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1、工贸企业安全生产台账资料 一、企业主要负责人需具备条件和履行职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制；（体现在签订安全生产责任状、与公司各级别签订安全生产责任书） （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（体现在签发安全生产管理制度和操作规程） （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（体现在签发年度安全生产教育计划） （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（体现在安全费用提取台账） （五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（组织参加安委会会议，参加定期组织的安全检查、参加安全活动） （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急
2、救援预案；（签发应急预案） （七）及时、如实报告生产安全事故。 二、制定安全生产方针 可与国家安全生产方针一致“安全第一、预防为主、综合治理”，也可在国家安全生产方针基础上延伸。 三、年度安全生产目标。 每年制定安全生产目标，量化并签发公示。 （1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为零、每20万工作小时工伤事故损失频率≤2、可记录的事故比2010年减少10%；重大设备、火灾、爆炸以及交通事故为零；发现职业病病例为零；一般环境污染事故为零。2、“三项岗位人员” 持证率100％；特种设备定期检验率100%；事故隐患及时整改率100％；岗位尘毒合格率90％；环保设施有效运行率、同
3、步运行率达到90％以上。） 四、设立安委会 超过100人企业设立安全生产委员会，少于100人成立安全生产领导小组。 五、安全生产管理机构和安全生产管理人员配备 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 以红头文件设置安全管理机构（根据企业实际），任命安全管理人员并取得安全员证书，编制安全管理网络图； 六、制定安全生产管理制度（及时修订或三年定期修订，总经理签发） 至少包含下列内容（25项）：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达
4、标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 七、制定安全操作规程（根据企业生产实际情况及时修订或三年定期修订，总经理签发） 八、安全投入 企业根据划分类别按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取。 九、安全教育培
5、训 1）新入职员工三级教育：公司、车间、班组级教育。 2）制定年度安全教育培训计划。 3）主要负责人和安全管理人员参加安监局认可机构教育培训。 4）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 5）对外来人员入厂培训。 十、持证上岗 1）主要负责人和安全管理员取得安全管理资格证； 2）特种作业人员取得特种作业或特种设备作业证，建立档案。 十一、为公司员工购买工伤保险 十二、设备设施台账、特种设备台账、设备设施维护保养台账 十三、安全设施 新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设
6、计、同时施工、同时投入生产和使用。建立台账。 十四、职业健康 1）企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。 2）建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。 2）对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 3）定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。（严重职业危害企业应三年进行一次评价，每年对职业危害进行一次检测） 4）现场设置防护设施、员工配备防护用品。 十五、安全
7、检查及隐患排查 十六、应急救援 1）按安监总局第88号令，制定应急预案，并评审（至少三位专家评审）、备案（当地安监部门及相关主管部门告知性备案）、演练（演练方案、演练人员签名、演练现场照片）、演练总结、修订（根据情况及时修订和三年定期修订）。 2）建立应急物资台账。 十七、事故报告、调查和处理 1）建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 2）按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 3）对事故进行登记建档管理。定期对事故、事件进行统计、分析。 附件： 衡阳市******公司文件 **字[2017]*
8、号文 —————————————————— 关于成立安全生产委员会（或安全生产领导小组）的决定 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范我公司的安全生产管理工作，确保生产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》，结合我公司实际情况，成立安全生产管理委员会(或安全管理小组)。 安全生产管理委员会： 主 任：** 总经理 副主任：** 副总经理 ** 办公室主任 ** 厂长 ** 安环部部长（或安全科、安全办） 成 员：** ** ** ** 附：《安委会工作职责》
9、 ***公司 年 月 日 安全生产管理委员会主要职责： 1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定。 2、领导公司安全生产工作，研究分析公司安全生产形势，及时对公司安全生产工作提出具体的实施办法。 3、组织建立起行之有效的安全生产工作机制（包括安全保证、安全监督，安全事故责任认定等）。 4、审查公司年度安全生产目标计划，并对落实情况进行检查、总结。 5、研究并组织解决安全生产中的重大问题，如重大安全生产隐患、重大设备缺陷等。 6、审查公司安全生产管理有关规章制度、办法。 7、从物资和资金方面为安
10、全生产保证和监督两个体系提供保障。 8、定期（每季度）召开公司安全生产工作会议，总结、部署阶段性安全生产工作。 9、组织公司生产事故调查，审查公司事故调查报告并报总经理批准。 10、定期对公司安全生产进行检查和评价，实施有效的奖励或惩罚。 11、定期向上级管理机构汇报安全生产工作，提供安全生产信息。安全生产管理委员会下设安全生产管理工作办公室，负责安全生产管理的日常工作，日常办事机构设在公司安环部。 衡阳市******公司文件 **字[2017]**号文 —————————————————— 关于设置安全部（或安全科、安全办）的决定 为了全面贯彻实施《中
11、华人民共和国安全生产法》，进一步提高我公司的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，加强基础工作，改进监管方依法落实各级安全责任制度，公司决定成立安全部（或安全科、安全办），全面负责公司的各项安全生产事务。 附：《安委会工作职责》 ***公司 年 月 日 安全生产管理机构工作职责 一、对公司的安全生产、劳动报户工作负总的责任，并直接领导公司的务专职机构的人员开展日常工作。 二、贯彻执行国家有关劳动保护的方针、政策、法令、法规、标准、操作规程、上级主管部门精神及各项规章制度。 三、计划、布置、检查、总结和评比安全生产
12、工作。监督、施工完成年度职业健康安全、环境目标、指标。 四、组织编制安全技术措施计划，并监督安全措施经费的落实，认真组织力量，保证按指定计划实施。 五、编制各项安全生产劳动保护规章制度和安全技术操作规程。 六、有计划地组织学习劳动保护方针、政策和安全技术，督促所属单位和有关工程技术人员定期向工人进行安全教育。 七、推广安全生产先进经验，组织好公司和所属单位、班组的经常性开展按全活动。 八、每季组织一次安全生产、文明施工大检查，使公司生产现场机械设备、安全设施、生产工具、原辅材料及生产、生活设施符合安全、卫生要求。对查出重大问题，要及时研究制定安全对策并确保其实施。检查形
13、成通报，表扬好的，批评差的。 九、发生事故应按“四不放过”的原则及时组织调查，分析发生事故的原因，对事故责任者，要严肃处理，同时要认真吸取教训，制订改进措施，预防事故重复发生。 十、负责公司专职安全员的培训，提高其业务水平。 十一、协助项目部搞好安全策划，确保项目部安全目标的实现。 衡阳市******公司文件 **字[2017]**号文 —————————————————— 关于配备专职安全管理员的决定 经公司研究决定，现任**同志为公司安全生产管理机构安全科科长，主管公司及各项目部的工程安全监督工作，现任命**同志为公司专职安全生产管理人员，负责公司级各项目部的工
14、程安全管理工作。 附：《安全科科长工作职责》 《安全工作人员工作职责》 ***公司 年 月 日 安全科科长工作职责 1、保证党和国家的安全生产和劳动保护方针、政策、法规在单位内全面贯彻执行。 2、在建设局的领导下，研究、部署和指导本公司安全生产，组织、协调和解决安全生产中的重大问题。 3、定期分析本公司安全生产形势，研究本公司的安全生产方针、政策和有关制度的规定。 4、部署和组织安全领导小组集有关部门落实国家、省市政府及上级部门有关安全生产的方针、政策，并对各项目部、各部门的安全生产管理进行监督、检查。 5、负责公司各类安全工作的监督检查，工作。
15、6、听取重大事故调查情况，作出事故处理决定。 7、审查单位安全经费的使用情况。 8、指导、协调公司有关部门的安全生产工作。 安全工作人员工作职责 1、认真贯彻执行安全工作规程，安全施工管理规定和上级有关安全工作的指示和要求，做好安全施工管理工作。 2、组织定期、不定期安全检查，检查项目施工场所的安全施工、文明施工情况，对查出的事故隐患，下发整改通知单，限期整改，并督促落实，在生产中遇到重大险情时，有权下令停产整顿，并向主管领导汇报。 3、主持工地重要施工项目和危险作业项目开工前的安全技术措施交底，检查开工安全施工条件，监督安全交底的执行，监督班组的安全活动，检查班组的
16、安全活动记录。 4、参加或主持安全专题会议和生产协调会，协助经理、生产副经理布置、检查、总结安全工作。 5、组织制订安全生产规章制度，年度安全工作规划，并监督规章制度的落实，负责安全事故年报、月报的报表填制上报工作。 6、开展安全施工的宣传教育，对外联队伍、临时工、进场职工进行进场安全教育，对新工人进行三级安全教育，填写教育台帐、教育卡，认真做好记录，与有关部门一起对特种作业人员进行培训考试办证。 7、督促并协助工地有关人员做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作，及时总结推广安全生产经验，对安全施工具有奖惩权。 8、负责对分包单位的安全、文明施工进行监督、检查
17、和指导，及时做好日常安全管理的各项归口工作和各种安全生产资料台帐、档案、报表等的收集、归档整理和保存工作。 9、参加伤亡事故的调查、分析、处埋，负责伤亡事故的统计、分析、报告，并建立档案。 衡阳市******公司文件 **字[2017]**号文 ———————————————— 关于发布2017年度安全生产方针和目标的通知 各部门、车间： 安全生产方针、总体目标是公司的最高安全宗旨和安全方向，要求公司各部门认真学习，全面理解，坚决贯彻执行。 一、安全生产方针 安全第一、预防为主；控制风险、综合治理；平安和谐、持续改进；清洁生产，持续改进；遵章守法、安全发展。
18、 二、安全生产总体目标 追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。 三、安全生产目标 各部门要认真学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格执行各项制度和工作职责，实现七个为零和四个达标的目标。 七个为零： 1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零； 2、重大火灾（爆炸）事故为零； 3、重大设备事故为零； 4、重大责任事故为零； 5、重大环境污染事故为零； 6、急性中毒事故为零； 7、职
19、工职业病发病率为零。 四个达标： 1、员工安全生产教育培训率为100%； 2、特种作业持证上岗率为100%； 3、事故隐患整改率为100%； 4、工作场所危害因素达标率为100。 公司的各部门应依据安全生产的方针、总体目标和六个为零、四个达标的目标，结合部门的情况，在相关职能和层次上分解，签订各级组织的安全生产目标责任书，确定量化年度安全工作目标，以便考核测量。 特此通知。 ***公司 年 月 日 年度安全工作目标考核表 被考核公司（部门） 考核部门 考核时间 考核项目 考核结果描述
20、 考核评估结论 需调整内容（包括目标和指标、实施计划等） 安全生产会议记录 第 页 时间 地点 主持人 记录人 参加 人员 缺席 人员 会议内容 安全责任考核制度考核表 序号 被考核部门（人员） 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间
21、 安全生产费用使用台帐 序号 时间 项目名称 数量 金额 用途 备注
22、 培训教育计划 序号 培训对象 培训方式 计划培训时间 培训 内容 教材 考核方式
23、 _______________ 培训记录表 单位名称 培训类别 主讲部门 主讲人 培训日期 培训地点 受教育部门（人员） 参加人数 教育内容： 部门负责人 记录人 培训签到表 序号 学员姓名 部门 序号 学员姓名 部门
24、 培训效果评估表 部门： 编号： 培训项目 培训对象 培训时间 培训教师 培训简况：（包括内容、教材、考核情况等） 学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、
25、评分） 其它方面补充记录： 评估结论：（采取的相应措施） 参加评估人员 部门 职务或职称 特种作业人员登记台帐 序号 姓名 性别 部门 作业 类别 发证 机关 证书编号 取证 时间 复审 时间
26、 三级安全教育卡 姓名 性别 年龄 岗位 厂 级 安 全 教 育
27、内容提要： 教育者： 受教育者： 时间： 车 间 安 全 教 育 内容提要： 教育者： 受教育者： 时间： 班 组 安 全 教 育 内容提要： 教育者： 受教育者： 时间： 外来人员培训记录表 培训地点： 培训时间： 培训教师： 培训教育内容： 安全承诺： 我（以下签字人）明白以上培训内容的规定，且自愿遵守，并愿意承担任何由于
28、违反安全规定而带来的后果。 人员姓名 联系电话 人员姓名 联系电话 人员姓名 联系电话 公司紧急联系人***，联系电话*** 主管（签字）： 设 备 台 账 编号 设备名称 规格型号 生产厂家 安装调试 单位 验收 单位 安装 位置 投运 时间 报废时间 备注
29、 特 种 设 备 检 验 检 测 台 账 编号 设备 名称 规格 型号 使用地点 检测 周期 本次检测日期 下次检测日期 负责人 备注
30、 ______年度主要设备检修计划表 序号 设备名称 规格型号 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 月 十二 月 承修单位 1 2 3
31、 4 5 6 7 8 9 ________月份
32、设备检修计划 单位： 日期： 年 月 日 序号 单位名称 设备名称 规格型号 使用地点 数量（台） 检修级别 检修内容 时间 负责人 大 中 小
33、 设备检修安全许可证 设备名称 所属部门 检修地点 设备交出负责人 检修单位 检修负责人 参加检修人 作业时间 年 月 日 时起， 年 月 日 时止 检维修方案： 作业危险性分析： 安全措施： 设备所在单位审核意见： 审批人（签字）： 日期： 检修单位审核意见： 审批人（签字）： 日期： 安全生产总监意见： 审批人
34、签字）： 日期： 设备检修作业风险分析和安全措施 序号 风险分析 安全措施 选项 （打勾） 1 作业人员不清楚现场危险状况 作业前必须进行安全教育 2 存在危险化学品 清洗、置换至分析合格 3 系统未彻底隔绝 连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 4 监护不足 指派专人监护，并坚守岗位 5 未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴 6 与生产现场联系不足 检修前，检查项目负责人应与当班班长取得联系 7 存在运转设备 切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上
35、禁止合闸”的安全标志 8 检修器材不符合安全要求 检查材料、器具、设备必须安全可靠 9 其它辅助器材不符合安全要求 对需使用的气体防护器材、消防器材、通讯设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠、合理放置 10 行走设施不符合安全要求 对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠 11 使用移动式电气工（器）具 配有漏电保护装置 12 检修场所存在腐蚀性介质 备有冲洗用水源 13 检修场所有危险品或其它影响检修安全的杂物 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净 14 检修现场存在坑、井
36、洼、沟、陡坡等 填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示灯。 15 安全通道受阻 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻 16 夜间检修 作业场所设有足够亮度的照明装置 17 电气设备检修 遵守电气安全工作规定 18 需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内等作业 按规定办理相应的安全作业证 19 违反本工种安全操作规程 停止其作业 20 出现危险品泄漏 立即停止作业，撤离人员 21 检修项目有遗漏 会同有关检修人员彻底检查 22 现场有杂物 清理现场
37、 补充 措施 设备检维修记录 设备 名称 维修时间 维修 性质 大修 中修 小修 临时维修 维修 负责人 维修 参加人 维修 情况 维修原因： 设备存在的缺陷： 处理措施： 验收人签字 设备点检表 设备 名称 点检内容 点检人 点检 日期 机械 电气 润滑 保护 安全性 机 电
38、 设备设施到货验收单 合同编号： 使用单位 设备名称
39、 设备编号 生产厂家 出厂日期 规格型号 到货日期 设备外包装情况 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档检查 设备外观质量检查（损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全） 随箱附零配件、工具（按装箱单检查） 设备规格型号是否符合现场需要（按采购合同检查） 机械部件检查（包括产品名称、型号；出厂编号；标准编号；质量等级标志；厂名、商标；出厂日期等） 使用单位检查结果 经办人： 负责人： 年 月 日 遗留问题及处理意见
40、 负责人： 年 月 日 设备拆除、报废申请单 资产编号 设备名称 型号 设备原值 使用部门 制造厂 出厂日期 已用年限 报废原因 技术鉴定 拆除、报废 安全注意事项 危险性分析： 控制措施： 使用部门 年 月 日 设备部门 年 月 日 财务部门 年 月 日 总经理 年 月 日 备注 动火安全作业证（许可证） □一级动火
41、 No： □二级动火 □三级动火 作业单位 动火负责人 动火地点 动火方式 动火内容 动火人 证号 监火人 监火人职务 动火期限 年 月 日 时起 年 月 日 时止 安全措施 分析时间 浓度% 分析人 审批人 安全措施确认人： 动火部门主任或主管（三级动火）： 动火部门经
42、理（一、二级动火）： 审核人： 批准人： 动火点岗位班长验票： 动火安全作业证（存根） □一级动火 No： □二级动火 □三级动火 作业单位 动火负责人 动火地点 动火方式 动火内容 动火人 证号 监火人 监火人职务 动火期限 年 月
43、日 时起 年 月 日 时止 安全措施 分析时间 浓度% 分析人 审批人 安全措施确认人： 动火部门主任或主管（三级动火）： 动火部门经理（一、二级动火）： 审核人： 批准人： 动火点岗位班长验票： 动火作业风险分析和安全措施 序号 风险分析 安全措施 选项 1 系统未彻底隔绝 用盲板彻底隔绝 2 系统内存在易燃易爆物质 置换、清洗至分析合格 3 周围15
44、m内或下方有易燃物 清除易燃物 4 现场通风不好 加强通风，必要时强制通风 5 风力5级以上 不可避免时升级管理 6 高处作业 系好安全带，办高处作业证 7 高处作业火花飞溅 采取围接措施 8 容器等设备内动火 爆炸分析和含氧量测定合格后方可动火。动火人必须先在设备外进行打火试验后方可进入设备 9 动火人和监火人不清楚现场危险状况 作业前须进行安全教育 10 动火现场无消防灭火措施 选择配备：灭火器（ ）台；沙子（ ）kg；自来水或消防水（ ）根；蒸汽管（ ）根等 11 电气焊工具不安全
45、检查电气焊工具，确保安全可靠 12 氧气瓶与乙炔瓶间距不够 间距必须大于5m 13 氧气瓶和乙炔瓶与动火点间距不够 间距必须大于10m 14 乙炔瓶卧放 必须直立 15 氧气瓶、乙炔瓶在暴晒 夏季采取防晒措施 16 电焊回路接线不正确 回路线接在焊件上，把线不得穿过下水井与其他管道、设备搭火 17 动火设备可能存在无法彻底置换的易燃物 动火设备通蒸汽或氮气进行动火 18 浅沟（如电缆沟）动火 清除易燃物，必要时隔绝沟两端 19 监火人离开 动火人停止作业 20 动火人违反操作规程 监火人停止其作业
46、21 动火点周围出现危险品泄漏 立即停止作业，人员撤离 22 作业结束现场留有火种 清理火种（监火人落实） 23 现场有杂物 清理现场 补 充 措 施 高处作业安全许可证 □一级高处作业 No： □二级高出作业 □特级高处作业 LDSB/AQ-4-031 申请部门 申请人 作业地点 作业时间 年 月
47、日 时起，至 年 月 日 时止 作业内容 作业高度 作业类别 安全措施 作业人员 （签字） 作业人： 监护人： 作业负责人： 审批（一级） 安全主管： 二级高处作业审批意见： 质量安全部经理： 年 月 日 特级高处作业审批意见： 安全生产总监： 年 月 日
48、 高处作业风险分析和安全措施 序号 风险分析 安全措施 选项 1 作业人员身体状况不好 患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业 2 作业人员不清楚现场危险状况 作业前专人监护，并坚守岗位 3 未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴安全带等，能够正确使用防坠落用品与登高器具、设备 4 监护不足 指派专人监护，并坚守岗位 5 在危险品生产、储存场所或附近有放空管的位置作业 事先与施工点附近岗位负责人你取得联系，建立联系信号 6 材料、器具、设备不安全
49、 检查材料、器具、设备，必须安全可靠 7 上下时手上持物（工具、材料、零件等） 上下时必须精神集中，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋 8 带点高处作业 必须使用绝缘工具或穿均压服 9 现场噪声大或视线不清等 配备必要的联络工具，并按指定的线路上下 10 上下垂直作业 采取可靠的隔离措施 11 易滑动、滚动的工具、材料堆放在脚手架上 采取措施防止坠落 12 等石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业 必须铺设牢固的脚手架，并加以固定，脚手架板要有防滑措施 13 抛掷物品伤人 不准抛掷物品 14 出现危险泄
50、漏 立即停止作业，人员撤离 15 作业后高处或现场有杂物 清理 补 充 措 施 吊装作业安全许可证 □一级吊装作业 No： □二级吊装作业 □特级吊装作业 吊装地点 吊装工具名称 吊装人员 特种作业证号 吊装指挥 现场安全员 作业时间 年 月 日 时起，至 年 月
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