设施设备控制程序.docx

1.0目的和范围
为了确保本公司所有用于物流服务的设备设施能够满足服务的能力和品质要求,所有的设备设施能够更高效地服务于公司运转。
2.0适用范围
适用于本公司物流过程所有使用到的设备以及所有的基础设施。
3.0职责
●综合管理部监督设备部门负责设备、设施的验收、移交、建档、维修、保养及报废处理工作。同时负责编制，维修计划，定期保养计划及设备、设施操作规程等管理文件。
●使用部门负责其日常安全操作、日常点检、日常保养和维修等工作。
4.0工作程序
（1） 立项
a、综合管理部根据设施设备技术状况，编制《设施设备年度更新计划》报总经理审批。
b、使用部门根据发展规划要求进行设备策划，编制《设施设备年度新增计划》，报总经理审批。
C、设备使用部门提出年度计划外的设备需求，报综合管理部审核后，报总经理审批。
（2）设备购置
设备购置具体按《采购及分包方控制程序》进行。
a、综合管理部负责根据批准的计划组织调研。
通用设备（如叉车、车辆等），综合管理部选择厂家，询价、议价、比价，编写调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。
专用设备，由使用部门确定技术方案，编写技术调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。
b、无需招标采购的设备，综合管理部根据批准的方案，进行商务谈判，签订购置合同，报总经理批准后盖合同章。
c）需招标采购的设备，按相关规定进行，招标后由综合管理部签订购置合同，报总经理批准后盖合同章。
d）设备合同由综合管理部负责保管。
（3） 接收：新购设备进入公司后，由综合管理部组织相关部门开箱检查。清点设备、随机附件、设备资料。设备及随机附件由使用部门负责管理，设备资料由综合管理部收存。设备、资料、随机备件应齐全。如发现与装箱单、合同、协议不符，由综合管理部负责联系供货单位进行处理。
（4）设备安装、调试、验收和移交
a、综合管理部负责组织新设备的安装、调试、验收和移交，必要时邀请设备供应商协助安装、调试和验收。
b、设备安装、调试和验收合格后由综合管理部填写《设施设备安装验收移交书》。综合管理部、使用部门代表会签验收记录，确认合格。综合管理部确定该设备是否为关键设备，并进行标识，并下达《设施设备投产通知单》，将设施设备移交使用部门投产。
c、经调试发现设施设备不能满足合同和协议规定要求时，由综合管理部组织相关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。
d、综合管理部负责编制《设备操作、维护规程》，指导操作、维修人员合理使用、维护设备。
（5）建立设施设备档案
综合管理部负责建立设备总台帐、卡片。新设备交付使用后，负责对新投产的设备建立档案并将资料归档。建立 “设备档案资料卡”,设备使用部门负责建立本部门“设备台帐”和“设备卡”，做到帐、卡、物相符。
（6）设备的使用
a、在操作人员独立使用设备前，由综合管理部组织对操作人员进行相关的技术知识和实际操作技能的培训。培训内容包括设备的结构和性能、设备操作规程、设备维护规程、一级设备安全操作知识。特种设备操作人员由国家规定的主管部门培训、考核并发放操作证。
b、使用设备必须严格遵守岗位责任制和设备操作规程，确保正确操作和维护保养设备。
（7）设备的维护和保养
a、日常保养（分为日保养、周保养）。设备的日保养由操作人员在班前、班后按设备保养规程和“设备点检表”规定项目执行，并填写“设备点检表”。由设备使用部门检查保养情况。设备周保养在每周最后一个工作日下班前实施，由使用部门检查设备保养情况，综合管理部进行巡查。
b、定期保养分为一级保养、二级保养）。
设备的一级保养每月一次，安排在每月最后一个工作日，以操作者为主，维修人员配合实施，保养内容按“设备维护规程”。执行一级保养的实施情况由设备使用部门的设备管理员检查。
设备的二级保养由综合管理部编制计划，由设备使用部门按计划实施。以维修工为主，操作者配合进行。保养内容按“设备维护规程”执行，设备二级保养后，综合管理部按完好标准验收，并填写“设备二级保养完工验收表”。
车辆实行定期保养、维护，每行驶10000公里，须由修理人员进行一次保养，并填写《车辆保养记录》。
c、综合管理部负责对现场设备使用保养情况进行巡查，每天填写“现场管理巡查记录表”。设备使用部门在每月结束后5个工作日内，对所属设备完好率及故障率进行统计，填写“设备完好状况报表”报综合管理部。对未达到指标者，综合管理部要求相关责任部门进行原因分析和提出纠正与预防措施。
（8）设备维修
a、设备使用部门负责对设备进行技术能力内的维修工作，每次设备维修完成后应将维修结果记录于“设备维修记录表”中并报综合管理部，维修零件由综合管理部审批。设备维修后需经验证合格后方可投产。
b、设备使用部门无能力承担的项修，由设备使用部门上报综合管理部组织维修。
c、对关键设备的维修，使用部门与综合管理部应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。
（9）设备年度大修、二保
a、综合管理部每年底根据当年的设施设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。根据设备使用、保养情况及大修周期，编制下年度“设施设备年度大修计划”和“设施设备年度二保计划”，编制关键设备和主要设备年度维护保养计划。
b、设备使用部门可根据设备使用、保养情况提出设备大修、二级保养申请，综合管理部审核同意后，纳入当年大修计划。
c、综合管理部负责设备大修计划的组织实施。编制“设备大修理任务书”并负责大修理中的技术服务。
d、综合管理部于每年初汇总上年度“设施设备年度大修记录”。
（10）检查考核
综合管理部每月对设备使用部门的设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合项要求相关责任部门进行整改，并列入经济责任制考核。
（11）编制机器设备维修、保养目标
综合管理部每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况提出“设备完好情况统计分析报告”拟定下一年度的机器设备维修保养目标：
a）设备完好率
设备完好台数
设备完好率 = ----------------- × 100%
设备总台数

b）关键、特殊过程设备完好率
c）设备故障停机率
（12）设备备件管理
a、 设备备件计划由综合管理部根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总，制定出设备的备件库存数量。
b、 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关键设备备件表”中的规定。
C、设备备件的采购由综合管理部按规定进行采购比价，比价后的价格报财务部核价，签订的合同或协议送总经理批准，按合同或协议采购，设备备件存放在设备备件库。
（13）设备资产管理
设备移交后二周内，设备安全处办理固定资产手续，对该设备进行统一标识和编号。
a、设备标识：设备安全处根据设备的类型进行明确标识，关键设备用红色标牌，主要设备用兰色标牌，一般设备用黄色标牌。标识安装在设备的明显位置。
b、设备编号原则：（编号为6位）

建帐顺序号
组别代号 （0～9）
分类别代号（0～9）
大类别代号（0～9）

（14）设备折旧管理

设备折旧率的计算由财务部将其列入相关科目中，经总会计师审查、由财务部进行保存与归档。
（15）设备的动态管理
综合管理部负责对设备的封存、启封、转移等动态管理。
a、设备封存
设备封存条件：使用部门预计该设备超过一年无生产任务而被闲置。由设备使用部门提交“工作联系单”到综合管理部，综合管理部签署同意意见后，设备使用部门填写“设备封存、启封申请单”，报综合管理部审批，报财务部会签，报总经理批准后，由综合管理部进行原地封存，挂“封存设备”牌进行标识。
设备使用部门负责切断封存设备的所有电源，对设备进行清洗、清理，采取防尘、防损、防锈等保护措施。对所有属的辅助设施，一并清点、保管。
封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另行安排时间进行修复。
b、设备启用：封存设备如需启用时，由设备使用部门持原“设备封存、启用申请单” 报综合管理部批准后方可使用。封存设备使用前由设备使用部门负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。
C、设备的调动和移装：公司内部设备的调动和移装，由设备使用部门提出要求，填写“设备内部移装通知单”，经综合管理部、调出部门、调入部门、财务部会签后，由综合管理部组织设备的移装。
（16）设备的报废管理
a、报废条件：
超过使用年限，确无修理价值的设备；
属国家淘汰产品，不符合安全和环保要求的设备；
其他原因需淘汰的设备。
b、设备使用部门填报“设备报废申请书”，经综合管理部同意后，由综合管理部、财务部、使用部门会签，总经理批准。综合管理部注销该设备帐、卡与档案，并会同财务部处理设备残值。
C、综合管理部负责将报废设备撤离生产现场。
（17）设备事故处理
发生设备事故时，由设备使用部门填写“设备事故报告单”报设备安全处。一般事故由综合管理部处理，重大事故报总经理处理，特大事故报上级主管部门处理。
（18）记录管理
设备管理过程产生的记录由综合管理部按《记录控制管理程序》及时归档。

5.0支持性文件
●《仓储及配送服务控制程序》
●《采购及分包方控制程序》
●《质量记录控制程序》
●《安全工作控制程序》
●《仓储配送中心工作文件》
6.0相关记录
●《设施设备年度更新计划》
●《设施设备年度新增计划》
●《设施设备安装验收移交书》
●《设施设备投产通知单》
●《设备操作、维护规程》
●《设备总台帐》
●《设备点检表》
●《设备二级保养完工验收表》
●《车辆保养记录》
●《现场管理巡查记录表》
●《设备完好状况报表》
●《设备维修记录表》
●《设施设备年度大修计划》
●《设施设备年度二保计划》
●《设施设备大修理任务书》
●《设施设备年度大修记录》
●《关键设备备件表》
●《工作联系单》
●《设备封存、启封申请单》
●《设备内部移装通知单》
●《设备报废申请书》
●《设备事故报告单》