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1、檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 一.環境衛生 1. 辦公室 會議室 1-1-1 文文件夾清潔,無破損,無黑斑 隨 時 -1 1-1-2 文件柜保持清潔,無污,積灰 隨 時 -1 1-1-3 桌面保持干淨,用手擦20公分無灰塵,煙灰盒及 時清理 每天一次 -1 1-1-4 辦公桌面保持顏色單調,不可刊有畫報,照片等 隨 時 -1 1-1-5 窗戶,清潔明亮,窗帘無積灰及托落,高空部分每周打掃一次 每周一次 -1 1-1-6 牆壁干淨,無手腳印等污跡,高空部分無蜘蛛網
2、 每天一次 -1 1-1-7 地面干淨,4公尺目視判定無雜物,並保持干燥 隨 時 -1 1-1-8 辦公室看板整齊,內容相符且目視干淨 隨 時 -1 1-1-9 電線,明管,水管保持無積灰,無破損 每周一次 -1 1-1-10 下班后關閉門窗及相關電源,電燈,電腦 下班后 -2 1-1-11 照明燈安裝完好,無不亮燈管,且目視干淨 隨 時 -1 1-1-12 室內空氣流暢,裝飾物保持干淨 隨 時 -1 1-1-13 下班后,門窗須關好且上鎖,無破損 下班后 -1 1-1-14 飲水機擦試干淨,
3、無漏水,漏電 隨 時 -1 1-1-15 玻璃干淨明亮,無手腳印,污漬 隨 時 -1 1-1-16 柜子,隔牆上不能釘釘子,掛衣服之類物品 隨 時 -1 1-1-17 辦公室內開有空調,門需關閉 隨 時 -1 2. 生產車間 1-2-1 地面保持清潔,無積水,油污機台周圍視情況而 定,4公尺目視無雜物 隨 時 -1 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 2. 生產車間 1-2-2 牆壁,牆角干淨,無手腳印等明顯污漬 隨 時 -1 1-2-3 天花板目視干淨,無蜘蛛網,及明顯
4、黑斑等 每天一次 -1 1-2-4 窗戶,玻璃,大門目視干淨,手擦無明顯積灰 每天一次 -1 1-2-5 窗帘干淨,無積灰,無破損 半月一次 -1 1-2-6 垃圾簍需定位擺放,周邊無垃圾溢出,廢料(如金 屬材料)不可混失,且下班后清理干淨 每天一次 -1 1-2-7 下班后,門窗需關閉,重要地方門窗須上鎖 下班后 -1 1-2-8 設備外觀清潔,所有附件無破損,外殼不可亂寫亂 畫 隨 時 -2/台 1-2-9 機台,儀器連接電線完好整齊且無漏水,漏油,漏 氣現象 隨 時 -1/台 1-2-10 盛裝
5、物品膠箱干淨,無破損 隨 時 -1 1-2-11 下班后,機台周圍不應有過多(3個以上)的料件散 落,且無嚴重油污 下班后 -1 1-2-12 生產車間走道上不可有料件散落 隨 時 -1 1-2-13 不可濫用資源,(如用沖頭當釘子使用) 隨 時 -1 1-2-14 照明燈安裝完好,無不亮燈管且目視干淨 每天一次 -1 1-2-15 所有電器,電源開關完好無損,目視干淨 每天一次 -1 1-2-16 電線,水管,氣管等保持整潔,目視干淨,無破損 半月一次 -1 1-2-17 區域電風扇空調完好,目視干淨
6、 每周一次 -1 1-2-18 下班后斷水,斷電,斷氣 下 班 -1 1-2-19 油庫無煙頭,無明顯雜物 隨 時 -2 1-2-20 模具目視干淨且無生鏽 每天一次 -2 3. “228”各倉庫 1-3-1 保持環境整潔,通道暢通 隨 時 -1 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 3. “228”各倉庫 1-3-2 特別庫房保持通風,透氣環境干燥,地面無積水 隨 時 -1 1-3-3 窗戶,窗台,牆壁,天花板目視干淨,無蜘蛛網 每天一次 -1 1-3-4 庫房內無耗子及
7、排泄物 隨 時 -1 1-3-5 物料架及外包裝(紙箱、膠箱等)保持干淨，手擦 無明顯積塵 每周一次 -1 1-3-6 棧板無破損、變形、釘子外露超過5mm以上 隨 時 -1 1-3-7 包裝紙箱,塑膠箱無破損,變形傾斜 隨 時 -1 1-3-8 所有物料需有料品標示且內容正確 隨 時 -1 1-3-9 料帳統一,且原材料重量30KG以內,誤差為±1KG 隨 時 -1 料帳統一,且原材料重量30KG~1000K以內,誤差為±1.5KG 料帳統一,且原材料重量1000K以上,誤差為±5KG 料帳統一,成品
8、半成品除尾數外需100%正確,半成品若以重量拆算數量時,誤差為2% 4.公共區域 走道,樓梯 1-4-1 走道,樓梯上無雜物,垃圾,4公尺目視判定,且無物料堆放 隨 時 -1 1-4-2 樓梯及樓梯死角保持干淨,無痰,口香糖,廢料等雜物 隨 時 -1 1-4-3 樓梯護欄清潔,無破損,牆壁無手,腳印,無蜘蛛網 隨 時 -1 1-4-4 公共區域地面無積水,無煙頭,雜物,廢料或產品 隨 時 -1 1-4-5 慶應急照明燈完好,無不亮燈管 半月一次 -1 設施及綠化地 1-4-6 公共標示牌(含
9、公司廠牌)定期保養,字體外觀清晰無損壞 大掃除時 -1 1-4-7 水龍頭無漏水,損壞 隨 時 -1 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 1-4-8 綠化地無垃圾,動物尸體,無雜草,定期修剪 隨 時 -1 5.食堂 環境及用具 1-5-1 每餐結束后,餐廳,地面,桌台需清掃干淨 每天一次 -1 1-5-2 餐廳及廚房,窗戶,牆壁保持清潔干淨 隨 時 -1 1-5-3 餐廳天花板目視干淨,無蜘蛛網,電風扇干淨無積 灰 每周一次 -1 1-5-4 食堂內無蟑螂,
10、耗子街虫子 隨 時 -1 1-5-5 爐灶台面使用后歸位,且保持干淨,無污斑 每天一次 -1 1-5-6 各類餐具,餐盤,湯碗清洗干淨,無油污且必須消 毒處理 每餐后 -1 1-5-7 刀具,夾片等用后歸位,且保持整潔 每餐后 -1 1-5-8 清洗水池及水盆保持清潔無菜渣 每餐后 -1 1-5-9 冰箱定期清洗,生熟食物要分開 隨 時 -1 1-5-10 庫房食品,大米,食油保持干淨,且分類儲存(作標 示)不可有變質,用后須扎口. 隨 時 -2 1-5-11 鉸肉機和面機等使用后清洗干淨 使用后
11、 -1 1-5-12 遮蓋布須清洗干淨 每周一次 -1 6.衛生間 地面,牆壁 1-6-1 地面無污水,積水,無垃圾等雜物 每天一次 -1 1-6-2 牆壁,窗戶目視干淨,牆角無蜘蛛網 每天一次 -1 1-6-3 自來水龍頭無損壞 隨 時 -1 1-6-4 垃圾簍須定時清洗 每天二次 -1 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 1-6-5 垃圾簍須定時清理干淨 每天一次 -1 1-6-6 清掃工具擺放整齊,且干淨無異味 隨 時 -1 7.消防設施
12、 1-7-1 器材完好,定期檢查是否失效且有檢查記錄 隨 時 -1 1-7-2 各類消防設備表面無積灰,無漏水,失控,玻璃門 窗無損壞且上鎖 每周一次 -1/只 二.物料,物品擺放 1. 辦公室 會議室 2-1-1 文件柜內使用的表單及文件整齊,無破損,歸位擺放 隨 時 -1 2-1-2 文件柜頂不可放置物品(裝飾物,工作必需品除外) 隨 時 -1 2-1-3 辦公桌面不可放零食,茶杯及其裝飾物品 隨 時 -1 2-1-4 辦公桌擺放不傾斜,椅子緊靠桌邊 下班后
13、1 2-1-5 椅子,桌角不可懸掛抹布及衣服等物品 隨 時 -1 2-1-6 辦公用品擺放整齊,不可凌亂 下班后 -1 2-1-7 窗帘按規定掛放,無托落,凌亂,室內窗台不可放置物品 隨 時 -1 2-1-8 電線,電腦線,電話線擺放整齊,不可凌亂 隨 時 -1 2-1-9 設備上不可放有任何物品 隨 時 -1 2-1-10 客人離開后,工作人員將椅子擺放整齊(接待客人 部門) 隨 時 -1 2-1-11 室內物品定位擺放且整齊,不可凌亂 隨 時 -1
14、 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 2.生產車間 食庫,食堂 消防設備 2-2-1 工作台上不可放與工作無關的物品(如:口杯等) 隨 時 -1 2-2-2 所有物料及工具按指定區域放置,擺放整齊,不超 越界線 隨 時 -1 2-2-3 所有物品,物料擺放整齊,不可相混 隨 時 -1 2-2-4 看板擺放整齊,且內容相符 隨 時 -1 2-2-5 垃圾簍大小統一,並定位擺放,不可將廢料丟失垃圾簍中. 隨 時 -1 2-2-6 車間清掃用具集中擺放整齊,不混放或亂放 隨 時
15、 -1 2-2-7 良品與不良品必須區分開. 隨 時 -1 2-2-8 生產現場堆放物品不可超過12小時. 隨 時 -1 2-2-9 待維修之機器、設備需有標示且縣挂在明顯處須定位擺放好 隨 時 -1 2-2-10 每餐結束后,各類餐具,餐盤,湯碗清洗后按指定區域擺放,不可顛倒 每天一次 -1 2-2-11 刀具,夾片等用后歸位,清洗盆用后需定位擺放 每餐后 -1 2-2-12 庫房食品,大米,食油等其它物品需按指定位置擺放,不可有變質等 隨 時 -1 2-2-13 鉸肉機,和面機等使用后需擺放整齊 使用
16、后 -1 2-2-14 消防器材,應急照明燈完好,擺放整齊 隨 時 -1 2-2-15 滅火器定位懸掛且與掛鉤數量相符 隨 時 -1 2-2-16 器材周圍通暢,不得堆放過高物品,隨手可取 隨 時 -2 2-2-17 消防通暢通無障礙物及其它物品 隨 時 -2 2-2-18 消防通暢通無障礙物及其它物品 隨 時 -2 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 三.標示,標語 1. 辦公室 會議室 3-1-1 文件中放置品須作標示,且無破損
17、 隨 時 -1 3-1-2 標語,標示牌完好清晰,語句完整,標貼整齊統一 隨 時 -1 3-1-3 標語不可用手寫,統一電腦製作 隨 時 -1 3-1-4 過期標語不可張貼 隨 時 -1 3-1-5 電腦必須確定維護人員 隨 時 -1 2. 生產車間 食庫,食堂 3-2-1 車間范圍內所有看板,標語等內整齊,相符 隨 時 -1 3-2-2 區域地面斑馬線清楚,整齊,無破損 隨 時 -1 3-2-3 部門通知,規定性資料必須區分且固定張貼公告欄或看板上,不可隨意亂貼 隨 時 -1 3-
18、2-4 機台,儀器,電器開關完整,高壓部分需有安全標示 隨 時 -1/台 3-2-5 所有設備都有保養執行記錄 隨 時 -1/台 3-2-6 停機或維修狀態時之設備需標示 隨 時 -1/台 3-2-7 所有物料按指定區域放置並作標示,擺放整齊,不超越界線 隨 時 -1 3-2-8 盛裝物品膠箱無破損擺放整齊標示清楚且與實物相符 隨 時 -1 3-2-9 良品與不良品要區分清楚且按時處理 隨 時 -1 3-2-10 車間清掃用具集中且有標示牌 隨 時 -1 3-2-11 區域線各明確,所有物料,物
19、品且有標示牌區分 隨 時 -1 3-2-12 生產時生產用圖、作業指導書、派工單等相關表單需與生產中的產品相符 隨 時 -1 3-2-13 生產用圖或品檢標準書需定位懸挂(在工作現場中允許臨時標準取代) 隨 時 -1 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 2.生產車間 食庫,食堂 3-2-14 暫放之物品、設備需標示清楚,區域明確 隨 時 -1 3-2-15 生產中的半成品、成品需區分開且標示清楚,均有有效標示卡. 隨 時 -1 3-2-16 設備保養卡需執行檢查作業,需依規定保養 隨
20、時 -1 3-2-17 儀器、設備需有完整清楚的儀校標識,不可過期或失效 隨 時 -1 3-2-18 待修或已有故障之設備須有維修申請單 隨 時 -1 3-2-19 過期或換效之儀器、設備需標識且不可存放於工作現場 隨 時 -1 3-2-20 易燃,易爆品應單獨存放,需配備必要的消防設施,及明顯標示 隨 時 -1 3-2-21 菜普定時更換且張貼 每周一次 -1 3-2-22 男,女衛生間使用需標示清楚 隨 時 -1 3-2-23 器材周圍通暢,不得堆放過高物品,隨手可取,並以警界標示 隨 時 -
21、2 3-2-24 消防設備完好,標示清楚且有定期檢查 每周一次 -1/只 四.個人形象 1.衣著 4-1-1 在廠區內穿夾扣至1/2處 隨 時 -2/人 4-1-2 穿長褲時,不可將褲管卷至膝蓋處 隨 時 -2/人 4-1-3 男生頭發長度不可長及肩線,女生不可越過手肘 以下且機台操作人員頭發須扎起,不可披發 隨 時 -2/人 4-1-4 鞋子高度不可超過5公分以上,不可穿細跟頭(1 公分以內)的高跟鞋 上班時 -2/人 4-1-5 在廠區內,穿夏季工作服須系入褲子或裙子內,且 衣袖不可卷至
22、肩膀處 隨 時 -2/人 4-1-6 在廠區內,工作服扣子第二粒(含)以下須扣上 隨 時 -2/人 4-1-7 在廠區內,識別証須戴于胸前 隨 時 -2/人 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 4-1-8 工工作人員上班時衣著整齊,該按規定穿戴 隨 時 -2/人 2.行為 4-2-1 不可在工作場所吃食物,或在廠區邊走路邊吃食物 隨 時 -2/人 4-2-2 操作人員需嚴格按標準作業規定操作,不可有危險性的動作 隨 時 -2/人 4-2-3 操作人員在工作中需明確檢查及操作標
23、準且可講出來 隨 時 -1/人 4-2-4 操作人員在生產中需清楚生產之產品及標工標量 隨 時 -1/人 4-2-5 同一作業人員所生產之不良品管制應相同 隨 時 -1/人 4-2-6 故障設備無專業維修人員在場不可隨便操作及維修 隨 時 -2/人 4-2-7 各標準作業段操作人員必須與自身工种相符 隨 時 -1/人 4-2-8 各种機械操作人員必須配有上崗證 隨 時 -1/人 4-2-9 新進機械操作人員應有教育訓練記錄 隨 時 -1/人 4-2-10 不隨地吐痰,丟果皮,可樂瓶,煙頭等垃圾
24、隨 時 -2/人 4-2-11 上班中不違北公司上班的規定,在生活區遵守公司相關的規定 隨 時 -2/人 4-2-12 在廠區內不勾肩搭背,嬉戲追逐 隨 時 -2/人 4-2-13 吸煙于指定位置,不準在廠區邊走邊抽煙 隨 時 -2/人 4-2-14 與上司講話,報告端正站好,手不扶在上司的辦公桌上 隨 時 -2/人 4-2-15 遇到公司的客人主動問好 隨 時 -2/人 4-2-16 上班不可穿拖鞋(工鞋除外)穿涼鞋需配腳襪 隨 時 -2/人 4-2-17 公司人員與客人說話要有禮貌,語言要文明,
25、不說 粗話 隨 時 -2/人 4-2-18 各單位人員工作配合度良好,平時溝通不可有態 度惡劣狀況 上班時 -2/人 檢查項目 項次 檢 查 標 準 周 期 扣分 備 注 4-2-19 工作區域不能抽煙,工人用水后需關閉好水龍頭 隨 時 -1/人 4-2-20 工作期間,人員遵紀守規,按要求操作各項機械, 嚴禁不培訓直接上崗作業 隨 時 -1/人 4-2-21 工作期間吸煙區上班半小間內和下班半小時內不允許吸煙. 隨 時 -1/人 4-2-22 聯絡書上相關人員都要簽時間(核準人和簽收人,審核人) 隨 時 -1/張
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