深圳某实业公司生产类制度.docx

生
产
类
制
度

副总工程师
第一章 生产类部门组织结构
品质部
生产二部
生产一部
零件分厂
工程部
物料部
中研部
技术部
总工程师
总经理

第二章 部门职能
总工办
部门名称：总工办
直接上级：总工程师
下属部门：生产计划科、合同评审科、商务科
部门本职：安排生产计划、组织合同评审、进出口管理
主要职能：
1． 制订生产计划，控制生产计划的实施，保证按期为客户提供合格产品；
2． 定单的接受，审核及组织合同评审，跟踪定单情况并与业务人员联系保证包装计划的顺利实施，按期为客户提供合格产品；
3． 安排公司整体出货及公司原材料进口报关，并根据具体情况合理地安排运输公司、船务公司及投保；
4． 审核商检报关资料，处理客户退货以及协助财务做好对帐核销，保证按时将合格产品送达客户。
技术部
部门名称：技术部
直接上级：副总工程师
下属部门：Ni-Cd工艺科、Ni–MH工艺科、化工原料评审科、研发科、测试科、样品电池制作科
部门本职：制订化工原料标准、工艺改进、性能改善
主要职能：
1． 工艺文件的制定和修改
2． 化工原料标准的制定
3． 化工原料供应商的评估
4． 中研部的科研成果的转化
5． 负责电池工艺技术的改进和性能的改善
中研部
部门名称：中研部
直接上级：总经理、总工程师
下属部门：（Ni-Cd、Ni-MH）室、（Li电池）室、（Li-polymer）室、（铅酸，环保室）室、（碱锰一室、二次电池，Ni/Zn电池）室、（太阳能电池，燃料电池）室、测试室、阅览室
部门本职：技术研究、开发
主要职能：
1． Ni-Cd、Ni-MH、Li离子、电动汽车电池、碱性一次电池、铅酸电池、贮氢材料等的研制和开发；
2． 根据客户的要求对电池性能不断改进和提高；
3． 国家标准、国际电池行业标准接收和发布；
4． 企业标准的制定；
5． 项目组负责新产品的设计、开发、制订设计计划，组织设计评审；
6． 工艺组负责制定单体电池化工原料技术标准、生产工艺技术标准、物料用料明细表、工艺流程图、作业指导书等；
7． 统一管理公司（包括里比公司）图书、报刊、其他资料资源。
物料部
部门名称：物料部
直接上级：总工程师
下属部门：采购科、物控科、仓务科
部门本职：物流管理
主要职能：
1． 保证采购的原材料、元器件、外购件、外协件的质量符合标准或规定要求；
2． 对物品供应商进行有效的控制, 确保供货质量；
3．全面物料管理，保证仓存控制及物料接收和发放按程序执行及维持；
4．保证入库的原材料按规定区域贮存，并有标志；
5．做好不合格材料的隔离清退工作，保证用料正确。
工程部
部门名称：工程部
直接上级：总工程师
下属部门：设计科、设备科、供应商开发科、机修车间
部门本职：设备设计、制造、维护、管理；电池的标准制定及工艺改进。
主要职能：
1. 负责设计科日常事务，确保设计、制作自制设备的正常运作；
2. 负责设备科日常事务，确保设备管理工作的正常运作；
3. 负责公司电池的标准制定及工艺改进；
4. 维修、维护生产设备正常运行。
零件分厂
部门名称：零件分厂
直接上级：总工程师
下属部门：技术科、模具车间、冲压车间、电镀车间、注塑车间、办公室
部门本职：负责公司部分五金、塑胶件的设计、制作
主要职能：
1. 模具设计和指导、模具制造
2. 完成五金塑胶件产品产量与质量
生产一部
部门名称：生产一部
直接上级：总工程师
下属部门：一车间、二车间、三车间、四车间、五车间、IE工程师
部门本职：负责所有Ni-cd电池的生产及部分Ni-MH、LI-ion电池的包装生产
主要职能：
1. 根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；
2. 控制产品不良率，降低生产成本；
3. 负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；
4. 负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理。
生产二部
部门名称：生产二部
直接上级：总工程师
下属部门：21车间、22车间、23车间、24车间、IE工程师
部门本职：负责所有Ni-MH电池的生产
主要职能：
1. 根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；
2. 控制产品不良率，降低生产成本；
3. 负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；
4. 负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理。
品质部
部门名称：品质部
直接上级：总工程师
下属部门：IQC科、IPQCⅠ-科、IPQCⅡ-科、QE科、QA科、计量室
部门本职：品质保证、环境保证
主要职能：
1．制订检验规程、确保质量检验方法正确, 检验结果可靠；
2．做好原材料入库验收工作, 确保进厂物料符合规定要求；
3．做好工序检验、半成品和成品检验工作, 保证不合格产品不进入下道工序、入库和出厂, 确保产品符合规定要求；
4．做好质量检验、试验数据的收集、分析和存档工作；
5．定期做产品例行实验，对产品的质量、性能进行检测和跟踪；
6．在必要时, 有权提出停止产品的发运和销售, 经公司总经理、总工程师批准后执行；
7．确保计量器具在库存、搬运、使用和保养过程中处于受控状态；
8．制订计量器具检定计划并组织实施, 确保计量器具的可靠性和准确度；
9．收集、分析、处理质量、环境信息, 掌握质量、环境动态；
10．组织质量、环境教育, 考核质量、环境指标；
11．推动公司所要求的ISO9001、ISO14000之工作。

第三章 岗位描述
总工办
1． 总工程师
岗位名称：总工程师
直接上级：总经理
直接下级：生产计划科长、合同评审科科长、商务科科长
2． 生产计划科科长
岗位名称：科长
直接上级：总工程师
本职工作：制订生产计划，控制生产计划的实施，保证按期为客户提供合格产品
工作职责：
1． 单体电池月生产计划任务，周计划的制订、实施、更改；
2． 订单使用电池安排；
3． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
3． 合同评审科科长
岗位名称：科长
直接上级：总工程师
本职工作：组织合同评审
工作职责：
1． 订单的接受及合同评审；
2． 订单更改的组织管理；
3． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
4． 商务科科长
岗位名称：科长
直接上级：总工程师
本职工作：进出口管理
工作职责：
1． 出货及进口原料安排
2． 退货管理
3． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
5． 文员
岗位名称：文员
直接上级：总工程师
本职工作：装货，退、补货对帐，办公室日常工作
工作职责：
1． 严格按照报关资料装货；
2． 处理退货，根据客户要求及时补货及送货，协助财务做好退、补货对帐相应工作；
3． 订单及其相关资料的接收，传递，归档；
4． 负责办公室文件整理、发放、保存和“5S”工作。
技术部
1． 技术部经理
岗位名称：经理
直接上级：总工程师
直接下级：Ni-Cd工艺科科长、Ni–MH工艺科科长、化工原料评审科科长、研发科科长、测试科科长、样品电池制作科科长
工作职责：对技术部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2． Ni-Cd工艺科科长
岗位名称：科长
直接上级：技术部经理
本职工作：工艺改进
工作职责：
1．负责制定和修改镍镉电池工艺技术标准；
2．负责制定和修改镍镉电池各生产工序的作业指导书；
3．跟踪并监督镍镉电池生产过程，解决生产上出现的各种技术问题；
4．改进和完善镍镉电池工艺制度，优化工艺条件；
5．指导、监督镍镉电池生产车间实施新工艺。
3． Ni–MH工艺科科长
岗位名称：科长
直接上级：技术部经理
本职工作：工艺改进
工作职责：
1．负责制定和修改镍氢电池工艺技术标准；
2．负责制定和修改镍氢电池各生产工序的作业指导书；
3．跟踪并监督镍氢电池生产过程，解决生产上出现的各种技术问题；
4．改进和完善镍氢电池工艺制度，优化工艺条件；
5．指导、监督镍氢电池生产车间实施新工艺。
4． 化工原料评审科科长
岗位名称：科长
直接上级：技术部经理
本职工作：化工原料评审
工作职责：
1．测量化工原料的性能，确定是否可用于公司电池生产；
2．制定和修改化工原料标准；
3．开发新的化工原料供应厂商，评定现有化工原料厂商是否合格；
4．参与制定化工原料的检测方法；
5．跟踪化工原料使用情况，与物料部、品质部一起及时与供应商联系，指导其生产。
5． 研发科科长
岗位名称：科长
直接上级：技术部经理
本职工作：电池分析
工作职责：
1．解剖分析电池，研究电池性能；
2．研制新型电池，开发电池新技术；
3．测量电池化工原料的性能，制定和修改化工原料标准。
6． 测试科科长
岗位名称：科长
直接上级：技术部经理
本职工作：性能测试
工作职责：
1．负责监测电池的生产，及时提供第一手资料；
2、测试各种电池的性能，为研发服务；
3、制定修改公司各类电池的测试标准并监督执行。
7． 样品电池制作科科长
岗位名称：科长
直接上级：技术部经理
本职工作：样品制作
工作职责：
1．为公司制作各种样品电池；
2．制作各种新型电池及实验电池；
3．指导车间生产新型电池及实验电池。
中研部
1． 中研部主任、副主任
岗位名称：经理
直接上级：总经理、总工程师
直接下级：中研部主任秘书中研部主任助理
本职工作：负责向研究人员提出生产中急需解决的问题，需深入研究的问题，负责生产与研究的沟通，负责研究报告的审核，对研究报告及研究成果应用情况的反馈，定期进行研究工作总结。
2． 中研部主任秘书
岗位名称：经理
直接上级：总工程师
直接下级：研究室主任
工作职责：负责中研部日常行政事务
3． 中研部主任助理
岗位名称：经理
直接上级：总工程师
直接下级：研究室主任
工作职责：负责中研部科研事务
4． 研究室主任
岗位名称：主任
直接上级：总经理
直接下级：科研组长
工作职责：负责中研部科研事务
物料部
1． 物料部经理
岗位名称：经理
直接上级：总工程师
直接下级：物控科科长、仓务科科长、采购科科长
本职工作：对物料部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2． 采购科科长
岗位名称：科长
直接上级：物料部经理
本职工作：负责采购公司生产所需物料,保证生产顺畅进行；降低采购成本，使公司获取更大利益。
工作职责：
1． 采购科内部管理
2． 生产所需物料的采购
3． 参与供应商开发
4． 对市场进行常规分析，降低采购成本
5． 配合样品科做好新物品的寻样、送样工作
6． 定期组织相关部门对正常供货供应商进行考察
7． 协调公司内各部门之间的关系
8． 树立公司良好形象与供应商建立长期合作伙伴关系
3． 物控科科长
岗位名称：科长
直接上级：物料部经理
本职工作：负责物控科管理工作，保证物料供应计划性，及时性，准确性，降低库存成本，降低物料损耗。
工作职责：
1． 负责物控科日常管理，规划物料管理及控制方向；
2． 监督物料库存水平及物料调配；
3． 负责物料需求计划审核，监督物料申购计划的实施；
4． 负责物料控制程序的实施；
5． 负责物控科培训计划的实施；
6． 参与合同评审，组织物料计划人员对物料供应进行评审；
7． 组织相关人员进行物料评审，对物料异常进行处理；
8． 协调相关部门工作，保障物料供应；
9． 指导下属工作的开展，处理上级交给的任务。
4． 仓务科科长
岗位名称：科长
直接上级：物料部经理
本职工作：负责仓务科日常事务，确保仓务工作的正常运作。
工作职责：
1． 负责公司所有货仓物料收发、保管及搬运；
2． 负责公司所有仓库物料的帐务处理，为财务核算提供相关资料；
3． 负责公司所有危化物、废弃物的回收和保管；
4． 负责公司货仓物料信息资料的收集、整理、反馈工作确保公司生产经营的正常进行。
工程部
1． 工程部经理、副经理
岗位名称：经理
直接上级：总工程师
直接下级：设计科科长、设备科科长、供应商开发科科长、机修车间主任
本职工作：对工程部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2． 设计科科长
岗位名称：科长
直接上级：工程部经理、副经理
本职工作：负责设计科日常事务，确保设计、制作自制设备的正常运作。
工作职责：
1． 负责全公司生产装备的技术进步实施工作，自行设计、制造、安装、调试生产急需的非标设备；
2． 负责改制生产急需的在用设备；
3． 负责全公司主要科研部门（如中研部、技术部）和有关职能部门所需的设备、工装的开发和研制工作；
4． 负责完成公司及工程部交办的各项临时任务。
3． 设备科科长
岗位名称：科长
直接上级：工程部经理、副经理
本职工作：负责设备科日常事务，确保设备管理工作的正常运作。
工作职责：
1． 负责公司固定资产管理、资产采购、入帐、使用、调动、维修、维护计划的制定及实施的监督管理；
2． 设备及配件采购；
3． 特种设备及通讯管理。
4． 供应商开发科科长
岗位名称：科长
直接上级：工程部经理、副经理
本职工作：负责公司电池的标准制定及工艺改进。
工作职责：
1． 电池五金塑胶件标准的制定；
2． 电池包装材料标准的制定；
3． 电池组件的优化及生产工艺的改进；
4． 按客户订单的要求上线包装的实施工作；
5． 五金塑胶件及包装材料供应商的开发；
6． 物料的送样评审工作。
5． 机修车间主任
岗位名称：主任
直接上级：工程部经理、副经理
本职工作：维修、维护生产设备正常运行。
工作职责：
1． 严格遵守公司的相关规章制度；
2． 以服务生产为中心，负责各生产车间全部生产设备的日常维修及维护保养工作，并真正、完整地做好相关记录；
3． 负责生产设备的定期维修保养工作，并真实、完整地做好相关记录；
4． 负责生产设备的零配件、模具管理；
5． 负责本车间所有的工具管理及各负责区域的“5S”工作；
6． 负责本车间员工的安全教育，努力提高员工的安全意识，杜绝安全事故的发生；
7． 负责本车间员工的培训工作，不断提高管理水平及工作技能。
零件分厂
1． 零件分厂经理
岗位名称：经理
直接上级：总工程师
直接下级：技术科科长、模具车间主任、冲压车间主任、电镀车间主任、注塑车间主任
本职工作：对零件分厂所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2． 技术科科长
岗位名称：科长
直接上级：零件分厂经理
本职工作：模具设计和指导、模具制造
工作职责：
1． 技术科文件的拟定、推行及实施；
2． 根据公司计划和厂长指示，进行模具设计和指导、模具制造工作，参与新产品试制工作；
3． 负责测绘五金、塑胶样品图纸，编制材料采购标准，管理技术档案；
4． 规范各车间的生产工艺流程，处理各种生产工艺问题保证生产正常进行，保证产品质量；
5． 开展技术改造工作，实施技术进步规划；
6． 管理分厂机修班，实施设备检修计划，不断提高设备完好率；
7． 配合设备管理、物料管理、成本管理及管理工作。
3． 零件分厂车间主任
岗位名称：主任
直接上级：零件分厂经理
本职工作：完成生产计划、保证产品质量
工作职责：
1. 根据生产计划组织生产；
2. 保证产品质量和产量；
3. 规范各生产车间的职能，规范各工位的作业程序；
4. 做好员工的岗位培训工作，以保证生产的正常进行；
5. 确保生产安全。
4． 办公室
直接上级：零件分厂经理
工作职责：
1． 制定、完善分厂各项管理制度并监督执行；
2． 办公室文件的拟定、推行及实施 ，并协助车间完善车间管理文件；
3． 做好生产计划；
4． 做好原材料的采购工作；
5． 协调与公司人事部、物料部、财务部的关系；
6． 做好各项统计工作；
7． 做好原材料、半成品、成品的管理工作。
生产一部
1．生产一部经理
岗位名称：经理
直接上级：总工程师
直接下级：一车间主任、二车间主任、三车间主任、四车间主任、五车间主任、IE工程师
本职工作：对生产一部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2．生产一部统计
岗位名称：统计
直接上级：生产一部经理
本职工作：对生产车间里的统计数据进行搜集、整理，及时填报生产日、周、月报表，并绘制统计图表，如实反映各车间生产情况和生过程中各项趋势分析资料，为领导提供决策依据；同时把计件员工的工资核算好。
工作职责：
1． 车间统计的业务制导与考核；
2． 核算计件人员工资及成本控制；
3． 配合车间做好一些辅助性管理工作；
4． 上级交办的其他事项的积极完成。
5． 生产一部文员
岗位名称：文员
直接上级：生产一部经理
本职工作：对公司发放的文件、资料作存档登记；协作生产辅助性工作；做好保密员的工作；积极组织公司一部活动。
工作职责：
1． 对一部文件、通知、车间异常报告、车间岗位制度、标识及时打印、发放；
2． 对一部的工伤、医疗基金、晋升、调动、转正及时反馈；
3． 对各车间的请假、辞工、报表、及时整理上交人事部或归档；
4． 对公司、相关部门发放的报告、文件及时传阅、整理、归档；
5． 对车间《员工绩效考评》及时核对、发送；
6． 对生产上所需的办公用品、辅助用品做到有计划的及时请购，杜绝浪费，避免重领、积压、滥用、流失等；
7． 负责保密制度的推广、对所保密的材料进行整理和保管、对所保密项目的相关工作进行记录和归档、负责制止任何违反保密制度的行为；
8． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
6． 生产一部车间主任
岗位名称：主任
直接上级：生产一部经理
本职工作：根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；控制产品不良率，降低生产成本。
工作职责：
1． 根据生产实际数据分配好生产任务，抓好生产进度；
2． 依照工艺要求及作业标准要求下属遵照执行；
3． 负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；
4． 其它情况及异常情况的及时处理；
5． 及时召开例会或临时例会解决紧急重要任务；
6． 负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理；
7． 公司相关制度的贯彻落实；
8． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
7． IE工程师
岗位名称：IE工程师
直接上级：生产一部经理
本职工作：主要负责生产过程中各工序时间、效率、工模具及动作的优化和实现。在依照工程、技术标准要求的基础上针对各工序的操作特点以及不良品产生的原因：
工作职责：
1． 对标准的要求如何实现进行研究、优化；
2． 对动作的规范化进行研究、优化；
3． 对工模具的可行性进行研究、优化；
4． 对产生的时间、效率进行研究、优化；
5． 对不良品的高比例进行研究、优化；
6． 对影响电池一致性的工艺进行研究、优化；
7． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
生产二部
1． 生产二部经理
岗位名称：经理
直接上级：总工程师

直接下级：21车间主任、22车间主任、23车间主任、24车间主任、IE工程师
本职工作：对生产二部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2．生产二部统计
岗位名称：统计
直接上级：生产二部经理
本职工作：对生产车间里的统计数据进行搜集、整理，及时填报生产日、周、月报表，并绘制统计图表，如实反映各车间生产情况和生过程中各项趋势分析资料，为领导提供决策依据。
工作职责：
1． 对车间统计的业务指导与考核；
2． 核算计件人员工资及成本控制；
3． 配合车间做好一些辅助性管理工作；
4． 上级交办的其他事项的积极完成。
2． 生产二部文员

岗位名称：文员
直接上级：生产二部经理
本职工作：对公司发放的文件、资料作存档登记；协作生产辅助性工作；做好保密员的工作；积极组织公司一部活动。
工作职责：
1． 对二部文件、通知、车间异常报告、车间岗位制度、标识及时打印、发放；
2． 对二部的工伤、医疗基金、晋升、调动、转正及时反馈；
3． 对各车间的请假、辞工、报表、及时整理上交人事部或归档；
4． 对公司、相关部门发放的报告、文件及时传阅、整理、归档；
5． 对车间《员工绩效考评》及时核对、发送；
6． 对生产上所需的办公用品、辅助用品做到有计划的及时请购，杜绝浪费，避免重领、积压、滥用、流失等；
7． 负责保密制度的推广、对所保密的材料进行整理和保管、对所保密项目的相关工作进行记录和归档、负责制止任何违反保密制度的行为；
8． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
3． 生产二部车间主任
岗位名称：主任
直接上级：生产二部经理
本职工作：根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；控制产品不良率，降低生产成本。
工作职责：
1． 根据生产实际数据分配好生产任务，抓好生产进度；
2． 依照工艺要求及作业标准要求下属遵照执行；
3． 负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；
4． 其它情况及异常情况的及时处理；
5． 及时召开例会或临时例会解决紧急重要任务；
6． 负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理；
7． 公司相关制度的贯彻落实；
8． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
4． IE工程师
岗位名称：IE工程师
直接上级：生产二部经理
本职工作：对生产现状进行分析研究，改善生产现场或制定新的系统，促进生产效率的提高。
工作职责：
1． 标准的要求如何实现进行研究、优化；
2． 对动作的规范化进行研究、优化；
3． 对工模具的可行性进行研究、优化；
4． 对产生的时间、效率进行研究、优化；
5． 对不良品的高比例进行研究、优化；
6． 对影响电池一致性的工艺进行研究、优化；
7． 对上级交代的工作尽心尽力完成。
品质部
1． 品质部经理
岗位名称：经理
直接上级：总工程师
直接下级：IQC科科长、IPQCⅠ-科科长、IPQCⅡ-科科长、QE科科长、QA科科长、计量室科长
本职工作：对品质部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2． IQC科科长
岗位名称：科长
直接上级：品质部经理
本职工作：来料检验、供应商评估及改善
工作职责：
1．负责公司原材料的检验、测试分析把关；
2．负责将来料问题反馈至供应商，并跟进；
3．负责对外协厂品质系统评估、品质改善和外协厂外派检验的管理；
4．负责对制程过程来料的不良问题确认、分析和处理；
5．负责对仓库贮存的原材料的品质状况进行监管和检查。
3． IPQCⅠ-科科长、IPQCⅡ-科科长
岗位名称：科长
直接上级：品质部经理
本职工作：镍镉、镍氢电池生产、零件分厂各车间IPQC
工作职责：
1．负责对（镍隔/镍氢）产品制造过程中各质量控制点进行抽检，监控及判定，并记录质量结果；
2．对生产操作过程及作业环节进行监管，保证操作程序符合工艺标准及管理规定的要求，有权制止不利于品质的行为和做法；
3．反馈并分析异常质量情况，采取相关措施，跟进质量改进的结果；
4．防止不合格品流入下一道工序，降低不良品指标，保证产品质量符合标准及规定的要求。
4． QE科科长
岗位名称：科长
直接上级：品质部经理
本职工作：不良品分析与管制、日常测试
工作职责：
1．不良品分析与管制
1.1负责不良品的分类、统计并确定处理方法；
1.2 分析不良品，拟定改善方案，验证改善效果；
1.3 对重点工序和不稳定工序分析评估，提供改进参考建议；
1.4 监管制程过程，控制有潜在隐患不良品流入下道工序，对制程异常问题协助相关人员及时解决；
1.5 新产品试产及工艺改进的跟进评估。
2．电池性能测试
2.1 按标准《常规测试》部份抽检已检测成品电池日常性能；
2.2 按标准《可靠性测试》部份对电池进行不定期抽样测试；
2.3 异常性能电池的初步分析，供相关部门参考；
2.4 定期对产品性能进行评估；
2.5 对于工作中的异常问题及时上报，并使问题得以解决。
5． QA科科长
岗位名称：科长
直接上级：品质部经理
本职工作：内审及环境监测、样品、出货检验
工作职责：
1．内审
1.1负责定期组织公司内部ISO9000质量体系的审核；
1.2负责定期组织公司内部ISO14000环境体系的审核；
1.3负责协助DNV的定期评审。
2．环境监测
2.1负责组织/实施对公司重大环境因素（水、气、声、渣、尘）的监测和控制；
2.2负责公司环境因素的异常处理及跟进。
3．样品、出货产品检验
3.1负责样品出厂前的性能及包装检验；
3.2负责日常产品出厂前的性能及包装检验；
3.3负责检验异常情况的分析及处理；
3.4参与公司日常合同评审与物料评审。
6． 计量室科长
岗位名称：科长
直接上级：品质部经理
本职工作：计量校准和管理、计量器具维护、设计和制作
工作职责：
1．建立量值传递图；
2．制定工作指示；
3．根据工作指示检定、校正各种计量器具；
4．作检定报告，填写台帐；
5．对计量器具进行送外检定；
6．对计量器具进行选型；
7．维修、制作并改良部分计量器具；
8．提供并统一产品的测量方法；
9．处理计量检测中的一些技术问题；
10．协调相关部门之间的工作；
11．在工作上做到上传下达；
12．对量具使用人员进行培训；
13．主动参与ISO9000与ISO14000体系的复审。
7． 品质部文员
岗位名称：文员
直接上级：品质部经理
本职工作：负责品质部办公室日常事务

第四章 工作流程图
管理评审程序流程图（COP1.1）
定期举行或总经理提出不定期评审
管理者代表制定《评审计划》
总经理组织评审，各部门经理负责配合
必要时签发《纠正/预防措施报告》。
整理报告
提出评审

工作程序：
管理者代表负责指导品质部进行验证
验证措施的有效性
实施纠正措施
《纠正/预防措施》
组织评审
拟定评审计划

注意：《评审计划》\《管理评审报告》\《纠正/预防措施报告》作为质量记录应妥善保管。

合同评审程序流程图（COP3.1）
A：工作程序：

4.确定评审程序并填写《订单审核记录表》

3.总工办依《产品目录表》确认订购品

2.《订单工作说明书》

1.接受客户订货要求

标准供货规格产品

非标准供货规格产品

B：合同评审：
只有经评审且公司有能力满足客户要求时，才能签定《销售合同》或售货确认书然后填写《订单工作说明书》交总工确认批准。
交货能力评审

标准规格产品且无特殊要求

评定结果记录在
《合同评审记录表》

设计可行性评审

非标准规格产品或有特殊要求

评审后不能满足要求时，由销售经理与客户协商重新确定客户要求或按新产品设计可行性评审，若新产品设计可行性生效时，由销售经理与客户签定书面合约或确认书。

当客户进行合同修改时，要履行合同评审程序，重新评审并将更改内容书面通知相关部门
《新产品设计可行性审批表》

1.合同类型

根据评审结果进行综合评定并签署意见，非标准供货规格产品设计可行性报告交总经理评定，评定结果记录在《订单说明》上，并反馈一份给该业务经理。

质量保证能力评审

现货合同

调查库存情况，确认客户所有产品已有现货而其他要求与公司规定一致，可与客户签销售合同，送总工或副总审查同意后签字生效发放

设计控制程序流程图（COP4.1）
市场需求、客户使用要求输入
工作程序：
中试（按COP9.3程序执行）
技术部、工程部整理、编制工程图纸、工艺技术标准、验收标准等
设计过程中记录数据及参数
适当阶段由项目组长确定组织设计评审
具体进度由项目组长控制，总工程师协调
1. 品质部测试验证确认各项性能指标是否满足输入要求。
2. 品质部进行试验确认是否满足客户的使用要求
3. 项目组长、技术部、工程部审查确定设计参数
4. 有必要技术部和项目组共同演示验证确认
5. 和成熟的设计类似比较。
NO
OK
总工程师批准、文控中心受控后发放相关部门
设计输出评审后，工程部、技术部对工程图纸、工艺技术标准及验收标准等技术文件进行审查修改，打印成正式文件
项目组长审查
设计输出评审
（项目组长编制设计输出评审）报）告
设计验证、设计确认
少量试样
（小试）
设计输出
按计划进行设计
编制设计计划（项目组长）
设计输入要求及实际规格评审
（确定输入要求、产品设计规格）

质量体系文件控制流程图（COP5.1）
3、产品技术、设计文件
4、公司运作指令文件
5、作业指导书
工作程序：
5、作业指导书

6.外来文件
1、质量手册
2、程序文件
文件拟订：

技术部或工程部经理审核
总工程师批准
总经理批准
审、批权：

编号登记，持有人办理签收手续，制定可识别文件现行状态的控制清单

受控发放：

修改一次后要换版，以更高编号取代。（作业指导书获批准后可直接签名作临时性修改。）
1、工程更改通知（ECN）
2.、发放新的指令或签名修改原指令。

章节修改法，修改三次后要换版，以更高编号取代。

修改方式：

处理方式：
未被收回的文件应由使用场所以其它方式确保防止误用。

有效使用的文件

为积累知识所保留的失效文件
作废、失效文件
使用场所：

应进行适当标识
相关场所都能得到相应文件的有效版本。

生产物资采购控制程序流程图（COP6.1）
工作程序：A B C A 采购准备
接到月生产计划后，核查库存情况，编制物料需求计划报经理或科长审批
月生产任务单
物料需求计划

审批后执行

B采购文件
物料需求计划

采购计划

C 采购合同的签订
选择供应商之必备资料。
1. 《物料需求计划》
2. 《合格分供方清单》
3. 常用物资技术资料

选定供应商

草拟合同
准备订单

审批后发放给供应商确认

合同生效

采购员跟进
督促按期到货

到货后
物资检验

物资的验收确认、贮存

注意：合格的物资才可入库，不合格物资按《不合格品控制程序》执行。
分供方评定程序流程图 （COP6.2）
工作程序：
取消不合格分供方资格
供应商年会
复审合格
复审不合格
品质年度审核
品质检讨会
月审核
签订质量协议
建立合格分供方档案
试生产认可
样品确认
分供方合格化过程
审核品质体系
通过ISO9000
供应商访问
供应商调查问卷
寻找供应商
开发制定标准

客供物资控制程序流程图（COP7.1）

工作程序： A：客供品到厂后的验证：
按COP10.1执行后，仓管填写《客户帐单》，并注明客户名、工作单号、到货日期、数量。

贮存期间，若发现物料异常应及时反馈物料部
按不合格品控制程序处理
对生产厂检验报告或合格证进行验证
按A项程序执行验证
查核
进仓
仓管签收
客户指定物资进仓
B：客户指定物资进仓： C：客供品进仓：
将结果记录
与客户商讨办法
通知销售部
通知品质部、物料部
填写《原材料验证报告》
贴上合格标识单
做好标识
NG
OK

产品标识和可追溯性流程图（COP8.1）
A：采购物资的标识和可追溯性：
按区域摆放，同种物资不同厂家分开摆放
对采购物资分类标识，设置相应帐、卡

B：生产过程中产品的标识：
工
序
工
序
合格单
合格单
入库
物料转交

随序标识单

随序标识单
工
序
工
序
前一车间 后一车间
物料转交
填写《产成品进出仓标识单》
挂卡
摆放
入库
C：成品库电池标识：
D：产品的追溯性
当客户要求追溯时，由品质部制定产品追溯性计划，以满足客户要求。
追溯的程度：
A：重要物料的历史情况（供应商、批号等）
B：重要的加工工序的历史情况。
C：IQC、工序检验及成品检验的历史情况。
D：产品的销售历史情况。

工序控制程序流程图 （COP9.1）
A：物料控制： 应将计划物料与有关文件核对确认，并应有合格或放行标志。
生产拉长领用物料时 而代用或临时增加的物料，须有总工批准的更改通知。
对有追溯性要求的物料应做好标识，由IPQC跟踪监督。
设备
巡回检查
定期维修保养
保存记录