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1、 XX县永强养猪场大中型沼气示范工程项目 一、项目背景 1.1项目名称 XX县永强养猪场大中型沼气示范工程项目 1.2项目由来 在国家提出走可持续发展道路的背景之下，近年来加大了对清洁能源——沼气的推广和扶持力度。该场目前牲畜粪便无法有效处理造成污染，需要改善场区环境。 1.4项目目标及意义 对固始县永强养猪场产生的污染物进行治理和综合利用，使该场建成养殖业污染治理和综合利用的循环体系，改善该企业的污染状况。 二、项目目标； 2.1 完成项目的可行性研究报告编制； 2.2 在项目申报期限内送省发改委审议； 2.3 在项目审议通过后尽快开工建设； 2.4 项目建成，发挥
2、预期效益。 三、项目利害相关者需求分析表； 项目单位组织角色 项目中角色 需求 场长王军 项目总负责人，对项目发展起决定作用 项目通过省发改委审批，获得上级财政支持，项目顺利建成发挥效益 副厂长刘强 项目的指定联系人，代表场里和各方面协调项目进展 保持项目组联系畅通，项目在最短的时间内编制完成可研，并一次通过审批，尽快建成 技术员小赵 项目技术负责人，负责项目技术规划及建设管理 保证项目规划合理，建设顺利，建成后稳定发挥作用 四、项目生命周期； 4.1 启动阶段 组建项目组，收集项目资料，完成项目建议书编写； 4.2 计划阶段 项目建议书通过后，编写可行
3、性研究报告并立项； 4.3 执行阶段 项目通过评审立项后，组织人员进行项目建设； 4.4 收尾阶段 项目完成规划的各项内容，开始试运行。 五、项目工作分解结构； 序 号 任务 负责人 完成时间 1 可研审批 王军 2010.1 2 前期工作 刘强 2010.1 3 初步设计 小赵 2010.2 4 设备定货 王军 2010.2 5 施工图设计 小赵 2010.2 6 土建施工 刘强 2010.7 7 人员培训 刘强 2010.7 8 设备安装调试 小赵 2010.8 9 试生产 刘强 2010.8 1
4、0 施工验收 王军 2010.8 六、项目进度计划表（网络图和甘特图）； 项目建设进度安排表 序 号 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 1 可研审批 △ 2 前期工作 △ 3 初步设计 △ 4 设备定货 △ 5 施工图设计 △ 6 土建施工 △ △ △ △ △ 7 人员培训 △ 8 设备安装调试
5、 △ 9 试生产 △ 10 施工验收 △ 七、项目风险管理表； 序号 风险因素 严重性 发生概率 风险值 产生原因 预防方法 补救方法 1 没有通过可研审批 3 3 9 不符合有关政策 了解政策内容 修改 2 建设过程出现问题 3 6 6 规划和实际有出入 按实际做好规划 修改规划设计 3 验收出现问题 9 3 9 部分指标未达标 严格控制质量 对未达标的地方进行修改 4 运行出现问题 6 6 6 管理不够严密 精确设计管理流程 修改
6、流程 八、资源需求分析表； 序号 费用名称 投资额 占总投资的% 合计 其中：外汇 1 建设投资 427.88 0 98.31% 1.1 建设投资静态部分 409.55 0 94.09% 1.1.1 建筑工程费 75.47 0 17.34% 1.1.2 设备及工器具购置费 299.70 0 68.85% 1.1.3 安装工程费 0 0 0.00% 1.1.4 工程建设其他费用 34.39 0 7.90% 1.1.5 基本预备费 0 0 0.00% 1.2 建设投资动态部分 18.33 0 4.21%
7、 1.2.1 涨价预备费 0 0 0.00% 1.2.2 不可预见费 18.33 0 4.21% 2 流动资金 7.37 0 1.69% 3 项目投资总资金（1+2） 435.26 0 100.00% 九、资源分配图或表； 9—1建筑物、构筑物投资估算表 序号 建筑物、构筑物名称 单位 工程量 单价（万元） 费用合计（万元） 1 格栅集水池 米3 90.00 0.03 2.7 2 酸化调节池 米3 45.00 0.03 1.35 3 沼液贮池 米3 450.00 0.03 13.5 4 USR厌氧反应
8、器基础 米3 80.00 0.12 9.6 5 设备综合用房 米2 40.00 0.08 3.2 6 贮气柜水封池 米3 375.00 0.08 30 7 值班室 米2 20.00 0.08 1.6 8 太阳能暖房 米2 81.00 0.08 6.48 9 锅炉房 米2 48.00 0.08 3.84 10 发电机房 米3 40.00 0.08 3.2 合计 75.47 9—2附属工程及设备投资估算表 序号 设备名称 单位 数量 设备购置费 单价（万元） 总价（万元） 1 供
9、户管道 米 6050 0.006 36.3 2 灶具灶表 套 308 0.040 12.32 3 村内管道土方开挖 米 6050 0.0007 4.235 4 进料泵 套 3 0.60 1.8 5 沼液回流泵 台 1 0.60 0.6 6 格栅 套 2 0.20 0.4 7 立轴搅拌器 套 2 0.90 1.8 8 USR厌氧反应器 m3 1000 0.05 50 9 厌氧罐罐盖 套 2 12.00 24 10 厌氧罐保温 米2 600 0.02 12 11 厌氧罐内部管线
10、 套 2 5.00 10 12 罐内搅拌装置 套 2 1.80 3.6 13 爬梯围栏及防雷系统 套 2 1.40 2.8 14 钢制气柜 米3 300 0.10 30 15 水封罐 套 2 0.80 1.6 16 脱水器 套 2 1.00 2 17 脱硫塔 套 2 1.70 3.4 18 干式阻火器 套 1 0.80 0.8 19 沼气流量计 套 1 0.80 0.8 20 发电机组 套 2 22.00 44 21 锅炉 套 1 15.00 15 22 锅炉软化水
11、系统 套 1 1.50 1.5 23 锅炉报装费 项 1 0.80 0.8 24 增温管道及管件 项 1 8.00 8 25 站内沼气输送管道及管件 项 1 6.00 6 26 站内给水管道及管件 项 1 2.00 2 27 站内电气及控制系统 项 1 6.00 6 28 设备安装费用 项 1 11.44 11.44 29 设备运输费用 项 1 6.50 6.5 合计 299.695 9—3工程建设其他费用估算表 单位：万元 序号 费用名称 计算依据 费率 或标准
12、 形成资产类别 总价 1 土地使用费 固定 无形 递延 合计 其中外汇 2 可研报告编制费 0 0 0 0 0 3 设计及运行调试费 0 0 2.50 2.50 0 4 研究试验费 0 0 16.88 16.88 0 5 招标费 0 0 0 0 0 6 工程建设监理费 0 0 5.63 5.63 0 7 工程保险费 0 0 9.38 9.38 0 8 施工机构迁移费 0 0 0 0 0 9 引进技术和进口设备其他费
13、用 0 0 0 0 0 10 联合试运转费 0 0 0 0 0 11 生产职工培训费 0 0 0 0 0 12 办公及生活家居购置费 0 0 0 0 0 合计 0 0 34.39 34.39 0 十、成本预算图或表； 9—1主要经济数据 名称 单位 数量 1 总投资 万元 435.26 2 固定资产投资 万元 376.27 3 营业收入（年平均） 万元 108.47 4 营业税金及附加（年平均） 万元 0.00 5 总成本费用（年平均
14、 万元 57.29 6 利润总额（年平均） 万元 47.04 7 所得税（年平均） 万元 16.89 8 税后利润（年平均） 万元 20.15 十一、质量控制流程图， USR厌氧发酵工艺流程示意图 阻 火 Pwg 贮 气 Pwg 脱 硫 太阳能 发电、供户 猪场粪水 脱 水 格栅集水井 调 节 沼液贮池 USR反应器 沼 肥 锅炉 沼液回流 十二、项目责任分配矩阵； 序 号 任务 王军 刘强 小赵
15、 1 可研审批 P S 2 前期工作 P S 3 初步设计 P 4 设备定货 P S 5 施工图设计 P 6 土建施工 P S 7 人员培训 P S 8 设备安装调试 P 9 试生产 P S 10 施工验收 P S 十三、项目经理沟通矩阵 沟通对象方 主动沟通方 项目组人员 施工方 其他 场长 业务场长 技术员 施工经理 政府部门 沟通频率 每天 √ √ 每周 √ 每月 √ √ 每年 沟通方式 口头 √ √ √ 书面 √ √ 沟通方法 谈话 √ √ √ 会议 √ √ 电邮 √ 即时聊天工具 √ 其他
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