重点行业领域生产经营单位现场检查表.docx

重点行业领域生产经营单位现场检查表

一、危险化学品生产单位现场检查表
被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话：
序号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
检查情况记录
检查结果
一
安全许可情况
1、《危险化学品安全生产许可证》
查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。

合格□ 不合格□
2、《工商营业执照》
查看是否已年检。

合格□ 不合格□
3、危险化学品生产建设项目的安全审查
查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□
二
安全管理
机构
1、安全管理机构
查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。
从业人员 人。
合格□ 不合格□
2、安全管理人员
查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。
应配备 人，实有 人，持证 人。
合格□ 不合格□
三
安全管理
制度
1、安全生产责任制
查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□

2、安全管理制度
1）是否有安全生产教育制度

合格□ 不合格□
2）是否有安全生产检查制度

合格□ 不合格□
3）是否有危险物品仓储安全管理制度

合格□ 不合格□
4）是否有危险作业安全管理制度

合格□ 不合格□
5）是否有设备安全管理制度

合格□ 不合格□
6）是否已张贴供员工学习

合格□ 不合格□
7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；

合格□ 不合格□
8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□
9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。

合格□ 不合格□
3．岗位安全操作规程
查看是否有各危险岗位的安全操作规程。

合格□ 不合格□
四
安全教育
培训
1、主要负责人
查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。

合格□ 不合格□
2、安全管理人员
查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。

合格□ 不合格□
3、特种作业人员
查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。
应配备 人，持证 人。
合格□ 不合格□
4、其他从业人员
查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□
五
安全生产
投入
1、安全费用提取
查看财务帐目是否有年度投入计划和提取、使用情况记录，是否足额提取并专款专用。
应提 元，实提 元
合格□ 不合格□
2、工伤保险
查从业人数，是否已为全部人员缴纳。
应缴 人，实缴 人
合格□ 不合格□
3、风险抵押金
查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□
六
事故管理
1、事故应急预案
1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；

合格□ 不合格□
2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

合格□ 不合格□
3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□
2、事故调查处理
1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□
2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□
3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□
4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□
七
现场
安全管理

1、企业选址与布局
1）实测周边安全距离，与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）

合格□ 不合格□
2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。

合格□ 不合格□
3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。

合格□ 不合格□
2、消防设施
1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。

合格□ 不合格□
2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。

合格□ 不合格□
3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。

合格□ 不合格□
3、安全标志
1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。

合格□ 不合格□
2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。

合格□ 不合格□
4、安全用电
1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。

合格□ 不合格□
2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。

合格□ 不合格□
3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。

合格□ 不合格□
5、车辆管理
1）操作人员必须持有效证件上岗。

合格□ 不合格□
2）叉车（起重机械）严禁上高台。

合格□ 不合格□
3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。

合格□ 不合格□
4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。

合格□ 不合格□
6、劳动防护
1）操作人员上岗必须穿工作服，戴手套。严禁穿有跟鞋、拖鞋。

合格□ 不合格□
2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。

合格□ 不合格□
3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。

合格□ 不合格□
八
其它情况
根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签名：

检查日期： 年 月 日
被检查单位意见：

单位负责人签名： 年 月 日
二、危险化学品经营单位现场检查表
被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话：
序号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
检查情况记录
检查结果
一
安全许可情况
1、《危险化学品经营许可证》
查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。

合格□ 不合格□
2、《工商营业执照》
查看是否已年检。

合格□ 不合格□
3、危险化学品储存建设项目的安全审查
查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□
二
安全管理
机构
1、安全管理机构
查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。
从业人员 人，
合格□ 不合格□
2、安全管理人员
查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。
应配备 人，实有 人，持证 人。
合格□ 不合格□
三
安全管理
制度
1、安全生产责任制
查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□
2、安全管理制度
（无仓储、无门店的批发单位免防火、动火、用火、检修、废弃物处理、出入库登记、验收等制度。）
1）是否有教育培训制度；

合格□ 不合格□
2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；

合格□ 不合格□
3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；

合格□ 不合格□
4）是否有仓库登记、收发等管理制度；

合格□ 不合格□
5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；

合格□ 不合格□
6）是否有仓储物品储藏养护制度；

合格□ 不合格□
7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；

合格□ 不合格□
8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□
9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。

合格□ 不合格□
3．岗位安全操作规程
查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。

合格□ 不合格□
序号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
检查情况记录
检查结果
四
安全教育
培训
1、主要负责人
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□
2、安全管理人员
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□
3、特种作业人员
查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。
应配备 人，持证 人
合格□ 不合格□
4、其他从业人员
查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□
五
安全生产
投入
1、安全费用提取
查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。
应提 元，实提 元
合格□ 不合格□
2、工伤保险
查从业人数，是否已为全部人员缴纳。
应缴 人，实交 人
合格□ 不合格□
3、风险抵押金
查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□
六
事故管理
1、事故应急救援预案
1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；

合格□ 不合格□
2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

合格□ 不合格□
3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□
2、事故调查处理
1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□
2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□
3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□
4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□
七
现场
安全管理
1、企业选址与布局
1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）；

合格□ 不合格□
2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。

合格□ 不合格□
序号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
检查情况记录
检查结果
七
现场
安全管理
1、企业选址与布局
3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。

合格□ 不合格□
4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）间是否有实墙相隔。

合格□ 不合格□
2、安全设施
1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格；

合格□ 不合格□
2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全；

合格□ 不合格□
3查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；

合格□ 不合格□
4）查危险化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可用；

合格□ 不合格□
5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用；

合格□ 不合格□
6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是否与储存物品保持距离不小于0.3m；

合格□ 不合格□
7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正常可用。

合格□ 不合格□
3、安全标志
查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；

合格□ 不合格□
4、储存情况
1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单一品种不超过500㎏，总量不超过1000㎏）；

合格□ 不合格□
2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售备货库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应）；

合格□ 不合格□
3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放在业务经营场所（不得存放）；

合格□ 不合格□
4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道；

合格□ 不合格□
序号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
检查情况记录
检查结果
七
现场
安全管理
5、隐患危险源情况
查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐；

合格□ 不合格□
6、劳动防护
查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防护用品；

合格□ 不合格□
7、登记及资质
查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质；

合格□ 不合格□
8、废弃物处置
查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定；

合格□ 不合格□
9、安全检查
查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；

合格□ 不合格□
10、“三违”情况
查员工现场作业是否存在“三违”现象。

合格□ 不合格□
八
其它情况
根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签名：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签名：
年 月 日
三、危险化学品仓储单位现场检查表
被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话：
序号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
检查情况记录
检查结果
一
安全许可情况
1、《危险化学品经营许可证》
查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。

合格□ 不合格□
2、《工商营业执照》
查看是否已年检。

合格□ 不合格□
3、危险化学品储存建设项目的安全审查
查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□
二
安全管理
机构
1安全管理机构
查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。
从业人员 人。
合格□ 不合格□
2、安全管理人员
查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。
应配备 人，实有 人，持证 人。
合格□ 不合格□
三
安全管理
制度
1、安全生产责任制
查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□
2、安全管理制度
1）是否有教育培训制度；

合格□ 不合格□
2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；

合格□ 不合格□
3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；

合格□ 不合格□
4）是否有仓库登记、收发等管理制度；

合格□ 不合格□
5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；

合格□ 不合格□
6）是否有仓储物品储藏养护制度；

合格□ 不合格□
7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；

合格□ 不合格□
8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□
9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。

合格□ 不合格□
3．岗位安全操作规程
查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。

合格□ 不合格□
四
安全教育
培训
1、主要负责人
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□
2、安全管理人员
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□
3、特种作业人员
查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。
应有 人，持证 人
合格□ 不合格□
4、其他从业人员
查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□
五
安全生产
投入
1、安全费用提取
查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。
应提 元，
实提 元
合格□ 不合格□
2、工伤保险
查从业人数，是否已为全部人员缴纳。
应缴 人，实缴 人
合格□ 不合格□
3、风险抵押金
查看是否按30万元缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□
六
事故管理
1、事故应急预案
1）查看是否制订了预案，是否向区县安监局报备；

合格□ 不合格□
2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□
2、事故调查处理
1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□
2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□
3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□
4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□
七
现场
安全管理
1、企业选址与布局
1）实测周边安全距离，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）

合格□ 不合格□
七
现场
安全管理
1、企业选址与布局
2）查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。

合格□ 不合格□
3）查看大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。

合格□ 不合格□

合格□ 不合格□
2、消防设施
1）易燃易爆及有毒挥发性物质储存区域设置报警器。

合格□ 不合格□
2）每120m2设3—4台灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。

合格□ 不合格□
3）面积达5000 m2的仓库须设消防室，配置推车式灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶、防毒面罩等器具。

合格□ 不合格□
4）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。

合格□ 不合格□
3、库区库房
1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。

合格□ 不合格□
2）库区与生活区安全隔离，设专用通道至仓库正门。

合格□ 不合格□
3）库房标明库号，挂储存商品类别标志、消防扑救标志。

合格□ 不合格□
4、商品储存
1）根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因素分区分类存放。

合格□ 不合格□
2）堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不”：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距”：墙距为0.5m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m。

合格□ 不合格□
七
现场
安全管理
5、库内管理
1）通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛用垫木架，正确采取开启、关闭门窗通风措施。

合格□ 不合格□
2）翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头须及时翻移、更换包装和处理。

合格□ 不合格□

3）库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置。

合格□ 不合格□
6、安全用电
1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。

合格□ 不合格□
2）易燃易爆危险品库房内设防爆灯具。

合格□ 不合格□
3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。

合格□ 不合格□
7、车辆管理
1）操作人员必须持有效证件上岗。

合格□ 不合格□
2）叉车（起重机械）严禁上高台。

合格□ 不合格□
3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。

合格□ 不合格□
4）机动车辆进入库区必须安装防火罩。

合格□ 不合格□
8、劳动防护
1）操作人员应穿工作服，戴手套，严禁穿有跟鞋、拖鞋。

合格□ 不合格□
2）腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。

合格□ 不合格□
3）毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩。

合格□ 不合格□
八
其它情况
根据实际情况检查

合格□ 不合格□
检查人员签名：

检查日期： 年 月 日
被检查单位意见：

单位负责人签名：
年 月 日

四、烟花爆竹生产企业现场检查表

被检查单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话：
序号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
检查情况记录
检查结果
一
安全许可情况
1、《烟花爆竹安全生产许可证》
查看许可证是否在有效期内；许可内容是否发生变更。

合格□ 不合格□
2、《工商营业执照》
查看是否已年检。

合格□ 不合格□
3、建设项目的安全审查
查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□
二
安全管理
机构
1、安全管理机构
查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。
从业人员 人。
合格□ 不合格□
2、安全管理人员
查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。
应配备 人，实有 人，持证 人。
合格□ 不合格□
三
安全管理
制度
1、安全生产责任制
查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□
2、安全管理制度

1）是否有教育培训制度；

合格□ 不合格□
2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；

合格□ 不合格□

3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；

合格□ 不合格□
4）是否有药物库、成品库登记、收发等管理制度；

合格□ 不合格□
5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；

合格□ 不合格□
6）是否有安全设施设备管理制度；

合格□ 不合格□
7）是否有危险工房和车间的安全管理制度；

合格□ 不合格□
8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□
9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。

合格□ 不合格□
3．岗位安全操作规程
查看是否有粉碎安全、配料岗位、筛选安全、药物混合、造粒凉药、电气、做样品、化工原料库、亮珠仓库、黑火药仓库等安全操作规程。

合格□ 不合格□
四
安全教育
培训
1、主要负责人
查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。

合格□ 不合格□
2、安全管理人员
查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。

合格□ 不合格□
3、特种作业人员
查看所有人员是否有操作证，查看证件是否有效。
应配备 人，持证 人
合格□ 不合格□
4、其他从业人员
查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□
五
安全生产
投入
1、安全费用提取
查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。
应提 元，实提 元
合格□ 不合格□
2、工伤保险
查从业人数，是否已为全部人员缴纳。
应缴 人，实缴 人
合格□ 不合格□
3、风险抵押金
查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□
六
事故管理
1、事故应急预案
1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；

合格□ 不合格□
2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□
2、事故调查处理
1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□
2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□
3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□
4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□
七
现场
安全管理
1、选址与布局
1）生产企业现状是否与颁证许可的评价报告图纸相符；

合格□ 不合格□
2）工厂选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求；

合格□ 不合格□
3）分区是否合理。应分别设置危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场、非危险品生产区、生活区和办公区。

合格□ 不合格□
4）工厂入口处是否设置大门、围墙和值班室，有无企业名称标识，危险品总仓库区、生产区是否设置围墙隔离；

合格□ 不合格□
5）工房设置是否符合许可范围生产的工艺流程要求，有无因工房不足造成多工序在同一工房完成现象或不设必要中转间的情况；不同生产工艺的产品是否做到分区设置，分别建立生产线；同时生产多个产品的企业是否做到根据生产的品种分小区布置；

合格□ 不合格□
6）生产、储存区内的运输主道路纵坡是否符合规定要求，离A、C级建筑物是否分别达到20m和15m，道路是否硬化；

合格□ 不合格□
7）危险药物运输是否有专用道路；

合格□ 不合格□
8）工房设置有无造成生产区危险品往返和交叉运输；

合格□ 不合格□
9）生产区或仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求；

合格□ 不合格□

2、工房定级定量
1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准；

合格□ 不合格□
2）工房内的存药量是否超过标准要求和设计要求；

合格□ 不合格□
3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划分、存药量、定员、负责人等6大安全要素内容；

合格□ 不合格□
4）建筑面积与定员是否符合标准要求，A2级工房应单人单栋；A3级工房应单栋2人；C级工房的人均使用面积不少于3.5平方米；

合格□ 不合格□

3、生产工具
1）干法混合烟火药使用设备是否采用木转鼓、纸转鼓或导电橡胶转鼓等设备；

合格□ 不合格□
2）手工混合是否在单独工房内进行，采用导电橡胶工作台或木质工作台、操作工具、用铜网筛和有韧性拉力强度大的纸张，严禁在物料库和其它工房内进行；

合格□ 不合格□
3）筑药工具的材质是否采用木、铜、铝或其它不产生火花的材质。严禁使用铁质工具。工作台上应垫以接地导电橡胶板；

合格□ 不合格□
4）盛装药的器具是否使用不与内装物起化学作用的材料制作的防潮加盖容器。

合格□ 不合格□
4、安全防护
1）A级工房是否按标准要求设置防护屏障；

合格□ 不合格□
2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准要求；

合格□ 不合格□
3）疏散门是否向外开启，室内不得装插销；设置门斗时，应采用外门斗，门的开启方向应与疏散门一致；危险性工作间的外门口不应设置台阶，应作成防滑坡道；

合格□ 不合格□
4）危险品总仓库区和生产区药量较大的中转库是否处于防雷击保护范围内；

合格□ 不合格□
5）电缆或电线穿管安装是否牢固；

合格□ 不合格□
6）危险工作间的出入口是否安装消除人体静电的装置，其接地电阻不得大于100欧姆；

合格□ 不合格□
7）窗子窗扇的高度是否达到1.5m，宽度应达到1m，开启方向应朝外，窗台离地的高度应≤0．5m，不能设中梃，危险工房窗的小五金不能产生火花，库房和中转应有高低位窗，有百叶和铁栅网；

合格□ 不合格□
8）墙体应用烧结砖水泥砂浆（或石灰砂浆）实砌，内外墙面应粉刷，厚度应达24cm，过梁支撑长度不小于24cm，挥洒药物粉尘大的药混合等工房内墙面应粉刷光洁，应有2M高油漆墙裙；

合格□ 不合格□
9）门应外开、危险厂房门宽度为1.2m以上，化材库及中转间门1m以上，数量、材质应符合标准要求，危险工房门上的小五金、插销，不能产生火花，不能设置门槛。门内最长疏散安全距离不超过15m；

合格□ 不合格□

5、消防与余废药处理
1）有易燃易爆粉尘的工作间，不宜设置吊顶，当设置吊顶时：吊顶上不应有孔洞；墙体应砌至屋面板或梁的底部。地面应采用不发生火花的柔性地面；采用不发生火花的导静电地面；

合格□ 不合格□
2）危险品仓库的门应向外开平，不得设门槛；门洞的宽度不宜少于1.2m；高低位通风窗宜为百叶窗加铁栅网，在勒脚处宜设置进风口；地面宜作防潮处理；

合格□ 不合格□
3）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按15升/小时，消防延续时间应按2小时计算；消防水池的保护半径，不大于150m；

合格□ 不合格□
4危险工作间的药尘应用拖布拖洗，当用水冲洗时，宜用管道排放，集中处理；

合格□ 不合格□
5）含药废水的排放是否做到清污分流，尽量少排、不排，排出的废水符合国家有关标准；含药废水应先经室内或室外污水池沉淀或过滤，方可排出；沉淀及过滤的沉渣应定期挖出销毁；

合格□ 不合格□
6）余废药场地清扫前，应将药物、半成品清走；采用湿法清扫，严禁使用铁器清理垃圾；必须轻抬轻放，不许拖拉；

合格□ 不合格□
7）排水系统应有相应的沉淀、过滤、浮除装置，能完善地清除废水中的固形物；排水沟壁应进行平整铺砌，废水流速不低于1米/秒。

合格□ 不合格□

6、运输与贮存
1）运输危险品的主干道中心线距A级建筑物不宜少于20米；距C级建筑物不宜少于15米；距明火或散发火星的地点不宜少于35米。汽车运输危险品的主干道纵坡度不大于百分之六；用手推车运输危险品的主干道纵坡度不大于百分之二；

合格□ 不合格□
2）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛间的距离不宜小于0.7米；运输通道的宽度不宜小于1.5米；成品、半成品堆垛的高度，不宜超过1.5米；成箱成品不宜超过2.5米；

合格□ 不合格□
3）原材料的贮存是否按氧化剂应与还原剂分间储存，堆放整齐；

合格□ 不合格□
4）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登记，并作好防潮、降温、通风处理；

合格□ 不合格□
5）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，机动车的速度不超过10公里/小时；

合格□ 不合格□
6）严禁在库房内进行装箱、钉箱和其它可能引起爆炸的作业。

合格□ 不合格□

7、现场作业
1）职工是否穿戴紧口长袖长裤工作服、拖帽、布袜，尽量减少身体的裸露部分，衣着是否简单易脱；

合格□ 不合格□
2）职工是否穿戴硬底、钉底鞋和不防静电积累、易燃的化纤衣服，是否带有钢铁制品的钮扣、发夹、刀剪、锁链等进入危险生产区；

合格□ 不合格□
3）患职业禁忌症者，是否安排从事有禁忌的作业，是否安排未满18周岁的人员和残疾人员从事制药、配料和装筑药工序的作业；

合格□ 不合格□
4）作业时是否离岗串岗，是否穿戴有药尘的工作服进入其它工房；

合格□ 不合格□
5）查员工现场作业是否酒后上班；

合格□ 不合格□
6）查员工现场作业是否存在“三违”现象；

合格□ 不合格□
7）查现场作业是否存在“四超二改”现象。

合格□ 不合格□
八
其它情况
根据实际情况检查

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检查人员签名：

检查日期：2008年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签名：
年 月 日

五、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表

被检查单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话：
序号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
检查情况记录
检查结果
一
安全许可情况
1、《烟花爆竹经营（批发）许可证》
查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。

合格□ 不合格□
2、《工商营业执照》
查看是否已年检。

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3、建设项目的安全审查
查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否安全设施设计审查及竣工验收文书。

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二
安全管理
机构
1、安全管理机构
查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。
从业人员 人。
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2、安全管理人员
查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。
应配备 人，实有 人，持证 人。
合格□ 不合格□
三
安全管理
制度
1、安全生产责任制
查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工