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1、版本号：00 生产一致性控制计划 CoP Control Plan 2010年9月25日发布 2010年10月1日实施 本计划适用本公司混凝土搅拌运输车 XX汽车集团有限公司 目 录 1 CCC认证产品一致性控制程序 3 2 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 6 2.1产品适用标准列表 6 2.2生产一致性控制计划表 8 2.2.1 GB7258-2004汽车和挂车的标记 8 2．2．2侧面防护要求和后下部防护要求 10 2.2.3
2、液压系统 12 2.2.4 罐体及管路 14 2.2.5 GB4785-1998外部照明和信号装置安装规定 16 2.3 对供方的评价 18 2.3.1 采购物资分类 18 2.3.2 对供方的评价 18 3 监视和测量装置控制程序 21 1 目的 21 2 范围 21 3 职责 21 4 工作程序 21 5．相关文件 22 7 主要检测和性能检验设备一览表： 23 4 生产一致性控制计划变更、申报与执行的要求 24 4.1 目的 24 4.2 范围 24 4.3 职责 24 4.4 程序 24 4.5 相关文件 25 4.6 记录 2
3、5 5 发生生产不一致情况的处理规定 26 5.1 目的 26 5.2 范围 26 5.3 职责 26 5.4 程序 26 5.5 产品召回 27 6 过程和产品的监视和测量程序 28 1．目的 28 2．范围 28 3．职责 28 4．程序 28 5．相关文件 30 6．质量记录 30 8 计划书的增补、修订 31 生产一致性控制计划增补、修订页 31 1 CCC认证产品一致性控制程序 1.1 目的 对批量生产产品与形式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合CCC强制性认证要求。 1.2 范围
4、 适合于认证产品生产一致性管理与控制。 1.3 职责 3.1技术部要确保技术文件和型式试验合格的认证产品文件的一致性； 3.2供应部确保关键零部件和材料与型式试验合格的产品的一致性。 3.3生产部确保上线关键零部件和材料与型式试验合格的产品的一致性。 1.4 程序 1.4.1产品一致性检查内容 a、认证产品应符合国家汽车产品标准要求及试验方法以及相关的引用标准、行业标准、国家和地方法律法规。 b、认证产品的标志与形式检测报告上所标明的应一致。 c、认证产品结构与型式试验时的样品一致。 d、认证产品所用关键零部件及材料应与型式试验时申证文件（经认证机构所确认）一
5、致。 e、认证产品安全性能指标应与型式试验申证文件（经认证机构所确认）一致。 f、认证产品的技术工艺文件、图纸、资料的致性保证。 1.4.2认证产品技术工艺文件、图纸、资料的一致性的保证。 1.4.2.1认证产品的技术工艺文件、图纸和资料在型式试验和认证之后，应由技术部归档，并盖上CCC认证标识印记； 1.4.2.2 技术部下发供生产使用的技术工艺文件、图纸和资料应与归档的一致，并盖有CCC认证标识印记，任何人不得更改技术工艺文件和图纸，如发现由质量负责人作出处置结论； 1.4.2.3供应部采购人员的采购文件应与归档文件一致，任何人不得更改，如有发现，须有质量负责人处置结论； 1
6、4.2.4技术部用于检验的安全性能指标、技术性能指标依据应与归档的相关文件一致，任何人不得更改，如有发现，由质量负责人召开技术部、生产部会议，作出处置结论； 1.4.2.5车间对收到的工艺技术文件、图纸、资料进行互检确认，如有不符的上报生产部处置； 1.4.2.6 生产部要对上线的关键零部件和材料进行确认，保持与型式试验合格的产品的一致性。 1.4.3认证产品的一致性检查确认 1.4.3.1质检员按批次检验生产过程产品和零部件以及最终成品的一致性，按1.4.1的a、b、c、d、e进行并记录，对不合格品执行《不合格产品控制程序》 1.4.3.2质检员在1.4.3.1完成后，加贴认证产
7、品的标志，如有不符，须上报生产部和质量负责人处置； 1.4.4获证产品更改 1.4.4.1当获证产品发生更改时或当获证产品扩展时，由技术部向认证机构申请； 1.4.4.2申报的内容 a、变更的原因 b、关键零部件和材料的变更情况 c、结构变更情况 d、与原获证产品差异描述 1.4.4.3技术部向认证机构和型式试验机构上报文件和送样； 1.4.4.4在型式试验未完成前和认证机构批准确认前，变更产品不得粘贴认证标志； 1.4.4.5 获证产品变更具体执行《CCC认证产品变更控制程序》。 1.4.5认证
8、产品的一致性检查作为内审的输入文件 1.5 相关文件 1.5.1 《CCC认证产品变更控制程序》 1.5.2 《认证标志的保管和使用控制程序》 1.6 记录 1.6.1《CCC认证产品的一致性检查记录》 2 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 2.1产品适用标准列表 序号 标准名称 规则项目号 标准号 备注 1 汽车和挂车的标记 01-01-01 GB7258-2004 GB/T17676-1999 GB13392-2005 2 汽车和挂车的警告性文字 01-01-01 GB7258-2004 3 VIN 01-01-02
9、 GB16735-2004 4 尺寸、轴荷和质量 01-02-01 GB1589-2004 5 后悬 01-02-02 GB728-2004 6 核载 01-02-03 GB7258-2004 7 侧倾稳定角 01-03 GB7258-2004 8 后视镜安装 01-05-02 GB15084-2006 CNCA-02C-059:2005 部件认证 9 操纵件、指示器和信号装置的图形标志 01-12 GB4094-1999 10 汽车和挂车的号牌板 01-13 GB15741-1995 11 外部凸出物
10、 02-07 GB11566-1995 ECE R26 12 前后端防护装置 02-13 GB17354-1998 13 侧面防护装置 02-14 GB11567.1-2001 14 后下部防护装置 02-15 GB11567.2-2001 15 汽车和挂车的照明及信号装置安装 04-01 GB4785-2007 16 位置灯、示廓灯、制动灯 04-04 GB5920-2008 CNCA-02C-058:2005 部件认证 序号 标准名称 规则项目号 标准号 备注 17 侧标志灯 04-05 GB15235
11、2007 CNCA-02C-058:2005 部件认证 18 回复反射器 04-11 GB11564-2008 CNCA-02C-058:2005 部件认证 19 汽车加速行驶车外噪声 05-01 GB1495-2002 ECE R51 20 质量参数 05-02 QC/T 667-2000 CNCA-02C-023:2008 21 上装电气系统 06-01 22 罐体及管路 06-02-01 23 作业噪声 06-02-02 24 安全防护装置 06-03 25 整车稳定性 06-04 26
12、液压系统 01-18 27 压力表 2.2生产一致性控制计划表 2.2.1 GB7258-2004汽车和挂车的标记 标准及其相关要求： 标准名称 汽车和挂车的标记应符合GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.1条的要求。 相关要求 GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.1条 关键零部件： 序号 部件名称 供应方式 1 商标 □自制 ■外购 2 厂标 □自制 ■外购 3 铭牌 □自制 ■外购 外购件控制方式： 1 部件名称 商标、厂标、铭牌
13、 供应商名称 供应商的选择、评价 按照供应商选择评价程序进行，纳入合格代言管理 进货检验 目测，进货检验 关键工序控制： 1 关键工序名称 铭牌 所属车间 □ 焊装 □ 涂装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 《总装车间作业指导书》 关键设备或工具 N/A 2 关键工序名称 商标或厂标的安装 所属车间 □ 焊装 □ 涂装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 《总装车间作业指导书》 关键设备或工具 N/A 整车完成检验： 1 检测项目 检测纪录 《整车验收单》 关键检测设备、工具和量具 目
14、测 依据标准 GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第4.1条 整车COP检验控制要求 编号 项目名称 依据标准 条款号 检验方法和检验设备 检验机构 检验频次 抽样地点 抽样方法 准则和结果分析 纠正预防措施 记录 1 汽车和挂车标记 GB7258-2004 4.1 目测 质检部 1次/年 成品库 每车型系列一台 见BDTM/GJ-14-2003《确认检验指导书》 符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理 保留实验报告 2．2．2侧面防护要求和后下部防护要求 标准及其相关要求： 标准名称
15、 应符合GB11567.1-2001《汽车和挂车侧面防护要求》和GB11567.2-2001《汽车和挂车后下部防护要求》的要求。 相关要求 GB11567.1-2001《汽车和挂车侧面防护要求》和GB11567.2-2001《汽车和挂车后下部防护要求》的要求。 关键零部件： 序号 部件名称 供应方式 1 后防护 ■自制 □外购 2 侧防护 ■自制 □外购 关键工序控制： 1 关键工序名称 后防护 所属车间 ■ 焊装 □ 涂装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 《总装车间作业指导书》 关键设备或工具 N/A 2 关
16、键工序名称 侧防护 所属车间 □ 焊装 □ 涂装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 《总装车间作业指导书》 关键设备或工具 N/A 整车完成检验： 1 检测项目 检测纪录 《整车验收单》 关键检测设备、工具和量具 盒尺 依据标准 GB11567.1-2001《汽车和挂车侧面防护要求》和GB11567.2-2001《汽车和挂车后下部防护要求》的要求。 整车COP检验控制要求 编号 项目名称 依据标准 条款号 检验方法和检验设备 检验机构 检验频次 抽样地点 抽样方法 准则和结果分析 纠正预防措
17、施 记录 1 侧面防护要求和后下部防护要求 GB11567.1-2001 GB11567.2-2001 GB11567.1-2001.4 GB11567.2-2001.4 目测、盒尺 质检部 全检 成品库 全检 见BDTM/GJ-14-2003《确认检验指导书》 符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理 保留实验报告 2.2.3液压系统 标准及其相关要求： 标准名称 应符合GB/T3766《液压系统通用技术要求》和QC/T29104《专用汽车液压系统液压油固体污染度限值》的要求。 相关要求 GB/T3766《
18、液压系统通用技术要求》和QC/T29104《专用汽车液压系统液压油固体污染度限值》的要求。 关键零部件： 序号 部件名称 供应方式 1 减速机 □自制 ■外购 2 液压马达和液压泵（附带液压油管） □自制 ■外购 3 液压油、齿轮油 □自制 ■外购 外购件控制方式： 1 部件名称 减速机、液压马达和液压泵、液压油、齿轮油 供应商名称 供应商的选择、评价 按照供应商选择评价程序进行，纳入合格代言管理 进货检验 目测，进货检验 关键工序控制： 1 关键工序名称 减速机 所属车间 □ 焊装 □ 涂
19、装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 《总装作业指导书》 关键设备或工具 N/A 2 关键工序名称 液压马达和液压泵、液压油、齿轮油 所属车间 □ 焊装 □ 涂装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 《总装作业指导书》 关键设备或工具 N/A 整车完成检验： 1 检测项目 检测纪录 《整车验收单》 依据标准 GB/T3766《液压系统通用技术要求》和QC/T29104《专用汽车液压系统液压油固体污染度限值》的要求。《关键外购件检验指导书》、《上装检验指导书》 整车COP检验控制要求 编号 项目名称 依据标准 条
20、款号 检验方法和检验设备 检验机构 检验频次 抽样地点 抽样方法 准则和结果分析 纠正预防措施 记录 1 液压系统 GB/T3766 QC/T29104 4.1 目测 质检部 1次/批 成品库 不少于送检数的10% 见BDTM/GJ-14-2003《确认检验指导书》 符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理 保留实验报告 2.2.4 罐体及管路 标准及其相关要求： 标准名称 应符合CNCA-02C-023:2008和QC/T 667-2000的要求。 相关要求 CNCA-02C-023:2008和QC/T 667
21、2000的要求 关键零部件： 部件名称 供应方式 罐体 ■自制 □外购 水罐 ■自制 □外购 水管、球阀等 □自制 ■外购 外购件控制方式： 部件名称 水管、球阀等 供应商名称 供应商的选择、评价 按照供应商选择评价程序进行，纳入合格代言管理 进货检验 目测、盒尺，进货检验 关键工序控制： 1 关键工序名称 罐体 所属车间 ■ 焊装 □ 涂装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 《罐体焊接检验指导书》《总装车间作业指导书》 关键设备或工具 N/A 2 关键工序名称 水罐
22、 所属车间 ■ 焊装 □ 涂装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 《罐体焊接检验指导书》《总装车间作业指导书》 关键设备或工具 N/A 整车完成检验： 1 检测项目 检测纪录 《整车验收单》 关键检测设备、工具和量具 盒尺 依据标准 CNCA-02C-023:2008和QC/T 667-2000《混凝土搅拌运输车技术条件》的要求。 整车COP检验控制要求 编号 项目名称 依据标准 条款号 检验方法和检验设备 检验机构 检验频次 抽样地点 抽样方法 准则和结果分析 纠正预防措施 记录 1 罐体及管路 CN
23、CA-02C-023:2008 QC/T 667-200 4.1.12 目测 盒尺 质检部 全检 成品库 全检 见BDTM/GJ-14-2003《确认检验指导书》 符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理 保留实验报告 2.2.5 GB4785-1998外部照明和信号装置安装规定 标准及其相关要求： 标准名称 GB4785-1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》 相关要求 第4条 关键零部件： 序号 部件名称 供应方式 1 工作灯 □自制 ■外购 2 侧标志灯 □自制 ■外购 3
24、 后示廓灯 □自制 ■外购 外购件控制方式： 1 部件名称 照明灯具 供应商名称 供应商的选择、评价 按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理 进货检验 目测型号、生产厂。 部件COP 定期确认灯具CCC证书有效性 关键工序控制： 1 关键工序名称 照明灯具安装 所属车间 □ 焊装 □ 涂装 □ 合装 ■ 总装 工艺文件号 作业指导书要求、是否有扭矩要求、检验方法等 关键设备或工具 扭力扳手 整车完成检验： 1 检测项目 灯具功能检查 检测纪录 《总装质量检验卡》、《整车验收单》 关键检测
25、设备、工具和量具 目测、扭力扳手 依据标准 GB4785-1998 整车COP检验控制要求 编号 项目名称 依据标准 条款号 检验方法和检验设备 检验机构 检验频次 抽样地点 抽样方法 准则和结果分析 纠正预防措施 记录 1 汽车和挂车的照明及信号装置安装 GB4785-2007 6 灯光实验室 委外 国家汽车质量监督检验中心(重庆) 随机抽查+重大设计变更时 生产线未端 每车型系列一台或首台样车或部件 见BDTM/GJ-14-2003《确认检验指导书》 符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理 保留实验报告
26、 2.3 对供方的评价 2.3.1 采购物资分类 根据技术部制定采购物资技术标准及提供《外协件清单》和《关键零部件和材料清单》，供应部编制《采购物资分类明细表》，按其对随后的产品实现及最终产品的影响，将采购物资分为两类： a、关键零部件和材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用、环保或安全性能，可能导致顾客严重投诉的为A类物资； b、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正的为B类物资； 2.3.2 对供方的评价 2.3.2.1 供应部对A类物资，根据采购物资技术标准和生产需要，通过对
27、物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，供方应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a.供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c.供方顾客满意程度； d.产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服务等） e.其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。 f.对供方产品系国家强制性产品认证目录内产品，供方应提供CCC认证证书。同时供应部应在国家认监委网站（）或中国质量认证中心网站（）上查询其产品认证是否有效，并
28、建立查询记录。 供应部填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资，可同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。 2.3.2.2对第一次供应重要物资的供方，除提供2.1所述的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。做到： a 新供方根据提供的技术要求提供少量样品和权威机构的相关检测报告。质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部。样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。 b样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交生产部试用，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供应部
29、 c小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方，经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 2.3.2.3关键零部件和材料的进货检验和验证执行《关键零部件和材料进货检验或验证及定期确认检验程序》的要求。 2.3.2.4对于B类物资供方需要货比三家，经过样品验证和小批试用合格，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。 2.3.2.5供应人员负责监视供方的变化（包括供方自身内外环境的变化及其产品质量的变化）是否会影响本公司认证产品的一致性，如有类似情况发生，执行改进控制程序，并验证实施的有效性；供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方发出《纠正和预防
30、措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 2.3.2.6 供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》。 2.3.2.7 本公司无外包，如发生外包，也应执行上述条款规定。 2.3.2.8对服务供方的控制 2.3.2.9由供应部建立并保存合格供方档案，档案内包括《供方评价表》及相关技术资料证明文件材料检验报告等。 相关记录： 《供方评定记录表》 《供方年度业绩评定表》 《合格供方名录》 《采购物资分类明细表》 3 监视和测量装置控制程序 1 目的 用于对产品和安装服务符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和
31、测量结果有效性。 2 范围 适用于对采购产品和生产过程进行监视和测量用的装置。 3 职责 3.1质检部 a) 负责确定所需的检测设备，负责对监视、测量设备的检定或校准； b) 负责对偏离校准状态的监视、测量设备的追踪处理。 c) 配合人力资源部，负责质量监视和测量设备操作人员的培训、考核； 3.2人力资源部 负责质量监视和测量设备使用人员的培训、考核。 4 工作程序 4.1监视和测量设备的采购及验收 质检部负责监视、测量设备的控制，负责确定产品过程要求的监视和测量装置。公司根据所需的测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其采购和
32、验收，执行《基础设施和环境控制程序》中对生产设备采购的规定。 4.2监视、测量设备的周期校准或检定 经验收合格的监视和测量设备，由质检部负责送国家有资质的检测机构校准或检定，合格后方能使用，并负责对该设备编号，建立“监视和测量装置台帐一览表”，校准合格的设备，贴“合格标签”，并标明有效期，对不便粘贴在包装盒上，或由使用者保管。若需要内部校准的，应编制和记录校准依据。 4.3监视、测量设备的使用、维护和储存控制 4.3.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。 4.3.2在使用监视
33、测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。 4.3.3使用者在监视、测量设备的搬运、维护和储存过程中，要遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或实效。 4.3.4监视、测量设备的校准、修理、报废等应记录在监视和测量设备台账中。 4.4监视、测量设备偏离校准状态的控制 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部。追查使用该设备检测的项目，评价以往检测结果的有效性，质检部应组织对设备重新校准，采取相应的纠正措施，并保留相关记录。 4.5监视、测量设备的报废 对无法修复的设备，由质检部填写《设备报废清单》，技术副总审核后，经总经理批准后
34、报废处理。 4.6监视、测量设备的环境要求 监视、测量设备的使用应保持适宜的环境，由质检部监督检查。 4.7人力资源部对监视，测量设备的使用人员进行适当的培训和考核。 5．相关文件 5.1《基础设施和环境控制程序》 6．记录 6.1《监视和测量装置一览表》 6.2《测量装置校准计划》 7 主要检测和性能检验设备一览表： 序号 名 称 数量 生产厂 测量范围 精度 检定周期
35、 4 生产一致性控制计划变更、申报与执行的要求 4.1 目的 通过对批量生产的产品与本公司通过“CCC”认证形式试验合格产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 4.2 范围 适用
36、于认证产品，包括产品的结构、工艺和所使用的关键零部件、材料等与型式试验样品一致性。 4.3 职责 4.3.1技术部负责产品一致性审核工作，是产品一致性控制的归口综合部门； 4.3.2供应部负责采购的关键零部件或材料与型式试验的样品一致性； 4.3.3技术部负责图纸、技术文件及产品结构与型式试验样品一致性性检查； 4.4 程序 4.4.1 当变更涉及到产品的关键零部件、关键材料和结构时，技术部需填写《CCC认证产品更改通知单》，并会同有关的设计人员参与评审，向质量负责人报告评审结果，并向认证机构申报，申报资料包括：变更的关键零部件或关键材料的规格、型号、数量、生产厂家、合格证、
37、出厂试验报告及获得的3C认证证书复印件；变更的安全设计、结构形式及方案； 4.4.2 当认证机构需要本公司送变更产品的样品做检测时，由技术部组织质检部进行送样检验； 4.4.3 产品变更申请得到认证机构批准后，产品的变更才能实施，方可在已实施变更的产品上加贴CCC认证标志； 4.4.4 产品变更的控制 供应部应确保认证产品的关键零部件、材料等与型式试验样品的一致性，技术部应确保认证产品的产品结构、设计、工艺等与型式实验样品的一致性，生产部严格遵守各种操作规程和工艺流程，保证认证产品与型式试验样品的一致性，当认证产品与型式试验样品出现不一致时，技术部应按《不合格品控制程序》进行处理
38、 4.5 相关文件 4.5.1《CCC认证产品一致性控制程序》 4.5.2《不合格品控制程序》 4.6 记录 4.6.1《CCC认证产品更改通知单》 5 发生生产不一致情况的处理规定 5.1 目的 通过对生产中或已经销售的产品发生不一致的情况时做到有效改进，保证认证产品持续符合规定的要求。 5.2 范围 适用于发生不一致情况证产品的纠正和预防。 5.3 职责 5.3.1技术部负责组织公司产品的不一致情况的控制管理。 5.3.2各部门负责分管范围内相应的不一致情况的纠正和预防的控制和实施，并跟踪验证实施效果。 5.3.3管理者代表负责监督、协调对于
39、不一致情况的纠正和预防的实施。 5.4 程序 5.4.1 一致性的检查： a) 检查产品名称、型号、规格与产品描述、型式试验报告、认证标准是否一致； b) 检查产品所使用的关键零部件、材料与经认证机构确认的是否一致； c) 检查产品的特性与型式试验合格样品的特性是否一致，是否符合认证标准的要求； d) 检查产品描述中的其他项目的检查。 如违反以上任意一条内容则判定为不一致，发现不一致情况后应立即采取以下处理措施。 5.4.2、不一致情况处理规定： a) 发现不一致情况后，及时对生产流程和产品进行纠正； b) 责任部门应立即组织有关人员进行原因分析，并针对产生
40、不一致的原因制定纠正措施； c) 对出现不一致情况的车辆，由相关人员做好记录、统计工作，并上报总经理或质量负人。如已经销售的车辆包含在发生不一致的产品批次里面要启动招回措施。 d) 责任部门要如实上报不一致情况，不得以不当方式处理相车辆。 e) 填写《不一致情况报告》，交总经理或质量负责人,同时上报车辆主管部门和认证机构。 5.5 产品召回 当产品经检验机构检验安全性能存在不符合有关汽车安全的技术法规和国家标准的；或接到投诉是因设计、制造上的缺陷已给车主或他人造成人身、财产损害的；虽未造成车主或他人人身、财产损害，但经检测、实验和论证，在特定条件下缺陷仍可能引发人身或财
41、产损害的几方面因素时进行有效的追溯、召回，确保相关受污染的产品安全、顺利撤回及有效处理。 当有需要召回的产品时，由高层主管、技术人员、销售人员成立产品召回小组。销售部负责产品召回信息的反馈处理，质检部及技术部负责产品召回的原因分析及处理，产品召回小组负责产品召回的具体实施。 5.5.1 实施召回时采取的程序 针对安全性能存在不符合有关汽车安全的技术法规和国家标准的及遭到投诉确认确实存在安全问题的产品，根据相关的记录找出出现问题的同批产品的方向和范围，确定召回种类；并分析评估已经销售出去的同类产品以及生产中的同类产品、投诉的评估，最终确定召回的广度和深度。 产品召回小组人
42、员负责执行召回方案，召回过程中要定期与销售商或相涉机构沟通，掌握产品的召回进度，确保问题产品有效召回。利用报纸、广播电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息：如产品型号、VIN号以及公司召回的方式等尽快地传达给消费者。 5.5.2 建立对已召回产品的控制措施 已经退回的产品或存放于库存中尚未发出的产品进行的有效处理并由质检部、技术部评估后作出相应的处理。 6 过程和产品的监视和测量程序 1．目的 对质量管理体系过程进行监视和测量，以确保过程实现策划的能力；对产品和工程的特性进行监视和测量，以验证产品和工程的要求得到满足。 2．范围 适用与对质量管理体系
43、过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半产品和进行监视和测量。 3．职责 3.1技术部负责对质量管理体系过程的监视和测量； 3.2质检部负责对产品的监视和测量； 3.3各部门负责主管过程的监视和测量； 4．程序 4.1过程的监视和测量 4.1.1技术部负责对过程的监视和测量，应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适宜时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。 4.1.2与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。技术部负责组织将公司总质量目标进行分解，转化为各单位或各过程具体的质量目标，如漏验率、产品合格率、
44、采购产品的合格率、顾客服务满意率，纠正预防措施按期完成率等。为保障目标的顺利完成，技术部负责进行相应的监视和测量。 4.1.3生产部做好生产过程尤其是特殊过程监视和记录。各部门负责对主管的质量管理体系过程进行监视，证实过程实现所策划结果的能力。各部门对过程的监视应有记录，当过程结果的质量合格率下降时，及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境等方面进行原因分析，并采取相应的纠正或预防措施。 4.2产品的监视和测量 4.2.1质检部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等，负责对产
45、品的监视和测量。 4.2.2进货的验证 4.2.2.1技术部负责制定采购的原、辅材料、外协品的检验标准。 4.2.2.2原、辅材料到厂后，库管员确认品名、规格、数量、包装和供方提供的检验报告等无误后，置于独立区域并加以待并加以待检标识，通知质检部，检验员分别按相应的《材料验收标准》的要求进行全数或抽样验证，合格则置于材料库房。不合格则给予隔离处理，并将相应结果填入《进货检验记录表》，及时将处理意见告知供应部。 4.2.2.3 不合格原、辅材料，按《不合格控制程序》执行，由检验员作出标识，通知仓管员隔离存放，并及时将处理意见告知供应部。 4.2.2.4检验合格时，进货检验验员在记录上写
46、出合格意见，仓管员根据合格记录办理入库手续。 4.2.2.5进货产品的验证方式 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》中规定的要求，按相应的方式进行验证。 4.2.2.6关键零部件和材料检验或验证及定期确认检验控制按《关键零部件和材料检验或验证及定期确认检验控制程序》执行。 4.2.3生产过程半成品监视和测量控制 4.2.3.1技术部负责制定各工序的控制项目及检验和试验标准。 4.2.3.2本公司的过程检验分为检验员首检、检验员巡检。 首检：有首检规定的工序，每班开始生产或在使用新原料、新机器、更换零件、工艺重大调整时，由生产
47、部通知质检部进行首检，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写相应的《产品检验记录》；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，当班检验员签字确认后才能正式生产。每次首检，检验员都要做好记录，并注明“首检”。 巡检： 工作正常后，车间当班检验员定时抽样检查并做好记录。 4.2.3.3当班检验员负责对过程产品进行检验。合格后方能继续加工生产，对发现的不合格品，执行《不合格品的控制程序》。 4.2.4成品的监视和测量控制 4.2.4.1需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。 4.2.4.2例行检验 在成品检验中对产
48、品的关键项目用检测线或其它设备进行例行100%的检验，执行《例行检验和确认检验控制程序》。 4.2.4.3技术部负责制定最终产品的控制项目及检验标准。 4.2.4.4例行检验合格后，检验员应记录并加以合格标识，发放出厂检验报告，仓管员凭出厂检验报告发货，无出厂检验报告的产品，禁止出厂； 4.2.4.5检查不合格的，按《不合格品的控制程序》执行。 4.2.4.6检验记录和报告，应记录符合接受的证据，并有授权人的签名或盖章。记录由质检部归档保存。 4.2.4.7确认检验 每年进行不少于一次的认证产品的抽样检验作为确认检验，考核认证产品质量的稳定性，执行《例行检验和确认检验控制程
49、序》。记录由质检部归档保存。 5．相关文件 5.1《采购产品检验规范》 5.2《工艺卡》 5.3《关键零部件和材料检验或验证及定期确认检验控制程序》 5.4《例行检验和确认检验控制程序》 6．质量记录 6.1《进货检验记录》 6.2《产品检验记录》 6.3《质量目标实施情况检查表》 8 计划书的增补、修订 本公司对生产一致性控制计划书进行增补、修订时，应填制并提交生产一致性控制计划书增补、修订页。 生产一致性控制计划增补、修订页 序号 更改时间 增补、更改条款 增补、更改内容 更改人 批准人 批准日期
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