山西省危险化学品生产经营企业现场执法检查表.docx

附件3
山西省危险化学品生产经营企业现场执法检查表
企业名称

主要负责人

企业地址　

企业联系电话

检查时间

检查人员　

检查内容
检查要点
检查记录
整改要求
检查人签字

1.取得有关安全生产行政许可情况
1.1生产企业依法取得危险化学品安全生产许可证，经营企业依法取得危险化学品经营许可证情况；

1.2许可证登载的企业名称、生产经营范围、主要负责人、登记地址与企业实际情况是否一致；是否及时变更和换领许可证书。

1.3是否依法进行安全评价，评价内容和现场安全条件是否一致。

2.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况
2.1配置分管安全生产工作的负责人；

2.2生产企业应有独立设置的安全生产管理部门，提供办公场所并配备办公设施设备，建立安全管理档案。经营企业视规模大小设置安全管理机构或配备安全管理人员；

2.3生产企业按照从业人员1%的比例设置专职安全管理人员，根据安全生产工作需要配备一定数量的兼职安全管理人员。

3.建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程情况
3.1有健全的安全生产责任制体系并严格落实；

3.2有完整的安全生产管理制度，制度汇编成册，以文件形式签发后实施并严格执行；

3.3加强对剧毒化学品、易燃易爆品、高毒气体等危险化学品的管理，对采购、销售、运输等相关资质审查及建立用户档案和销售台账的情况；

3.4是否为用户提供危险化学品安全技术说明书和安全标签；

3.5制定适应企业生产实际的操作规程（作业规程）及执行情况；

3.6八大特殊作业的管理和执行作业标准规范、作业票证管理制度的情况；

3.7使用危险化工工艺，按照晋政办发【2009】63号文件要求，进行安全设施自动化控制装置改造的情况；

3.8公司主要负责人及安全管理机构定期组织召开安全生产工作会议的情况。

4.按照国家有关规定提取和使用安全生产费用、以及上缴安全生产风险抵押金情况，其他安
全生产投入情况
4.1建立企业安全生产费用财务专户的情况；

4.2是否按照规定足额提取安全费用，专款专用；

4.3按照有关规定，足额上缴安全生产风险抵押金或风险责任保险的情况；

5.从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况
5.1企业负责人（包括董事长、总经理、分管安全生产的负责人）、安全管理部门负责人和专职安全管理人员取得安全资格证书情况，到期换证情况，人员调整后及时培训并取得安全资格证书情况；

5.2特种作业人员培训和持证上岗情况；

5.3建立安全培训教育计划、档案和台账情况；

5.4新入厂、转岗、新上岗、复产时从业人员培训情况和全员安全教育培训情况记录情况；

6.危险化学品建设项目安全设施“三同时”，以及按规定办理建设项目安全许可情况
6.1危险化学品新、改、扩建在建项目经省或市安监部门批准取得设立批准、安全设施设计审查批准情况；

6.2建设项目结束后取得安监部门试生产备案和安全设施竣工验收审查批准情况；

7.在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志情况
7.1生产储存场所或区域设置明显的安全警示标志；

7.2生产、储存设施设备的介质、流向等安全标识齐全、准确。

8.对安全设施的维护、保养、定期检测情况
8.1现场的预防、控制、减少和消除事故影响的安全设施经常检查和维护，建立检查台帐；

8.2压力容器及其附件，有毒、有害气体报警器等安全设施按期检验，确保正常使用。

9.重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；
9.1建立重大危险源管理台帐；

9.2有符合要求的远程监控、紧急切断等监控设施；

9.3针对着火、爆炸、泄漏、中毒等可能发生的生产安全事故制定危险化学品事故应急救援预案；

9.4重大危险源按规定报安监部门备案；

10.教育和督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的职业危害、危险因素、防范措施以及事故应急措施情况
10.1企业在劳动合同中明确告知从业人员作业场所的危险性；

10.2从业人员了解本企业和本岗位存在的职业危害、危险因素、防范措施以及事故应急措施；

10.3从业人员熟悉并严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，开展反“三违”活动情况。

11.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用情况
11.1为从业人员提供的劳动防护用品应符合国家标准或者行业标准；

11.2从业人员能按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品。

12.在同一作业区域内进行生产经营活动，应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专人进行安全检查与协调情况
12.1同一区域内或者交叉作业的双方单位（如厂中厂、外来施工或维修等），在签订的安全生产管理协议中，明确各自安全管理范围、安全生产职责和安全管理措施；

12.2明确专人负责协调、检查协议双方安全责任的落实和进行安全隐患排查与治理。

13.对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理情况
13.1外来施工、作业等承包、承租单位应有明确的安全生产责任制，接受本企业的安全管理。

13.2有统一协调管理外来承包、承租单位的的责任单位或责任人。

14.定期组织安全生产检查，及时排查治理生产安全隐患情况
14.1建立隐患排查与治理台账。认真组织开展隐患排查与治理；

14.2对各类隐患整改，按照要求做到整改部门、资金、措施、时间、责任人五落实；隐患整改后，有责任人签字和安全管理人员复查确认。

15.制定生产安全事故应急预案，建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况
15.1按照企业生产实际和国家标准制定了本企业的危险化学品应急救援预案；

15.2应急救援预案按照规定报当地安监部门备案。

15.3建有专、兼职应急救援或消防队伍，生产经营规模较小的，有指定的兼职应急救援人员，并与专业安全生产事故应急救援队伍签订应急救援协议
；

15.4企业组织定期应急演练。有计划、有记录，及时修订应急预案；

15.4作业场所配置必要的应急救援器材、事故柜、消防设施和器材，加强日常维护和保养，保证正常运转的情况。

16.按照规定报告生产安全事故情况
16.1建立事故台帐，详细记录各类人身伤亡事故、中毒事故、设备事故等；

16.2发生生产安全事故，按照事故上报的有关规定立即向安监部门报告，不得瞒报、迟报、谎报和漏报；

16.3按照“四不放过”原则，认真查处各类生产安全事故。

17.其他方面
17.1开展安全标准化工作的情况；

17.2涉及危险化工工艺的生产企业安全控制装置自动化改造完成情况；

17.3企业法定代表人安全生产承诺制度执行情况；

17.4按照规定，向安监部门报送上一年度安全工作报告情况。

注：1、本表由检查人员填写；
2、检查情况应具体描述，不得简单以画“√”、“×”表示；
3、整改要求包括：当场予以纠正；责令限期改正、责令限期达到要求；责令立即停止作业（施工）、责令立即停止使用、责令立即排除事故隐患；责令从危险区域撤出作业人员；责令暂时停产停业、停止建设、停止施工或者停止使用；依法应当采取的其他现场处理措施；
4、没有相关工作内容的项目，可填写不涉及；
5、烟花爆竹经营单位可参照本表检查。