(键鼠)生产制程控制程序(1).docx

键
鼠
课
生
产
制
程
控
制
程
序
1. 目的：
为了确保键鼠课所有生产活动在有序、受控的状态下进行，以满足客户订单/合约的完美达成和法律法规的要求。
2. 范围：
键鼠课的所有生产活动均受本文件的管制。
3. 工作职责：
3.1 部门经理
3.1.1维护ISO9001:2008,ISO14001:2004等管理体系在本部门的有效运行；
3.1.2维护本部门正常的生产活动；
3.2课长
3.2.1统筹安排本课室所有生产活动；
3.2.2客户订单的进度管理；
3.2.3课室作业品质的检讨及改善管理；
3.2.4生产用料损耗管理；
3.2.5生产车间7S工作的持续性管理；
3.2.6各种报表查对与审核;
3.3生管
3.3.1依照《生产主计划》制定课室生产周计划并跟踪执行效果；
3.3.2核查生产前各订单的物料到位状况，并及时反馈到部门经理；
3.3.3 生产前各订单的物料到位状况，并及时反馈到部门经理；
3.4课室文员
3.4.1部门人员薪资的核算；
3.4.2产线日常用品的申购与发放管理；
3.4.3各种单据和报表的录入与存储；
3.4.4对部门经理,课长命令的传达与追踪；
3.4 组长、班长
3.4.1组织和管理本班组人员在规定的时间内保质、保量完成生产任务；
3.4.2对制程异常的及时反馈、纠正处理并作改善的跟踪；
3.4.3对生产现场各种物料、半成品、成品的标识及数量管理；
3.4.4对制程不良的物料回收、退库、领料和发放的及时性管理；
3.4.5对生产现场物料的使用、损耗和超领的管制；
3.4.6对生产订单的尾数管理；
3.4.7生产现场“7S”活动的持续性管理；
3.4.8 每日生产报表登记表存档;
3.5 作业员
3.5.1严格按照SOP文件进行操作，保质、保量按时完成班组长当日布置的生产任务；
3.5.2遵守厂规厂纪，维护部门荣誉；
3.6 物料员
3.7.1 按照《生产主计划》排程要求，提前一天完成生产备料；
3.7.2 对不良物料的及时性回收与退库；
3.7.3及时补充维修用料；
3.7.4各小组物料交接登记表存档;
3.8 维修员
3.8.1 生产线维修员
3.8.1.1 协助班组长及时处理测试位的不良品并做好相关记录；
3.8.1.2 对于出现频次较多的（连续3次以上）不良问题，应及时反馈给班组长（作业不良）或IPQC(来料不良)；
3.8.1.3生产维修报表记录存档;
3.8.2 售后服务维修员
3.8.2.1 按照销售要求，按时按质完成维修服务；
3.8.2.2 每天如实提供检测、维修报表于PIE工程师处；
3.8.2.6
3.9 测试员
3.9.1 依照测试工位的SOP文件、产品技术标准，进行电气性能测试，PASS者按规定要求放至下一工位；
3.9.2 测试时发现不良，应及时送到产线维修处维修；若不良数量较多，应及时通知班组长或IPQC进行处理和改善；
3.9.6 测试检验不良品统计表登记审批存档;

4. 程序：
4.1 键鼠生产流程图;

4.2 生产计划管理
4.2.1 课室生管根据总生管发布的《X年X月键鼠生产主计划》，在结合原物料状况，并综合考虑过各线制程状况、订单紧急程度等因素后，切换成《键鼠课生产进度跟踪表》，发送到各班组长手中执行；
4.2.2 各班组长依据课长的指令，及时性调整生产线，组织人力、设备、技术力量等关键性因素，做好生产前的准备工作；
4.2.3 对于新产品、新客户的订单，由生管负责传达客户要求（交期要求、外观要求，原材料配置以及业务与客户达成的其他特殊要求）；
4.3 生产领料管理
4.3.1 生产领料、不良退库、补料管理
4.3.1.1 各线物料员依据生管指令，于产线上线前2-3天在ERP系统中查询生产使用物料之状况。对于欠缺物料的部分，应以《欠料表》的方式，及时地反馈于部门主管、生管，以寻求帮助追踪物料进度；
4.3.1.2 物料员依据生管指令，及时与物控沟通打印《领料单》，并在生产上线前一天完成备料。备好料后放于相应的班组物料区，同各班班长完成物料交接（数量、欠料明细和到位时间等）。交接完毕，班组长和物料员签名确认；
4.3.1.3 物料员对于当天产生的《领料单》，交接完毕后每天下班前交与课室文员保存。每天下班前将部门物料领用状况（包括：已经领进车间准备上线的订单状况、欠料状况、预计后续领料的状况）报告给部门的主管或生管；
43.1.4 每天下班前，物料员必须对当日产生的入/出往来物料记录予以核对并做好往来记录；
4.3.1.5 负责成品入库的物料员，每天下班时要向部门主管报告当天的入库状况、订单尾数的清理进度等；
4.3.1.6 物料员每天下午定期收回各维修处的不良材料，并按照“不良回收，对应调换”的原则，及时补充给相关的产线技术员；
4.3.1.7 对于产线所需的维修用料，由相关物料员从产线技术员处将不良物料整理好，并填写《退料单》交给IQC确认后，报部门主管审核、物控核准，超过正常损耗的，由生产副总签字后，打印《补料单》到仓库领取物料；
4.3.1.8 每半月一次，各物料员应及时填写《不合格物料处理报告》交部门主管审核后，由其组织进行评审、处理；
4.4 生产补料管理
4.4.1生产补料仅限于供应商包装少料或维修用料过多而导致产线清尾时不够使用；
4.4.2 当产线班组长发现有包装材料数量不足时，保护好现场，第一时间通知IPQC、仓管员到现场确认后，开具《补料单》到仓库领取物料，《补料单》上面应明确注明“供应商少料”等字样；
4.5 首件制作、确认管理
4.5.1 首件制作管理
4.5.1.1 每一个订单在批量性生产之前，生产线各班组长须依照订单要求，组织员工制作首件；
4.5.1.2 首件制作完成后，填写好《首件确认单》，交由PE工程师进行性能指标确认；
4.5.2 首件确认管理
4.5.2.1 当PE工程师拿到产线的首件后，应依照本公司《键鼠生产技术标准》，对首件作各项性能指标确认，并在《首件确认单》上填写好确认结果，然后将首件和《首件确认单》一起交到IPQC处；
4.5.2.2 若PE工程师在进行首件确认时发现有性能指标明显不符合公司键鼠产品生产相关标准时，应及时查找原因、排除异常，直到符合异常为止；
4.5.2.3 若异常系研发单位造成，应及时通知工程部处理，直到符合要求为止；
4.5.2.4 若异常原因系来料不良造成，应及时通知IQC和采购进行处理，直到符合要求为止；
4.5.2.5 IPQC收到PE工程师送来的首件和《首件确认单》后，应及时对各项性能指标进行再确认。无误后，通知产线安排正式生产；
4.5.3 首件确认反馈
4.5.3.1 IPQC应将首件确认之结果由制程产生不良的，要及时反馈给各班组长。对于确认结果不符合订单要求的部分，须及时跟踪相关班组予以改善，直到符合要求为止；
4.5.3.2 当其结果系来料不良的原因，需在0.5H内反馈到IQC处进行处理，直到符合要求为止；
4.5.3.3 当其确认结果系设计原因导致不良时，应在0.5H内反馈到工程部进行处理，直到符合要求为止；
4.6 制程管制
4.6.1 排KEY制程管制
4.6.1.1 批量性生产前，班组长必须按照SOP文件，逐个工位确认如下事宜：
A: 各工位使用原材料与SOP文件、BOM表要求是否一致？
B: 工序排列与SOP文件要求是否一致？
4.6.1.2 对于上述两项若有一项不符合要求，其班组长应及时向PE工程师反映并追踪改善结果后实施；
4.61.3 班组长确认生产前准备工作完毕后应及时组织人力、物料、设备、工具等要素进行生产；
4.6.1.4 制程中，班组长应随时关注目检、维修等技术性岗位的信息，随时关注导致作业不良工位的人员，需要观察：
A: 作业手法是否正确？
B: 元器件有没有混用？
C: 材料放置是否规范？
D: 作业时间是否足够？
上述所列各项若有一项出现影响生产，班组长需在第一时间进行调整并跟踪其效果；
4.6.1.5 排KEY班组长对于经常性问题人员，应派专人予以跟踪和辅导，直到作业动作符合要求为止；
4.6.1.6 排KEY班组长要组织专门人员对各工位使用物料进行添置，不允许员工自行添加原材料
4.6.2 焊线制程管制
4.6.2.1 焊线班组长在生产前需确认各工位之作业员都已按SOP文件规定：
A: 带好静电环；
B: 电烙铁已经可靠接地；
C: 吸烟系统正常；
D; 锡炉、剪钳等设备工具点检、正常；
4.6.2.2 班组长对于测试位检测出来的不良品，应每小时提取样品10PCS到维修员处，分析不良原因并根据不良结果作如下事宜;
A: 系人为导致不良的，要及时纠正产线作业员的作业方法；
B: 系材料不良的，要及时填写异常处理单反馈到IPQC；
C: 系前段加工不良的，要及时反馈到PIE工程师并追踪其改善状况；
4.6.2.3 焊线班组长应及时将当日所产生的不良品，分配给技术员进行维修，移交给技术员的不良和维修后收回来的待测单板之数量等明细，均需填写在《产线不良维修移交单》上；
4.6.3 键盘作业管制
4.6.3.1 键盘班组长在开线之前，必须确认如下事宜：
A: 所用上、下盖是否与BOM表、订单等要求一致？
B: 所用键盘与其他原材料是否与BOM表、订单等要求一致？
C: 锁螺丝之电批扭力是否符合SOP文件的要求？
D: 测试仪器是否处于最佳状态？
E: 测试程序是否与待测产品测试标准要求相符？
F: 订单首件是否通过IPQC的确认？
4.6.3.2 在生产过程中，各工位使用之物料，由班组长或其指定人员进行添加，各员工不得擅自取料；
4.6.3.3. 班组长应随时关注测试工位和维修工位的信息，及时纠正制程中的人为不良。若出现来料不良，需及时填写上交部门主管审核；
4.6.3.4 生产完毕之成品，由物料员及时拉到“键盘成品待检区”待QA抽检后入库；
4.6.3.5 键盘班组长要及时追踪和清理每个订单的尾数；
4.6.4 鼠标作业管制
4.6.4.1 鼠标班组长在开线之前，必须确认如下事宜：
A: 所用上、下盖是否与BOM表、订单等要求一致？
B: 所用其他原材料是否与BOM表、订单等要求一致？
C: 锁螺丝之电批扭力是否符合SOP文件的要求？
D: 测试仪器是否处于最佳状态？
E: 测试程序是否与待测产品测试标准要求相符？
F: 订单首件是否通过IPQC的确认？
G: 必要人员有否按规定佩戴好静电环？
4.6.3.2 在生产过程中，各工位使用之物料，由班组长或其指定人员进行添加，各员工不得擅自取料；
4.6.3.3. 班组长应随时关注测试工位和维修工位的信息，及时纠正制程中的人为不良。若出现来料不良，需及时填写上交部门主管审核；
4.6.3.4 生产完毕之成品由物料员及时拉到“鼠标成品待检区”待QA抽检后入库；
4.6.3.5 键盘班组长要及时追踪和清理每个订单的尾数；
4.6.5 丝印制程管制
4.6.5.1 丝印班组长在生产之前应确保以下事宜准备完毕：
A: 检查网印机所有开关、按钮及气压等是否正常？
B: 检查碎布、油墨、胶纸、溶剂等是否准备到位？
C; 待印刷字键是否放入下治具中并盖上上治具等待印刷？
4.6.5.2 操作步骤
A: 调整三点组合压力至4-6kg；
B: 依据标准字体印刷位置把网板固定在机台网板架上，用胶纸贴住网板周围用于护边；
C: 将刮刀安装在刮刀组合架上，调整刮刀角度为450±150，对刮刀进行切口动作，并通过流量阀调整刮刀速度及左右行程；
D: 将油墨倒入网板中，在网板与治具里放一片上盖半成品，启动脚踏开关，完成一次印刷动作；
E: 检查第一次印刷效果，若印刷品质为OK才进行连续印刷作业；若印刷品质为NG，则需立即找出原因并作出相对应的调机动作；
4.6.5.3 网印机的维护和保养
A: 每天必须对网印机进行清洁，随时保持机身无油墨、脏污等；
B: 每三天需排放一次三点组合滤水杯中的积水；
C: 每周定期对行程导航杆、刮刀架螺丝及其他必要部位加注润滑油并作不定期检查；
D; 非专业操作人员严禁操作网印机；
E: 根据网印机台计数，每50PCS需擦拭网板一次，以确保品质；
F: UV油墨使用4H后、UV Coating（光油）使用24H后、网板使用10000次后必须做报废处理。刮刀使用240H须更换新刮刀；
4.6.5.4 网印房温、湿度分别控制在150C-250C、80%-90%。室内随时保持干净、无灰尘；
4.6.6 制程不良品管制
4.6.6.1 各产线的不良品，由生管指定专人到各测试位进行收集并记录于《产线不良维修移交单》内；
4.6.6.2 所有不良的维修结果，各维修员必须如实记录于《产线不良维修报表》内，以利于品质的检讨及统计；
4.6.6.3 维修员的维修顺序按照生管的指令进行；
4.6.6.4 对于来料不良、单板加工不良而导致批量性返工的，发现问题后，各班组长应立即组织人力，将当段之前生产的产品予以隔离并做好相关标示，然后按照上的纠正措施处理；
4.6.7 生产不良物料/成品的管制
4.6.7.1 各产线的责任物料员每天下班前1H，应将当天产线上的不良物料收集到指定位置予以清理并做好记录。在第二天上班时按照ERP系统的要求打好相关单据，完成审核/核准后于上午下班前将不良物料退/领回仓库/产线；
4.6.7.2 产线班组长有义务协助物料员对本线当日产生的不良物料进行清理。对于一些体积较大、重量较重的不良物料，需安排作业员帮忙清理；
4.6.7.3 生产线班组长在日常事务的管理工作中，有责任监督作业员管理好不良物料。其细节包括：
A: 物料摆放整齐；
B: 做好（客户、订单号、品名及数量）；
C; 放入指定的位置；
4.6.7.4 在中侧位和包装段各测试站出现的不良品，相关测试员和维修员必须按照“标识管理”的相关要求，放入指定的位置。（特别说明：不良品不是报废品！在不良转移、维修的过程中，必须保护好产品的外观，不能在电气性能不良的基础上新增外观上的不良；
4.6.8 订单尾数管理
4.6.8.1 课室文员每天早上收集各班组前日之《生产日报表》，进行数据整理与统计；
4.6.8.2 文员依照收集到的数据，结合《生产进度追踪表》上的交货日期及数量，将情况报告于部门主管及生管，以便于及时作出生产调整的决定；
4.6.8.3 前段生产完每一个订单，需和后段班组长进行移交数据的核对，发现异常要立即通知前段班组长，同时报告上级主管；
4.6.8.4 出现异常没有及时报告给部门主管而导致尾数未能按期清理的，将追究相关人员的责任并作相应的处罚；
5 附录
5.1 《X年X月键鼠生产主计划》（资材部保存一年，键鼠课保存六个月）；
5.2 《键鼠课生产进度跟踪表》（保存六个月）；
5.3 《欠料表》（保存三个月）；
5.4 《领料单》（资材部保存一年，键鼠课保存三个月）；
5.5 《退料单》（资材部保存一年，键鼠课保存三个月）；
5.6 《产品完工入库单》（资材部保存一年，键鼠课保存三个月）；
5.7 《首件确认单》（品质部保存两年，键鼠课保存三个月）；
5.8 《不合格评审处理报告》（保存一年）；
5.9 《产线不良维修移交单》（保存一年）；
5.10《产线不良维修报表》（保存一年）；
5.11《键鼠课耗材使用管理一览表》（保存一年）；
5.12《仪器设备日常维护保养点检表》（保存一年）；
5.13 《8D报告》（保存一年）；