牌管理制度 YLG-AH-2/2010A 3 3外委施工安全用能管理制
43、度. YLG-AH-3/2010A 4 4起重吊具安全管理制度 YLG-AH-4/2010A 5 5生产过程中故障处理的安全管理制度 YLG-AH-5/2010A 6 6锅炉压力容器监督管理制度 YLG-AH-6/2010A 7 7煤气回收管理制度 YLG-AH-7/2010A 8 8应急预案与响应管理制度 YLG-AH-8/2010A 9 9煤气超标报警安全管理制度. YLG-AH-9/2010A 10 10方坯库区安全管理制度 YLG-AH-10/2010A 11 11新改扩项目现场安全管理制度 YLG-AH-11/2010A 12 1
44、2新改扩项目安全管理职责制度 YLG-AH-12/2010A 13 13煤气烘烤器安全管理制度 YLG-AH-13/2010A 14 14生产中发生设备故障必须停产处理的管理制度 YLG-AH-14/2010A 15 15危险作业管理制度 YLG-AH-15/2010A 16 16转炉安全生产管理制度. YLG-AH-16/2010A 17 17安全生产责任制度 YLG-AH-17/2010A 18 18安全生产档案管理制度 YLG-AH-18/2010A 19 19安全生产奖励制度 YLG-AH-19/2010A 20 20连铸机切头、沉积物倒
45、运安全管理制度 YLG-AH-20/2010A 21 21炼钢生产过程中防潮防爆管理制度 YLG-AH-21/2010A 22 22过跨车、钢包（渣罐）车安全使用管理制度 YLG-AH-22/2010A 23 23钢（铁）水罐、渣罐及废钢槽安全吊运管理制度 YLG-AH-23/2010A 24 24封闭式管理制度 YLG-AH-24/2010A 25 25转炉渣道排、清渣（废）安全管理制度 YLG-AH-25/2010A 26 26班组安全基础工作制度 YLG-AH-26/2010A 27 27干管人员挂钩班组安全活动制度 YLG-AH-27/201
46、0A 28 28消防安全责任制度 YLG-AH-28/2010A 29 29重点部位动火审批制度 YLG-AH-29/2010A 30 30事故隐患检查整改（销号）管理制度 YLG-AH-30/2010A 31 31消防设施器材维护保养制度 YLG-AH-31/2010A 32 32厂容管理制度 YLG-AH-32/2010A 33 33重点防火部位管理制度 YLG-AH-33/2010A 34 34厂内机动车辆安全管理制度 YLG-AH-34/2010A 35 35干部带班管理制度 YLG-AH-35/2011A 36 36安全、环保、消防
47、教育培训管理制度 YLG-AH-36/2012A 37 37警示及安全防护标志标识管理制度 YLG-AH-37/2012A 38 38安全生产标准化绩效评定管理制度 YLG-AH-38/2012A 39 39违规违制管理制度 YLG-AH-39/2012A 40 40事故隐患检查整改管理制度 YLG-AH-40/2012A 41 41四新产品研发管理制度 YLG-AH-41/2012A 42 42安全生产费用管理制度 YLG-AH-42/2012A （二）、一炼钢分厂作业文件目录 序号 文件名称 文件编号 1 污染物控制管理办法 ZGT/
48、ZY02ZCYAH01-10A/0 2 危险源和环境因素辨识控制管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH02-10A/0 3 职业健康预防管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH03-10A/0 4 现场（环境）管理规定办法 ZGT/ZY02ZCYAH04-10A/0 5 放射性同位素及射线装置管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH05-10A/0 6 职业安全健康不符合、事故事件控制管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH06-10A/0 7 劳动保护用品管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH07-10A/0 8 安全规程和岗位作业编制控制、改进办法 ZGT/ZY0
49、2ZCYAH08-10A/0 9 外来相关方管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH09-10A/0 10 消防管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH10-10A/0 11 职业安全健康和环境绩效监测管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH11-10A/0 12 CO检测报警仪使用办法 ZGT/ZY02ZCYAH12-10A/0 13 安全检查管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH13-10A/0 14 职工伤害事故管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH14-10A/0 15 厂内铁路道口及声光报警装置管理办法 ZGT/ZY02ZCYAH15-10A/0
50、 （三）、岗位安全规程 一炼钢分厂共有73个生产操作岗位，全部制定了岗位操作安全规程，下发到职工人手一册，并严格执行。对所发生的“三违”按考核办法，当日输入“考核平台”每月统计交厂劳资人事部门纳入经济责任制考核，所有的制度由分厂主管部门按季度、月和日常性（专业）进行检查、评价、考核或奖励。 （四）、特种设备管理 一炼钢分厂特种设备主要是起重设备、压力容器、电梯、车辆等。有完善的特种设备安全管理制度，由公司、厂、车间实行“三级”管理，各级有专人负责特种设备安全，责任到人。档案管理做到“一机一档”，并且定期对设备进行安全检查。全厂特种作业人员622人（次）其中天车工120人，煤气工35人
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