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1、公司標誌 XXX ELECTRICAL STEEL&CORES LTD 東莞XXX鐵芯五金電器廠 文件編號 YH-MC-P003 文件版本號 01 倉儲管理程序 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 XXX 生效日期 1 目的 對產品儲存作出具體規定﹐確保產品在儲存期內不發生損壞或變質﹐ 滿足產品品質要求。 2 范圍 本程序適用於所有產品儲存的控制和管理。 3 職責 3.1 貨倉部﹕負責相關儲存作業。 3.2 品管部﹕庫存產品品質檢驗。 4 定義 本程序所指產品包括原材料
2、﹑半成品﹑成品。 5 作業內容 5.1 倉儲管理程序流程圖見附件一。 5.2 產品的出入倉管理﹕ 5.2.1 原材料的出入倉管理﹕ 5.2.1.1原材料到達後﹐倉管員應首先對原材料進行相應標 識﹐并依據供應商所提供的送貨單據以及采購部所提供的 «訂購單»對原材料的規格﹑品名﹑重量/數量進行核對後﹐填 寫«來料檢驗報告»中相應內容後，交品管人員進行品質檢驗。 5.2
3、1.2倉管員依據品管部之檢驗結果或相關標識對原材料 進行處理﹕ 5.2.1.2.1檢驗合格之原材料﹐由倉管員依實際收料數量 填寫«入倉單»﹑或«收貨單»後按5.3之要求將原材料按 區域存放。 5.2.1.2.2 檢驗不合格之原材料﹐倉管員應將其置於待退 原料區﹐并通知采購部依〖不合格品管理程序〗進行處理。 5.2.1.
4、3 生產部依生產計劃的要求填寫«領料單»經生產主管確認後﹐交由倉管員憑單發料﹐倉管員依«領料單»填寫«出倉單»。 5.2.1.4 倉管員每天依據原材料«入倉單»﹑«收貨單»及«出倉 單»填制«原材料結存表»及«輔料結存表»交發貨部及副總經 理。 公司標誌 XXX ELECTRICAL STEEL&CORES LTD 東莞XXX鐵芯五金電器廠 文件
5、編號 文件版本號 倉儲管理程序 頁 碼 第2頁 共4頁 XXX 生效日期 5.2.2 白片(沖壓生產過程完成品)出入倉管理﹕ 5.2.2.1 由生產部填寫«成品檢驗報告»中相應內容交品管部檢 驗合格後依«成品檢驗報告»送交倉庫﹐倉管員核對品名﹑規 格及重量/數量後將白片置於白片區域及干燥倉進行存放﹐并 填寫«入倉單»。 5.2.2.2 由生
6、產部退火車間依生產計劃及生產通知的要求填寫 «領料單»經退火車間主管確認後﹐倉管員憑單發放﹐并由倉 管員填寫«出倉單»。 5.2.2.3 白片成品銷售給客戶依據«出貨管理程序»規定進行。 5.2.2.4 倉管員每天依據«入倉單»及«出倉單»制作«白片成品 結存表»及«未退火成品結存表»交發貨部及副總經理。 5.2.3 成品(退火後完成品)出入倉管理﹕
7、 5.2.3.1 由生產部退火車間填寫«成品檢驗報告»中相應內容後 交品管部檢驗合格後依«成品檢驗報告»送交倉庫﹐倉管員依 «成品檢驗報告»核對品名﹑規格﹑重量/數量無誤後將產品置 於指定區域﹐并由倉管員填寫«入倉單»。 5.2.3.2 成品出倉依據«出貨管理程序»規定進行。 5.2.3.3 倉管員依«出貨管理程序»之規定依«入倉單»及«出倉單» 制作«成品結存
8、表»交發貨部及副總經理。 5.2.4 次料及次品的退倉﹕ 5.2.4.1 對於無法使用的次料及次品由生產部沖壓車間與退火 車間填寫«退倉單»經主管確認後﹐并由品管人員簽名退回倉 庫﹐倉管員依«退倉單»核對品名﹑規格﹑數量或重量後﹐填 寫«入倉單»﹐并放置於指定次料或次品區。 5.2.4.2 倉管員每天依«入倉單»制作«次料結存表»及«次品結
9、存表»交副總經理。 5.3 產品的存放 5.3.1 貨倉部根據不同產品規劃不同倉儲區域并標識區域名稱﹐并 注意消防通道及搬運通道的暢通。 5.3.2 貨倉部依據«產品防護程序»對產品采用相應的防護方式。 5.3.3 產品存放過程中應注意品名﹑規格的區分﹐及產品標識的保 護和防止其遺失。 5.4 產品的盤點﹕ 5.4.1 貨倉部應於每年5月30日和11月30日對庫存產品進行盤
10、 點﹐并將盤點結果記錄於«盤存表»內。 5.4.2 盤點出現差異時﹐倉管員應自行查明原因﹐并提出書面報告﹐ 由副總經理對差異現象作出處理結論。 5.5 庫存產品的品質檢查﹕ 5.5.1 倉管員應於每次收發產品時對產品進行檢查﹐如發現異常應 立即通知品管部確認後處理。
11、 公司標誌 XXX ELECTR
12、ICAL STEEL&CORES LTD 東莞XXX鐵芯五金電器廠 文件編號 文件版本號 倉儲管理程序 頁 碼 第3頁 共4頁 XXX 生效日期 5.5.2 貨倉部應會同品管部於每年5月及11月對庫存產品進行檢 查﹐并將檢驗結果標識於產品及通知倉管和匯報給副經理知悉與 處理。 5.6 產品的報廢﹕ 5.6.1 如庫存產品經品管部人員確認無法再使用或提供給客戶時﹐ 應
13、出具相應檢驗報告﹐由倉管員填寫報廢申請單呈報副總經理或 客戶依其指示處理。 5.7 庫存記錄依據«質量記錄管理程序»進行。 6 相關文件﹕ 6.1 來料檢驗程序 6.2 產品防護程序 6.3 出貨管理程序 6.4 質量記錄管理程序 7 使用表單﹕ 7.1 領料單 7.2 退倉單 7.3 出倉單 7.4 入倉單 7.5 訂購單 7.6
14、收貨單 7.7 成品結存表 7.8 原材料結存表 7.9 輔料結存表 ꗬÁMЉ刈¿ကЀ⠬橢橢㈧㈧ࠄ簲塅塅ॄম]ÒÒÒÒɦɦɦ˒˒˒˒˒D̖ä˒⹘ǠОдддъኅ ኣኯⷉⷋⷋⷋⷋⷋⷋ$〸Ǵ㈬>ⷯiɦབྷ̮ኅⷯ 公司標誌 XXX ELECTRICAL STEEL&CORES LTD 東莞XXX鐵芯五金電器廠 文件編號 文件版
15、本號 倉儲管理程序 頁 碼 第4頁 共4頁 XXX 生效日期 定期檢驗 儲存與維護 檢 驗 產品入倉 附件一﹕倉儲管理流程圖 NO OK NO
16、 OK NO OK 記錄整理 交 付 出貨檢驗
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