质量监督员、样品管理员与设备管理员考核.docx

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2 质量监督员考核部分
2.1 检测一组（内检）质量监督员
2.1.1 考核项目
1、样品状态、数量和标识；
2、样品检测流程；
3、样品存放区域；
4、按标准规定制样、检测；
5、检测记录数据的真实性，严禁不经检测编写结果；
6、检测报告及时性、准确性、规范性；
7、仪器设备使用、环境记录和各项记录；
8、检测室内设备、电、火及其他安全，其他物品和非受控文件放置.
2.1.2 检察周期及记录
1、每周两次：检查工作检查记录（附录1表1.1）；
2、每月一次：考核记录汇总表（附录1表1.7）。
2.1.3 期间检查
样品检测流程。
2.1.4 记录汇总上交时限
每月初2个工作日内将各项考核记录上交质量负责人。
2.1.5 考核项目引用制度、规范和办法名称
1、《员工行为规范》；
2、《检测室工作人员考核办法》；
3、《建设工程质量检测规程（3221）》。

2.2 检测小组（外检）质量监督员
2.2.1 考核项目
1、下达任务：
1）接样室应在两小时内通知外检负责人(或相关责任人)；
2)外检负责人应做到主次分明、合理安排非配；
3）外检人员应服从上级安排和调度
2、接受任务；
1）任务下达后，相关人员应在规定或要求的时间内完成外检任务（特殊情况除外），若有困难，应向上级汇报并作出合理解释；2）责任人在接受外检通知单后，办理相关外出设备领用登记，
同时检查设备状态，经领导批准后领取设备。
3、执行任务：
1）必要时，应编制检测方案：
2）检测人员开始检测前，应同委托方签订委托书，并核对委托书，并核对委托书和检测对象状况的一致性，必要时并应核对设计文件；
3）检测人员检查设备状态、环境条件，并参照相应规定作好记录；
4）检测人员进入检测现场应做好安全防护措施；
5）检测人员依据相关标准、规范、监测方案、作业指导书实时检测，填写检测记录；
6）现场检测过程中应注意观察环境条件放入变化情况，当条件发生变化并超出允许范围时，应停止工作，直至恢复到规定的条件后方可继续进行检测。
4、结束任务：
1）外检人员任务完成后应及时将委托书交于接样室当天时间办理委托手续;
2)检查设备状态，清理后退还仪器设备室并按要求放置原处，同时填写外出设备登记中归还时间，核消本次领用；
3）将现场的各项记录及相关情况与波高出具人员交接。
5、整理记录：
1）报告出具人员签收任务单并参照外出设备领用登记做好设备使用记录；
2）报告出具人员应及时整理检测记录；
3）报告出具人员应及时出具检测报告。
2.2.2 检查周期及记录
1、每周两次：检测工作检查记录（附录1表1.1）；
2、每月一次：考核记录汇总表（附录1表1.7）。
2.2.3 期间检查
抽项检查，每周抽查两至三个以上项目：
1、 接受任务期间；
2、 执行任务期间；
3、 结束任务期间。
2.2.4 记录汇总上交时限
每月初2个工作日内将各项考核记录上交质量负责人。
2.2.5 考核项目引用制度、规定和办法名称
1、《员工行为规范》；
2、《检测室工作人员考核办法》；
3、《建设工程质量检测规程（3221）》；
4、《外检人员工作流程》；
5、《外检设备管理制度》。

2.3 检测三组（市政）质量监督员
2.3.1 考核项目
1、部门人员执行标准、规范和公司各项管理制度要求，保证检测的真实性、准确性和报告的及时性；
2、现场检测委托书填写规范性及监测信息是否齐全；
3、现场检测样品是否符合检测要求；
4、检测记录是否与检测试验同步；
5、检测流程是否符合规范和标准要求；
6、仪器设备使用记录是否与检测试验相符；
7、检测记录数据是否真实、准确；
8、检测记录及检测报告信息是否齐全。
2.3.2 检查周期及记录
1、每周两次：检测工作检查记录（附录1表1.1）；
2、每月一次：考核记录汇总表（附录1表1.7）。
2.3.3 期间核查
1、检测记录是否与检测试验同步；
2、仪器设备使用记录是否与检测试验相符；
3、检测报告及时性。
2.3.4 记录汇总上交时限
每月初2个工作日内将各项考核记录上交质量负责人。
2.3.5 考核项目引用制度、规定和办法名称
1、《员工行为规范》；
2、《检测室工作人员考核办法》。

2.4 接样室质量监督员
2.41 考核项目
1、部门人员执行标准、规范和公司各项管理制度要求，保证工作质量和及时性；
2、委托书填写规范性及检测信息是否齐全；
3、样品数量、样品状态；
4、车辆调度接样情况
5、电脑委托登记情况；
6、检测报告打印、发放情况；
7、不合格报告上报；
8、检测报告、任务书、委托书定期归档；
9、服从公司及部门负责人管理、接受质量监督员和各类管理员的监督和指导；
10、客户对接样评价；
11、完成领导交办的其他工作任务。
2.4.2检查周期及记录
1、每周两次：检测工作检查记录（附录1表1.1）
2、每月一次：考核记录汇总表（附录1表1.7）。
2.4.3 期间核查
1、电脑委托登记情况；
2、样品数量、样品状态；
3、不合格报告上报；
4、委托书填写规范性及检测信息是否齐全。
2.4.4 记录汇总上交时限
每月初2个工作日内将各项考核记录上交质量负责人。
2.4.5 考核项目引用制度、规定和办法名称
1、《员工行为规范》；
2、《接样室工作人员考核办法》；
3、《作业指导书——接样室人员工作程序》（42）

3 样品管理员考核部分
3.0.1 考核项目
1、验样区：
1）在接受委托样品时，接样室人员应要求下样送样人员将样品整齐地放置在验样区相应位置：
2）接样人员应在验样后签收委托书（有必要时，验样后加贴临时标识）；
3）对于无委托书的样品，应在放置之日起四个工作日后处理；
4）委托人员应完成当日委托，即当日的样品当日贴上标识；
5）检测人员在接受任务单时应核对样品数量和样品状态，任务单签收后半个工作日内从验样区取走样品；
6)到现场取样人员（包括外检人员）带回的样品，应在验样区放置整齐、有序。
2、待检区：
1）待检区样品应放置整齐，标识清楚；
2）无标识样品一律不得出现在待检区域。
3、不合格区：
1）检测中发现不合格样品应按规定即时向不部门负责人汇报，并放置在规定区域内；
2）不合格样品应放置整齐，标识清楚。
4、留样区（或已检区）：
1)相关人员必须按标准、规范的要求，在规定的环境条件下如数留置样品，并做好留样记录；
2）留置样品必须按规定放置有序，标识清楚，无其他杂物；
3）到期留置样品必须办理处置时限即时处理，废弃样品应放置在制定区域。
5、其他要求：
1）各检测室严禁放置于检测和该室无关的样品及杂物；
2)检测人员应对样品在整个检测流转过程中的状态负责，样品必须存放在规定区域内；
3）有关市政的样品（即现场取样人员带回的样品）一律放置在综合（2）室门前，若送检上门的样品，由接样人员指引放在规定的区域内；
4）监测内各区域，留置样品必须堆放有，并便于检查（试样唯一性标识不得缺失），样品应按要求完全留置，不得缺失，从验样到检测过程、样品留置期内，样品应有唯一性标识（已过留置期限的标签不得随意出现在工作场所）。
3.0.2 检查周期及记录
1、每周至少两次，样品管理员检查记录（附录1表1.3）；
2、每月一次：考核记录汇总表（附录1表1.7）。
3.0.3 期间检查
1、验样区；
2、待验区
3、不合格区；
4、留样区（或已检区）。
3.0.3 记录汇总上交时限
每月初2个工作日内将各项考核记录上交质量负责人。
2.4.5 考核项目引用制度、规定和办法名称
1、《员工行为规范》；
2、《接样室工作人员考核办法》
3、《检测室工作人员考核办法》；
4《建设过程质量检测规程（3221）》。

4设备管理员考核部分
4.0.1考核项目
1、相关人员按照公司设备维护保养要点执行，保证检测设备正常运行，确保检测的准确性与真实性；
2、仪器设备保养记录；
3、实际保养是否与保养记录一致
4.0.2 检查周期及记录
每月至少一次：设备管理员检测记录（附录1表1.5）
4.0.3 期间考核
1、仪器设备保养记录登记情况；
2、仪器设备实际保养情况。
4.0.4记录汇总上交时限
每月初2个工作日内将各项考核记录上交质量负责人。
4.0.5 考核项目引用制度、规定和办法名称
1、《员工行为规范》；
2、《检测室工作人员考核办法》；
3、《设备维护保养要点》；
4、《设备维护保养及责任人》
5、《建设过程质量检测规程（3221）》。