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设备管理和维护保养控制程序
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日 期：2000.6.18
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1.目的
本程序规定了生产设备的管理办法，使其处于完好状态来确保设备能力，满足产品加工质量的要求。
2.适用范围
适用于工厂生产设备的购置、安装、使用、维护、改造、更新直至报废全过程的控制活动。
3.定义
3.1设备的综合管理：对设备的寿命、全过程，全面的经济效益的管理。
3.2机器能力：由公差与生产设备的加工离散之比得出。通常采用数理统计的方法进行测算和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而与机器无关的因素。
4.职责
4.1生产准备部为本程序的归口管理部门，生产准备部设备管理室负责全厂生产设备综合管理，负责设备采购计划的编制和采购。
4.2生产准备部机修工段负责设备安装、调试、验收工作和维护保养工作。
4.3技术开发部负责设备的选型工作和设备安装工艺平面图。
4.4生产部负责培训操作工正确使用设备及日常维护保养工作。
4.5厂长负责设备采购计划的批准。
5.工作程序
5.1.1设备使用单位根据产品质量特性要求的实际需要，提出设备购置申请，填写《设备购置审批表》报厂长批准。
5.1.2经厂长批复同意的购置申请，由技术开发部综合考虑设备的生产能力、技术性能、精密度，由设备技术员考虑可靠性、可维修性进行新设备的选型工作。并把确定的购置设备型号报厂长批准。
5.1.3根据厂长批准的购置设备型号，生产准备部负责编制设备采购计划，经厂
长批准后执行采购，并负责与供货单位签订设备购置合同或协议。
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5.1.4设备到厂后，由生产准备部会同档案管理员、设备管理员进行开箱验收。检查设备有无缺损、附件、备件各技术资料是否同装箱单相符。
5.1.5设备安装前由技术开发部确定安装工艺平面图，生产准备部组织有关人员进行安装。
5.1.6设备安装后由生产准备部牵头，会同技术开发部、生产部、质保部及相关人员对设备进行调试、验收，达到验收标准，符合使用要求后，填写《设备安装、移交验收单》，各有关部门应在移交单上签署意见。
5.1.7设备验收合格后，由生产准备部按照规定逐台统一编号，建立设备台帐，将设备技术资料归档。
5.1.8生产准备部会同技术开发部、生产部根据设备在生产中的重要程度和对加工产品质量的影响，确定生产设备管理类别。
5.1.9当关键设备生产新零件、加工公差缩小、工艺更改、计划修理、搬迁后以及长期停止使用后重新启用时，由技术开发部负责组织有关部门重新测定机器能力。
5.1.10针对关键设备由技术开发部组织有关部门确定特性值的调查方式，对于新的/维修过的机器设备及在生产新产品和产品开发更改时须对能力进行调查，能力指数Cmk≥1.67。当发生偏差时，必须采取纠正措施，措施完成后须重新测定机器能力。
5.2设备的使用、维护、保养、修理
5.2.1设备操作人员必须经过上岗培训，经过考试合格发设备操作证后，方可凭证独立操作。
5.2.2生产准备部设备管理室负责制定设备年度保养计划报主管领导批准后，组织设备使用部门、机修工段实施。
5.2.3认真贯彻三级保养制度，一、二、三级保养 内容见《生产设备保养工作内容》。
a.一级保养：班前班后由操作者认真检查设备，并按规定加油润滑，对关键
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设备要认真填写好点检卡。所使用设备应保持清洁、整齐、润滑、安全。设备运行中严格按操作规程。出现故障若操作者不能排除的应及时通知维修人员进行检修，做好交接班记录。周末和节假日前，操作者对设备进行彻底的清扫，擦拭和涂油，由生产准备部按设备维护要求进行检查评定，予以考核。
b.二级保养：列入设备维护保养计划，由操作者负责，机修工辅导，清洁主要工作部位，疏通油路，清洗更换润滑油，调整设备各部分的配合间隙，二级保养每半年进行一次并记录。
c.三级保养：列入设备维护保养计划，由机修工为主，操作者配合，维修除二级保养内容外，对设备进行部分解体检查，还要更换和修复磨损件，检查并调整设备主要精度，全部润滑系统要清洗换油，检查修理电器系统等，三级保养每年进行一次并记录。
d.设备区域维修：区域维修是由维修工人承担一定生产区域内设备的维修工作，并做好计划修理、保养工作。维修人员承担区域内一级保养检查工作。机修工段负责完成区域内设备完好率、故障停机等考核指标，对班组定期加以评定并与奖惩挂钩。
5.3设备管理
5.3.1生产准备部对全厂每台设备建立设备台帐，关键设备建立点检卡，各种报表、修理记录。
5.3.2设备状态标识为：a.完好；b.不完好
5.4关键或特殊过程设备控制
5.4.1关键或特殊过程是指对最终产品的主要质量特征有直接影响的生产过程，主要制定以下措施：
a.由生产准备部组织制定操作规程，操作者必须严格按操作规程操作，并做好一级维护保养工作。
b.必须对操作者进行专业知识和技能的培训，经考试合格持证上岗。
c.生产准备部做好年度维护保养计划，对一、二级保养周期应适当缩短，增
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加保养频次。
5.4.2为确保对有关过程参数监控的准确和有效，应特别做好焊接过程参数（电流、电压等）的监控仪表的检定校准工作。其具体要求：
a.设备上电流、电压、温度、时间等仪表必须登记造册列入测量设备的管理范围；
b.按《检验、测量和试验设备控制程序》的要求，对电流、电压、温度、时间等过程参数监控，仪表由理化计量室实施周期检定。
c.经检定合格的仪表应贴有“合格”标记，不合格的应立即停止使用，并进行修理或更换。
5.5设备维修控制
5.5.1由生产准备部每月根据设备完好状况的检查情况，由生产部提出维护保养、计划修理的申请要求。
5.5.2生产准备部会同设备技术员确定修理类别。
5.5.3设备修理计划纳入生产计划下达考核。
5.5.4生产准备部根据年度计划由设备计划调度员适时下达月设备维护保养计划交生产部计调室，确定修理时间，并发至设备使用部门，修理完工后，由设备检验员负责验收并填报《设备维修完工报告单》交生产准备部存档。
5.5.5如因生产或资金等原因未能按期完成设备计划修理的，由生产准备部提出申请并说明原因，并对相应的设备采取一定的补偿措施或限用措施，且须厂长批准。
5.5.6对生产过程中出现的设备故障，操作人员不能自行解决时，应及时通知机修工段，由机修工段安排维修人员执行修理，当维修人员无法排除故障时，生产准备部及时组织有关人员进行会诊或联系制造商来厂修理。修理后将所修项目填写《设备修理完工单》，如所修内容影响重要产品或过程特性加工时对项目进行机器能力重新测定。
5.5.7工厂在维修技术或能力上不具备自己修理条件需修理设备时，由生产准备
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部委托外企业承修。
5.5.8当设备严重损坏，确定无法通过修理恢复其性能时，由使用部门填写《设备报废申请单》，经生产准备部、技术开发部、质保部核实后签署意见再报厂长批准，经批准报废的设备应在设备台帐上标明。
5.6设备备件管理
5.6.1设备备件的储备定额，应以满足修理需要和不积压过多为原则，由生产准备部制订备件最小储备量，并根据储备定额和实际储备情况，制定设备备件计划并组织自制或采购最小储备量，保证需要及时提供备件，尤其是关键设备和“瓶颈”设备的备件供应。
5.6.2备件领用时由维修人员开具领料单，部门主管核准签章后，由仓库保管员负责发放记帐。库存的备件应合理保管保养，存放合理并有标识。
5.7生产准备部设备管理室对所有设备建立档案，设备档案包括设备资料、运行情况、维修保养记录、修理记录、设备磨损记录、完好状况以及设备状态汇总情况，以便识别设备环节和及时预防设备故障。
5.8操作人员负责设备日常维护、严格遵守操作规定，在设备搬运时须在设备表面做好保护工作，贮存时在设备上覆盖油布或其他防水材料。
5.9设备控制要求
5.9.1关键和特殊过程设备的设备完好率须达到100%，其他生产设备完好率须达到90%以上。生产准备部设备管理室按规定对设备完好状况进行检查，如完好率低于规定时，应立即组织修理外，适当增加设备保养频次。
5.9.2生产准备部设备管理室按规定进行设备完好状况汇总统计，填写《生产设备运转情况记录单》，计算出设备平均非计划停机时间和设备总效率，按《持续改进控制程序》规定减少非计划停机时间和提高设备效率。
5.10生产准备部设备管理室负责设备编号，并在设备上附设铭牌，所有设备须标识完好或不完好等状态。

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6.相关文件和记录
QR/SH09.03-01《设备购置申请单》
QR/SH09.03-02《设备安装、移交验收单》
QR/SH09.03-03《设备清单》
QR/SH09.03-04《设备日检维修卡》
QR/SH09.03-05《年、月设备修理计划》
QR/SH09.03-06《设备维护保养检查记录表》
QR/SH09.03-07《设备修理完工报告单》
QR/SH09.03-08《设备报废申请单》
QR/SH09.03-09《生产设备运转情况记录单》