1、
设施和工作环境控制程序
修订记录
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修 改 内 容
批 准 人
修 改 日 期
2、
1 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的设备和工作环境。
2 范围
适用于本公司为实现产品符合要求所需的设备和工作环境。
3 职责
3.1 设备使用部门负责对实现产品符合要求所需设施进行控制。
3.2 办公室协助设备使用部门对实现产品符合要求所需的设施、工作环境进行监控。
4 工作内容
4.1 设备
4.1.1 设备采购
4.1.1.1设备使用部门根据生产计划安排及原有生产能力或完成任务能力提出是否增加设备的提议。
4.1.1.2 管理者代表根据提议并综合
3、有关部门的意见，形成书面报告，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
4.1.1.3 设备使用部门填写《设备申购单》，并注明所需设备名称、型号规格、数量等。由管理者代表审核，报总经理批准，有必要时经董事会批准。
4.1.1.4 批准后的《设备申购单》交经营部执行采购。
4.1.2 验收
4.1.2.1 设备到厂后，由办公室组织相关部门进行验收、安装、调试。
4.1.2.2 调试合格后对该设备按《生产设备编号规则》进行编号，录入《设备清单》。附带的资料由办公室保管。
4.1.2.3 检验不合格，由经营部联络供应商协商解决。
4.1.3 设备的使用
4.1.3.1 设备使用和日常
4、维护实行岗位责任制和定人定机制度，
4.1.4 设备的维护
4.1.4.1 设备的日常保养
设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。设备主任带领有关人员按《设备维护维修指导书》要求进行维护、保养。
4.1.4.2 设备的定期保养
设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后，设备主任组织保全人员实施。揩车完工后，设备主任按《设备检查考核标准》进行检查，并填写《揩车质量检查记录》。平车保养按各工序进行，在平车完毕三天内由保全班长填写《设备平机记录》，办公室组织保全
5、班长、设备主任按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行检查验收，并填写《平车验收记录》。
4.1.5 设备检查
4.1.5.1 操作者按各工序操作指导书做好交接班检查，并注意观察设备的运转情况，发现问题及时反映。
4.1.5.2 各工序保全按《设备维护维修指导书》对设备进行巡检，发现问题及时处理。
4.1.5.3 办公室相关人员每天对设备进行检查，对查出的问题按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
4.1.5.4 每月底，办公室组织相关人员对设备进行检查，对查出的问题按《设备检查考核办法》、《设备检查考核标准》进行考核。
4.1.6 设备修理
4.1.6
6、1 设备的故障修理
对责任机台检查和设备运行中发现的异常情况或故障，由保全工及时处理，当保全工不能排除故障时，通知相关部门主管，部门主管安排维修，对费用较多的，影响产量、质量较大的记录在《设备保养维修卡》中。
4.1.6.2 设备的委托修理
本厂不能或无法安排修理的由经营部负责委托专业修理厂或其它有能力的企业承修。
4.1.6.3 设备维修记录
生产部人员对设备维修完工后，应及时将维修记录填入《设备保养维修卡》中。
4.2 工作环境
4.2.1 办公室协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境
7、包括：
a. 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。
b. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职工卫生安全。
c. 生产部对车间设施实行定置管理，努力提高生产效率。
d. 确保生产环境符合劳动法规的要求。
4.2.2 生产现场由生产部指派清洁工依照《清洁工操作指导书》进行清洁维护，每次巡回记录在《清洁工巡回记录》上。
4.2.3 生产物料按《生产物料标识和摆放管理规定》《生产物料搬运和贮存管理规定》进行管理。
4.2.4 办公室定时对生产现场按《5-S现场管理制度》进行检查、考核。
4.2.5 生产部空调工依据《生产线温湿度控制规定》进
8、行控制，并记录在《车间温湿度记录》上。
5 相关文件
5.1 各工序设备维护维修指导书
5.2 MY3-041 《清洁工操作指导书》
5.3 MY3-010 《生产设备编号规则》
5.4 MY3-018 《设备检查考核办法》
5.5 MY3-019 《设备检查考核标准》
5.6 各工序操作指导书
5.7 MY3-034 《生产物料标识和摆放管理规定》
5.8 MY3-035 《生产物料搬运和贮存管理规定》
5.9 MY3-020 《5-S现场管理制度》
5.10 MY4-045 《生产线温湿度控制规定》
6 记录
6.1 《设备申购单》
6.2 《设备清单》
6.3 《设备点检记录》
6.4 《揩车质量检查记录》
6.5 《平车验收记录》
6.6 《设备保养维修卡》
6.7 《设备平机记录》
6.8 《清洁工巡回记录》
6.9 《交接班记录》
6.10 《车间温湿度记录》。
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