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1、项目部 项目质量、职业健康、安全、环境管理计划目录 1. 目的………………………………………………………………………………….4 2. 适用范围……..…………………………………………………..………………….4 3. 术语和定义………………………………………………………………………….4 4. 相关文件或引用文件……………………………………………………………….4 5. 工程概况…………………………………………………………………………….4 6. 编制依据……………………………………………………………………….……5 7. 管理目标…………………………………………………
2、………………………….5 8. 项目整合管理体系组织结构和职能分配………………………………………….6 9. 职责、权限、信息沟通与协商…………………………………………………….6 10. 与项目综合管理有关程序的实施……………………………….………………13 11. 与施工过程有关程序的实施...…………………………………………………..17 12. 不合格及纠正预防措施………………………………………………………….40 13. 测量、分析、改进……………………………………………………………….50 14. 文件、记录控制……………………………….…………………………………54
3、 15. 《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》发布与实施………………….60 16. 附件……………………………………………………………………………….61 项目部 项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告 CRSSJL16-01 中铁十四局集团有限公司水利水电工程分公司安全质量管理部： 本《质量、职业健康安全和环境管理计划》是项目部工程质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是依据集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》、《程序文件》，结合项目具体情况编制的。本计划阐述了本
4、工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为准则。 现上报审定，批准后，为本项目全体员工遵照执行。 编制单位：项目部 编 制 人： 审 核 人： 负 责 人： 年 月 日 经审核，批准此《质量、职业健康安全和环境管理计划》自 年 月 日起实施。 审定单位： 审 核 人： 批 准 人：
5、 年 月 日 颁 布 令 CRSSJL16-02 项目部依据集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》、《程序文件》，结合项目实际情况，制定本项目《质量、职业健康安全和环境管理计划》，本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。 本项目《质量、职业健康安全和环境管理计
6、划》自 二〇一〇年十二月一日起实施。 批准人： 年 月 日 项目部 质量职业健康安全、环境管理计划 1 目的： 规范本项目部管理活动，保证项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求。 2 适用范围： 分部综合管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。 3 术语和定义： 引用集团公司《管理手册》中的术语和定
7、义及本项目部专用的术语和定义。 4 相关文件或引用文件 见《项目部适用法律法规及标准规范清单》 5 工程概况 5.1工程范围及主要工程量 5.1.1工程名称： 项目部 5.1.2地理位置 本标段位于。 5.1.3地形地貌： 我部承建的，属构造侵蚀溶蚀低山区，地貌类型较为单一，为构造侵蚀溶蚀低山-丘陵沟谷地貌，山脊与沟谷走向大致呈北东～南西向，隧道沿线自然坡度25～37°，局部为55°以上陡崖。大部分缓斜坡表层有少量第四系残破积物覆盖，植被较发育。 5.1.4水文地质条件： 主要由大气降水补给及岩溶水的异地补给，含水层富水性较弱；地下水位受季
8、节因素影响较大，桥址区主要为地下水径流区，在局部低洼地带地下水以下降泉的形式排泄，泉水流量小。水质分析显示，桥址地表水对混凝土具酸性侵蚀，环境作用等级为H1；DK419+900处钻孔09-ZD-27892内地下水对混凝土具酸性侵蚀，环境作用等级为H1，土壤对混凝土结构不具侵蚀性。 5.2投资总额 ： 5.3施工期限及竣工日期 招标文件要求： 5.4建设单位： 5.5设计单位： 5.6监理单位： 6编制依据： 6.1施工合同、招标文件 6.2施工调查、图纸会审资料 6.3项目资源配置 6.4施工图及技术规范、质量标准 6.5《管理手册》、《程序文件》 6.6管理办法
9、相关法律、法规 6.7危害和环境因素辨识和评价情况 7管理目标 7.1质量目标 7.1.1工程一次验收合格率达到100%，优良率达到93%以上，并满足全线创优规划的要求。 7.2职业健康安全、环境管理目标 7.2.1职业健康安全管理目标 不发生生产性人身伤亡事故；不发生生产性原因造成的直接经济损失达100万元以上的机械设备、交通和火灾事故；不发生生产性原因造成的重大环境污染事故和重大垮塌事故；不发生重大工程质量事故；不发生性质恶劣影响较大的其他责任事故。 7.2.2环境管理目标 严格执行国家有关环境保护的法律、法规和青藏铁路环保规定的强制性条款，建立健全专职的环境保护管理机
10、构，制定详细的环境保护措施。一方面要做好防止水土流失、植被破坏，维护其自然的生态环境；另一方面要做好野生动物的保护工作，杜绝猎杀野生动物的违法现象。无条件地接受环境检测单位的指导和监督，创建文明工地，实现施工环境保护、生态环境保护零投诉。 8 项目整合管理体系组织结构和职能分配 8.1项目分部人员简介 本项目部由117人组成，其中项目经理1人，项目书记1人，总工程师1人，安全总监1人，副经理8人，下设施工技术部29人，安全质量部4人， 物资设备部20人，财务部4人，计划部3人，测量队9人，实验室8人，办公室2人，详见项目整合管理体系组织结构图。 8.2职能分配 项目部 整合管理组织
11、机构框图 项目经理 书记 安全长 副经理 总工程师 试验室 施技部 办公室 测试队 财务部 计划部 安质部 马天 孙志前 物资设备部 项目部 QSEB管理体系职能分配表 CRSSJL16-04 序 号 分管领导和部门 控制程序 分管领导 职能部门 具体负责人员 项目经理 总工程师 安全长 施工技术部 安全质量部 物资设备部
12、 计划部 办公室 财务部 环境保护员 卫生所 测试站 1 文件控制程序 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 2 记录控制程序 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 3 经营信息与施工合同控制程序 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 4 危险源和环境因素辨识、评价和控制程序 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ 5 法律、法规获取、识别与更新管理程序 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △
13、 6 职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序 △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ 7 职责权限信息沟通与协商管理程序 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8 管理评审管理程序 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9 人力资源管理程序 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 10 劳务资源管理程序 ▲ △ △ ▲ △ 11 能力、意识和培训管理程序 ▲ △ △ △
14、△ △ ▲ △ △ △ △ 12 设备管理程序 ▲ ▲ 13 交通和消防安全管理程序 ▲ ▲ △ 14 劳动防护用品管理程序 ▲ △ ▲ 15 职业健康管理程序 ▲ △ △ ▲ 16 项目质量、安全、环境策划控制程序 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 17 技术开发控制程序 △ ▲ ▲ △
15、 18 采购控制程序 ▲ △ ▲ △ △ △ 19 施工过程控制程序 ▲ ▲ △ △ △ △ 20 项目综合管理控制程序 ▲ △ △ ▲ △ 21 用电安全管理程序 ▲ ▲ △ △ △ 22 废弃物管理程序 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 23 原材料、能源节约控制程序 △ △ △ ▲ △ 24 危险品防护控制程序 △
16、 △ ▲ ▲ 25 试验计量装置管理及试验过程控制程序 ▲ △ △ ▲ 26 应急准备和响应控制程序 ▲ ▲ △ △ 27 测量、分析和改进控制程序 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 28 内部审核控制程序 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 29 绩效监视和测量控制程序 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 30 不合格品控制程序
17、 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 31 事故、事件不符合管理程序 △ △ ▲ △ ▲ △ △ 32 纠正措施控制程序 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 33 预防措施控制程序 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9 职责、权限、信息沟通与协商 9.1职责、权限 9.1.1项目经理 （1）项目经理代表局履行工程承包合同，执行局质量方针，落实局管理评审纪要和决议，实现局质量目标。 （2）负责本项目质量计划的实施，负责本单位员工的
18、质量教育和培训。 （3）负责项目的组织分工，明确人员职责，处理本项目部内部及与局指之间的各种接口。 （4）负责评价、选择和控制分承包（分供）方。 （5）定期召开工程例会，分析并解决施工中存在问题，保证实现进度、质量及安全目标。 （6）检查质量计划执行情况，及时解决存在的问题。 （7）积极配合管理体系审核，并对不合格项采取纠正和预防措施。 9.1.2总工程师职责 （1）对项目经理负责，对其分管要素运行情况进行监控。 （2）负责组织项目部管理体系文件的编制，指导全管区重难点工程施工组织设计的作业指导书的编制。 （3）主持编制部技规划、技术攻关和不断改进工程质量的技术措施。 （4
19、负责组织安全质量部和工程部等部门，对构成工程质量重大事故的不合格提出处置方案和纠正预防措施。 （5）参加管理评审并报告分管部门的管理体系运行情况。 9.1.3安全总监 （1) 协助主管领导组织开展安全标准工地建设活动，做到文明施工。 （2）组织和领导安全生产领导小组进行定期或不定期的安全大检查。 （3） 组织对事故的调查处理和善后工作。 9.1.4安全质量部职责 （1）负责编制分部的项目质量、职业健康安全、环境管理计划。 （2）定期或不定期的对现场的工程质量和质量管理进行检查和抽检。 （3）组织或参与因质量事故产生的不合格品的评审和处置。 （4）编制详细的项目质量、职业健
20、康安全、环境管理计划，并报分部总工程师审批执行。 （5）负责质量、安全和环境信息管理，接受、传递和处理内部及相关方提供的质量、安全和环境方面的信息； （6) 负责分部施工安全管理； （7）负责ISO9001主管要素及相关质量记录的编制整理工作。 9.1.5施工技术部职责： （1）在分部总工程师的领导下，组织和参与本项目部的施工图纸会审。 （2）负责编制本项目部的指导性施工组织设计。 （3）协助总工程师做好本项目部全面的技术协调工作，及时掌握现场的施工状态，及时解决现场出现的技术问题，组织项目部对新规范、新标准的学习。 （4）编制实施行施工组织设计，审核各项目部编制的作业指导书和
21、技术交底书。 （5）负责竣工文件的编制和移交工作。 9.1.6物资设备部职责 （1）实施对所需施工设备的上场、调配和租赁。 （2）建立本级设备台帐。 （3）对本级机械管理、使用、维护、保养等进行监督、检查。 （4）根据工程需要，必要时组织编制设备采购计划，实行招标采购。 （5）全面负责该工程的物资供应管理 （6）负责工程主要物资申请（采购）、供应和清算。 （7）负责施工单位需要协调采购的物资供应。 （8）负责地材、地源调查，组织施工单位地材订货和自行地材的协调工作。 （9）负责ISO9001主管要素及相关质量记录的编制整理工作。 9.1.7计划部职责 （1）负责合同评
22、审程序的编制、修订和实施，并对管段合同评审程序的执行情况进行监督、检查、指导。 （2）负责计划的编制、上报和下达工作，并不定期的检查计划的实施情况，及时向领导汇报。 （3）负责对上、对下验工计价工作。 （4）配合工程部门做好设计变更工作。 （5）配合财务部门做好责任成本核算工作。 （6）会同有关部门做好竣工决算工作。 （7）协同集团公司有关部门组织实施计划员、统计员、预算员、定额员的岗位培训和取证。 （8）负责有关报表的报送和审核。 9.1.8办公室职责 （1）负责项目部综合性文件，如总结、报告、通知、通报、请示和有关材料以及管理办法的起草工作。 （2）负责上传下达，及时传
23、达上级和领导的指示、要求，并收集所属单位的贯彻落实情况。 （3）负责上级下发的质量文件的登记，分发和项目部制定的与质量体系运行有关的管理性文件的核稿、编号、打印、发放和记录。 （4）负责各类档案的收集、整理、归档和提供利用工作。 （5）负责定期发放有效和受控文件清单。 （6）负责对各施工队的文书处理工作和档案工作的检查、指导及培训工作。 （7）负责项目部人员的考勤以及工资的晋升、核定工作。 （8）负责项目部用车管理、调配以及电话、移动电话缴费工作， （9）负责集团公司内部和外来人员的接待工作。 （10）完成领导交办的其他工作。 9.1.9测试中心工作职责 （1）对本项目部管
24、段的各级试验机构的业务进行指导和检查。 （2）贯彻国家、部有关的规章制度、标准、规程和指示，根据需要制定相应的实施细则，解决工程试验中的重要技术问题。 （3）参与新工地的施工调查，了解主要工程数量及大宗原材料的产源及状况。 （4）了解有关重点工程施工进度及质量情况，参与重大质量事故的调查分析。 （5）提出主要材料的合理使用和正确保管的建议。 （6）受理各单位的申请委托试验及机构构件检查。 （7）进行新材料、新工艺、新结构极其检测方法的试验研究，积极推广先进技术， （8）掌握管段内试验仪器设备的动态及计量仪器的定期检定等事宜。 （9）对管段内的试验资料进行统计分析及总结。 （1
25、0）召开试验工作会议，交流经验，培训试验专业人员。 9.2内部信息沟通与协商 9.2.1 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，安全质量管理部按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审核结果、管理评审结果，政工部按照相应程序更新法律法规等信息； 9.2.2 不符合信息（含潜在信息）的交流详见《纠正措施程序》和《预防措施程序》； 9.2.3 紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给项目部办公室组织处理，可采用电话、传真等方式，详见《应急准备和响应控制程序》； 9.2.4 其他内部信息，提供者可以《信息记录单》反馈给项目部办
26、公室处理。 9.3外部信息沟通 9.3.1 安全质检部、办公室、测试站负责地方质量技术监督局、环保局、检测站、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的收集，并及时传递到项目部有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正措施程序》和《预防措施程序》处理; 9.3.2 政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，项目部办公室负责汇总登记和存档，具体按《法律法规获取、识别更新管理程序》、《文件控制程序》执行; 9.3.3 计划部、工程管理部、设备物资部分别负责与业主、工程分包方、物资供应商、设备供应方、废物收购方等进行沟通。 9.3.4 各部门直
27、接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管理信息等，在一周内以《外来信息联系单》的形式反馈到项目部办公室，由其负责分类、整理，建立《外来信息台帐》，根据需要传递到相关部门。 10与项目综合管理有关程序的实施 10.1项目综合管理控制措施 10.1.1项目评估 项目部要认真配合集团公司项目评估小组的评估工作，同集团公司签定《工程项目管理目标责任书》，并确保责任书中项目质量、职业健康安全和环境的管理目标，服从奖惩措施。 10.1.2编制项目综合管理计划 实行项目管理的工程，项目部都依据《工程项目管理目标责任书》组织编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，并建立
28、健全各岗位的职责和业务制度。 10.1.3 建立健全项目部治理结构 a) 建立以项目经理、书记和项目部班子其他成员参加的项目管理决策层。按照各自职责主持决策会议，履行决策程序。 b) 建立以项目经理为首，总工程师及项目部业务部门主管组成的项目管理执行层，项目经理为项目管理的第一责任人。 c) 建立以项目部党工委书记为首，项目部职工民主管理委员会成员参加的党群保证监督层。项目党工委书记为项目党建、思想政治工作和保证监督第一责任人。 10.1.4项目综合管理具体实施 项目部按所制定的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》和各项业务制度实施综合管理并填写《工程项目综合管理情况记录
29、》。 10.1.5 工程项目劳务的使用管理 项目部使用的内部劳务和外部劳务必须按照《劳务资源管理程序》实行竞争上场。 10.1.6工程项目物资采购 物资设备采购，除业主提供的产品、工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形成工程实体和最终影响工程产品生产环境、使用质量以及使用安全的原材料、半成品和成品均应按照《物资采购控制程序》实行招标采购。 10.1.7工程项目竣工后，项目部编制好竣工文件交集团公司档案馆,项目业绩资料报企业策划部。 10.2人力资源控制 项目部所需的管理岗位、作业岗位以及现有人员状况，详见《项目部岗位需求及现有人员能力一览表》。人员能力考核以本人上级主管评
30、价，以及岗位职责的完成情况为准则。 10.3能力、意识和培训管理 10.3.1培训需求确定 项目部根据质量、环境、安全目标、岗位能力需求制定符合培训程序要求的员工培训计划，并将培训计划上报集团公司劳资培训部。 10.3.2培训实施 10.3.2.1内审员、环境、职业健康安全管理人员、“十一大员 ”( 施工员、预算员、质量检查员、安全员、材料员、统计员、会计员、计划员、机械设备管理员、劳资员、定额员 ) 、特殊作业人员 ( 汽车司机〈场内机动车驾驶员〉、锅炉工、电工、电气焊工、爆破工、起重工、架子工、测量工、试验工 ) 的培训均需委外进行，培训合格颁发国家承认的有效上岗证书、执业资格证
31、书等。“十一大员 ”符合免试免考规定条件的，经考核合格后，报劳资培训部审定并上报有关材料，办理和颁发岗位证书。 10.3.2.2 项目部的员工培训。项目部对从事质量、环境、职业健康安全岗位人员，按其岗位能力、工作技能要求进行现场培训；对施工进程中出现的临时情况，进行适应性培训。对无条件培训的基层项目管理人员和特殊作业人员，申请集团公司劳资培训部协助培训，使在职员工达到岗位能力要求。 10.3.2.3 对分承包方、劳务用工人员的培训。各项目部应在合同中规定，分承包方、劳务用工人员应提供其员工素质、岗位能力、工作技能达到本企业整合管理体系要求的有效证据，持证上岗。 否则应接受本企业岗位能力培训
32、经考核合格后方可持证上岗。并以本企业的方针、目标、质量、环境、安全控制和检验要求等内容对其员工进行全员适应性培训，以确保整合管理体系有效运行。培训由各项目部负责，项目部协助，各项目部保留培训记录。 10.3.3培训效果评价 10.3.3.1评价培训效果的有效性，应根据培训目标、培训形式确定。培训效果评价的方法和培训目标、培训内容协调一致。 10.3.3.2 评价的方法。培训主办部门负责收集培训效果评价资料，形成记录，并负责保存。 10.3.3.3 对培训项目或培训课程的质量评估。 a) 通过考核方式，对员工参加培训后的效果进行评价； b) 经培训后取得相应的岗位证书或培训合格证书
33、对培训未达到预期效果的人员，由本单位教育培训主管部门会同各部室另行安排或再行培训作为持续改进的依据； c) 对培训过程效果评价主要采取考核的方法，如听课率、计划人数与实际参加培训人数、请假人数等； d) 对老师授课效果的评价主要采用口头调查和问卷调查的方法进行； e) 培训效果的评价应以表格、书面( 软盘 )等形式记录。 10.3.4 培训资料归档 10.3.4.1内培、委外培训 委外培训由集团公司统一组织，项目部填写《委外培训人员登记表》。 培训教学文件资料主要内容应包括 : a) 办班通知 ； b) 教学计划； c) 参加培训人员登计表； 结业总结； 培
34、训考核评价资料； f) 培训效果评价记录（包括: 口头测试记录、笔试(考核)成绩、业绩考核记录、培训过程控制记录及授课效果测评记录）等 。 10.3.4.2教学培训计划，一般应包括培训单位、授课老师、培训对象、培训时间、培养目标、课程设置与学时分配、授课方法与目的要求等方面的内容。 10.4劳务管理 项目部应根据《劳务资源管理程序》制订劳务分承包方的评价、使用、控制措施，并将《项目部内部劳务需求计划表》、《项目部外部劳务需求计划表》、《合格劳务分承包方情况登记表》、《合格劳务分承包名录》、《内部劳务绩效评定表》、《外部劳务绩效评定表》上报备案。 10.6危险源和环境因素辨识、
35、评价和控制 10.6.1项目部已于2007年2月20日—4月28日对危险源和环境因素进行了辨识、评价，形成《环境因素识别排查表》、《重要环境因素清单》、《危害因素清单》、《重大危害因素清单》。 10.6.2控制措施 一般危害因素、环境因素按有关规定进行控制。 10.7职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制 对重大危害因素、重要环境因素应按职业健康安全和环境目标、指标与管理方案（详见附件）实施控制。 10.8法律法规获取、识别更新管理 10.8.1 获取范围（包括可预期的、未来即将生效的）。 a） 有关的国际公约（中国政府承诺遵守且未声明保留的）。 b） 国家相关法律、法
36、规、部门规章。 c）地方法规、政府规章。 d）行业规定、标准及其他要求。 e）上级机构的规章制度及其他要求。 10.8.2 获取途径 10.8.2.1 法律法规通过报刊、图书、网络等公共传媒多途径获取。 10.8.2.2部门规章通过总项目部文件汇编、报刊、图书、网络等公共传媒多途径获取。 10.8.2.3地方法规、政府规章通过当地政府部门及报刊、图书、网络等公共传媒多途径获取。 10.8.2.4 行业规定、标准及其他要求通过国务院各部门、各地政府主管部门、行业协会文件及报刊、图书、网络等公共传媒多途径获取。 10.8.2.5 上级机构的规章制度及其他要求通过上级机构文件获取。
37、 10.8.3适用性确认 10.8.3.1项目部对产品、活动及服务中与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求的适用性进行识别，并填写《法律、法规及其他要求获取登记、评价表》。 10.8.3.2对获取的重要法律、法规及其他要求，办公室应明确适用文件的名称、发布日期、发布单位，并摘录适用条款的具体内容呈报分管或主管领导签批，并对贯彻实施做出安排。 10.8.4登记、发放 10.8.4.1各职能部门将确认适用的法律、法规及其他要求登入《法律、法规及其他要求清单》，经主管领导审批后，连同适用条款的具体内容，在各自业务系统内全文转发或摘录下发。有关发放和管理按《文件控制程序》执行。
38、 10.8.4.2办公室获取的重要法律、法规及其他要求，经确认适用性并进行登记后，交流传递至相关业务职能部门，由该部门登入《法律、法规及其他要求清单》，经主管领导审批后，连同具体有关文本，在各自业务系统内全文转发或摘录下发。 10.8.5培训与实施 10.8.5.1 各部门在确认适用的法律、法规及其他要求后，按《能力、意识和培训程序》组织学习培训。 10.8.5.2与集团分公司有关的重要法律、法规及其他要求，各部门应将其落实到相关程序文件及作业指导书中，并组织实施。 10.8.6法律、法规及其他要求的更新 10.8.6.1当集团公司的活动、产品、服务发生较大变化时，项目部应在3个月
39、内对适用的法律、法规及其他要求进行识别更新。 10.8.6.2办公室应随时关注新的法律、法规及其他要求的发布情况及原有法律、法规及其他要求修订和变更情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至相关业务职能部门；各业务职能部门应随时关注新的法律、法规及其他要求的发布情况，获取并确认适用性后进行登记，然后交流传递至法律事务部。 10.8.6.3 各部门对本部门负责的《法律、法规及其他要求清单》实行动态识别更新。办公室对项目部《法律、法规及其他要求清单》每年识别更新汇总整理一次。 10.8.6.4各部门应保存本部门《法律、法规及其他要求清单》及相应的文本，供有关方面查阅。 10.8.6.
40、5对失效或作废的法律、法规及其他要求的处置，按《文件控制程序》执行。 11 与施工过程有关程序的实施 11.1施工过程控制 11.1.1 施工过程管理流程图 施工过程管理流程图 施 工 准 备 现场勘察 测量交接桩 编制《质量、职业健康安全和环境管理计划》、 实施性施工组织设计 图纸会审 设计技术交底 施 工 过 程 控 制 监 视 测 量 开工报告 特殊过程控制 标识和可追溯性控 制 产品的防护 验收报告 竣工资料 竣工验收 11.1
41、2 施工准备 11.1.2.1 项目部总工程师组织施工技术部门及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察，对施工环境、交通、道路、水文、气象、地质、地形、地貌、电力、材料等进行全面调查，写出调查报告。 11.1.2.2 项目部总工程师组织施工技术部门对设计文件、图纸进行详细的会审，结合现场调查对设计与现场不符的，尺寸错误和有疑问的地方等作好会审记录。在会审图纸的同时，复核工程数量，列出每个单位工程和汇总的材料需用量计划，材料计划交计划物资部门各一份，计划部门对材料计划进行再确认，物资部门按施工安排采购原材料。施工技术按设计列出所用定型图、标准图及地区性图纸的目录清单，并按目录清单配齐。
42、 11.1.2.3 项目部总工程师组织项目部有关业务人员参加由业主组织的设计技术交底会议，把对设计文件、图纸会审中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不符的，当地政府和群众有强烈要求的和影响工程质量、满足不了设计、施工规范要求的，应按施工现场调查的资料提出变更设计申请，并作好记录或形成纪要。 11.1.2.4 项目经理组织有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招标文件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求等，对工程项目施工进行全面策划，编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》和《实施性施工组织设计》。 11.1.2.5 交接桩与施工测量 a)项目
43、部施工技术部门组织有关人员参加由业主组织的交接桩并进行交接复测、做好各项交接记录，对各种控制桩要加固防护。 b）交接的水准基点桩和线路控制桩在满足不了施工需要时，要新增水准基点桩和线路中心控制桩，新增的水准基点桩和控制桩精度要满足规范要求，并作好记录和编号。 c）单位工程开工前要进行施工放样和施工测量,特别是地质复杂的桥墩台的定位、护桩设置和长大隧道的导线、布网资料要作好详细记载和保存。 11.1.2.6项目部技术部门要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的施工规范、通用图、定型图、标准图等技术性文件和管理办法等。 11.1.2.7按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、
44、道路畅通和场地平整及临时设施施工，并会同有关部门制定安全、消防、环保、治安等措施，要符合标准要求。 11.1.2.8 冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或按施工组织设计中的要求办理。 11.1.2.9 施工准备工作就绪后，填写《工程开工报告》，报送监理、业主审批，全管区的“工程开工报告”要由业主规定的批准人批准。批准（签字盖章）后的开工报告指定专人妥善保管，并列入竣工文件。 11.1.3 施工过程控制 11.1.3.1 项目部指定纪信君负责施工技术资料的管理工作，保证工程施工所用技术资料文本的有效性。 11.1.3.2 根据单位工程的特点、技术含量、施工难度，在作业指导书
45、满足不了施工要求时施工技术部门应负责组织对施工队进行技术交底，保证产品质量符合设计要求，并做好记录。 11.1.3.3 项目部对工程质量进行评定应填写检验评定表： （1） 分项工程质量检验评定表； （2） 分部工程质量检验评定表； （3） 单位工程质量检验评定表。 11.1.3.4 对工程质量的检查控制应填写各种检查证及情况表。必要时附施工草图，签字完备，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。 11.1.3.5 施工过程中的测量控制除符合标准规范要求外，要制定严格的测量制度。各项目部必须设有专业技术干部负责测量工作。测量记录清晰、不涂改，工点分明，并绘制必须的草图和说明，签字完备。坚
46、持履行复核制度。布网及导线的始测与复测及竣工测量等都应记录详细，并按《文件控制程序》和《记录控制程序》管理。测量仪器设专人保管和使用，按照《试验计量装置管理及试验过程控制程序》执行。 11.1.3.6 施工过程中的试验控制工作除按《试验计量装置管理及试验过程控制程序》执行外，还应做到如下控制： a) 工程开工时，试验人员必须把单位工程砼（砂浆）的施工配合比通知单交给施工负责人，由施工负责人签认后组织施工。 b) 砼工程施工前必须配备使用良好的计量器具。 c) 砼拌合前，试验人员必须到场负责整个砼灌注过程中的量测、监督、指导工作，并按要求制作砼试块。 d) 工程技术人员作好各种施工记录
47、并填写工程日志。 11.1.3.7单位工程钢筋焊接的控制，在执行《采购控制程序》、《试验计量装置管理及试验过程控制程序》的基础上，还应做到：根据取样要求，将该工程使用的钢筋焊接标准试件送试验室检验，符合要求后再进行该工程钢筋的焊接工作，焊接试验报告同该工程其它资料一起保管好作为竣工文件移交。 11.1.4 特殊过程的控制 11.1.4.1 本工程特殊过程主要为：桩基础施工。 11.1.4.2 特殊过程控制的主要措施: a) 对施工图进行会审，收集有关信息和资料，制定施工方法、方案，经项目经理和总工批准实施，编制专项作业指导书或技术交底书； b) 配备满足施工需要的设备和监视、测量
48、的装置； c) 对设备和人员的资格进行鉴定，必要时对操作人员进行专门培训； d) 监理、质检和技术人员对工程施工进行连续监控，并请质检单位、业主、监理单位等有关部门共同检查验收。对施工形成的各种记录、包括检查记录、验收记录等工程部负责收集整理保存； e) 施工过程发生变化时应对施工方法、方案再次确认。 11.1.5 标识和可追溯性 通过对施工过程中使用的原材料、半成品、危险品、工程设备和施工工序的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用、防止不合格工序转序，确保在必要时实现产品的可追溯性，保证工程质量满足设计要求。施工过程的标识和可追溯性通过相关监视和测量记录来实现。
49、 11.1.5.1 产品标识的范围包括工程施工所用的钢材、水泥、外加剂、危险品、工程设备、半成品，预制构件及施工工序。 11.1.5.2 产品的标识方法 a)钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件的标识方法按照《采购控制程序》的规定执行。 b)钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件的收发、使用和验证应有详细的记录，实现可追溯性。 c)工程设备的标识和可追溯性执行《设备设施管理程序》。 d)施工工序的标识和可追溯性主要是填写各种工程质量检验评定表、工序交接记录、原材料复验报告、砼配合比通知单、砼灌注日志和砼抗压试验报告单、隐蔽工程施工检查证及检验记录、施工日志、施工原施记录
50、设计变更通知、各类检验记录、特殊过程确认记录、采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的各种技术、试验、资料和记录。其中有可追溯性要求的主要材料各种记录应反映其对应关系，满足可追溯性要求。 11.1.5.3 标识转移 物资设备采购管理部门应将水泥、钢筋等原材料出厂合格证明书、复验报告在材料进场登记后交原材料使用单位一份复印件，作为施工中标识、查对、记录的依据。工程竣工后，原件交施工技术部门列入竣工文件移交接管单位。 11.1.6 产品防护 11.1.6.1施工中对成品、半成品防护有特殊要求时，应在作业指导书中明确防护项目和防护措施，作好施工记录和施工日志。 11.1.6.2 产品交付前
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