QP11仓储管理程序.docx

深圳市千木化工有限公司

仓库管理程序

文件编号
版 本
生效日期
页 次
QP11
A
2004/03/01
第1页 共4页
制定单位
制 定
审 查
批 准
物流部

修

订

记

录
NO
章节号
修 订 摘 要
修订人

1.目的
为了加强仓库物品之管理，监督仓库物品运作，特制定本程序。
2.适用范围
本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。
3.职责
3.1仓管员：负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标识。
3.2物流部主管：负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。
3.3各门店：负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。
4.定义（无）
5.作业内容
5．1请购
5．1．1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量，当库存数量不足时，应即时提出请购。
5．1．2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期，送交主管签准后，而后送交采购组办理采购事宜。
5．1．3如有请购物品是急需的，应在请购单的备注栏上注明，以便采购员及时订购。
5．2收货
5．2．1属供货商送货者，应将货物送至仓库由物流部人员验收，如有特别情况货物直接送到门店的，必须经过仓库同意，方可由供货商送至各门店，由各门店仓管员对物品进行检验，事后应补办入货手续。
5．2．2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。
5．2．3 检查物品外包装是否按要求贴上物品标签，标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。
5．2．4经检验合格的物品仓管员按程序收货（参考《产品及产品及服务过程监视和测量程序》）。
5．.3物品入库
5．3．1验收入库后，由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况，归入适当的存放区。
5．3．2仓管员必须将入库物品登记在入库单上，入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。
5．3．3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。
5．3．4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整，字迹清晰，如有修改，修改人必须在修改处签名确认。
5．3．5仓管员应将入库物品分类，分类后进行标识。
5．4退货处理
5．4．1仓库储存的过期物品或不良物品，需退回给供应商的，则经采购同意后，办理退货手续。
5．4．2仓管员应填写退货单，单上应注明收货单位，退货日期、品名、规格、数量等项目，将退货单交由供应商收货人员签收， 取一联交供应商，一联交采购部核对。
5．5物品储存管理
5．5．1物品贮存对温度无特别要求。
5．5．2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识，有利准确、快速查
找取用，减少错发的现象。
5．5．3仓库物品的存放，标识朝外，便于查阅和清点；堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时，应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。
5．5．4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出，再由物流主管填写（积压/报废）品处理申请表送交总经理核准后方可处理。
5．5．5仓库储存的物品必须保持帐实相符。
5．5．6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器，以确保物品储存安全。
5．6发货
5．6．3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车，并取一联留底，回单交司机。
5．6．5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发放后需补办手续。
5．6．6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐，应凭借相应单据记帐，确保当日发生账目在当天记录并保证帐实相符。
具体参见物品配送管理程序。
5．7盘点
5．7．1目的：
为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应，以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任，保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整，通过盘点可以掌握各项物品的保管情况，查明有无损失浪费等情况，以便针对问题，对症下药，堵塞漏洞，促进工作，可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理，查明各项物品的储备和利用情况。
5．7．2物资盘点主要内容和检查项目：
5．7．2．1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。
5．7．2．2检查物的发放情况，有无按先进先出的原则发放物品。
5．7．2．3检查物品的堆放及维护情况。
5．7．2．4检查对物品有无超储积压。
5．7．2．5检查安全设施及安全情况。
5．7．3盘点范围：仓库成品、半成品、故障品的清查核点
5．7．4盘点方式
5．7．4．1每日盘点，盘点人：仓库人员。
5．7．5盘点步骤
5．7．5．1仓管员应先进行盘点并填写盘点表，以便正式盘点之工作顺利进行。
5．7．5．2盘点应于实地以实物逐一盘点，不得仅以帐册记载为准，其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理，并逐一记录至盘点表。
5．7．5．3盘点时若物品数量有盈亏之情况，仓库应及时查明原因，如查明差异，则即时纠正错帐，并由纠正人在纠正处签明确认。
5．7．5．4如盈亏情况未能查明，物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况，经分总经理核准后进行调整帐面资料。
6．附件
6．1附件一、（积压/报废）品处理申请表
6．2附件二、送货单
6．3附件三、盘点表
7．参考文件
7．1《产品及产品及服务过程监视和测量程序》
7．2消防管理办法
7．3 物品配送管理程序
附件一、
（积压/报废）品处理申请单
申请日期：
申
请
单
位
部门

原因

品名
数 量
配 置
备 注

主管：
经办：
处
理
单
位
部门

处理方法

主管： 经办：
核 准
核准人：
QP1101-1.0
本单流程： 申请单位 处理单位 核准
附件二、
盘 点 表
年 月 日
编号
品 名
单位
帐存数量
实存数量
复盘数量
盈亏数量
备 注

QP1102-1.0
核准： 审核： 复盘人： 初盘人：