生产1687588783.docx

生产经营计划修改情况（机电部）
一、2011年主要主要生产指标：
名称
单位
调整前指标
1-6月份实际完成情况
调整后指标
调整原因
运转效率
h/D
23.33
22.99
23.06
调整目标按照7#机实际运转效率不变，其它3个车间按1-6月份实际运转效率先进5%，计算全年计划数
吨纸维修费
元
28
36.09
27.61
调整目标按照7#机实际吨纸维修费不变，其它3个车间按1-6月份实际吨纸维修费先进5%，计算全年计划数
计算原则：（7#机实际值不变，其它3个车间按1-6月份实际值先进5%计算全年计划值）
1、运转效率：1#机、3#机5#机1-6月份累计停机时间369.06小时，7-12月份停机时间先进5%即：369.06*0.95=350.6小时，截止到7月10日7#机全年累计停机时间374.63小时，则全年总时间1094.29小时，全年总运转效率为24-1094.29/(365+365+243+191)=23.06h/D
2、吨纸维修费：1#机、3#机、5#机1-6月份累计吨纸维修费28.28元，7-12月吨纸维修费先进5%计算得28.28*0.95=26.87元，截止到7月10日7#机全年累计吨纸维修费44.90元，预计下半年总产量67960则全年总吨纸维修费为27.61元。

机电部
2011-8-8

生产经营计划修改情况（机电部）
一、2011年主要主要生产指标：
名称
单位
调整前指标
1-6月份实际完成情况
调整后指标
调整原因
运转效率
h/D
23.33
22.99
23.08
7#机4月6日-11日失火事故造成各车间计划外停机143.5小时，调整目标按照1-7月份实际运转效率不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数
吨纸维修费
元
28
36.09
33.05
7#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨，调整目标按照1-7月份实际吨纸维修费不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数
计算原则：（1-7月份实际值不变8-12月份按2011年生产经营计划目标值先进5%计算全年计划值）
1、运转效率： 1-7月份累计停机时间859.05小时，8-12月份停机时间（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小时，8-12月份按目标值先进5%计算得225.79*0.95=214.5小时。则全年总时间1073.55小时，全年总运转效率为24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D
2、吨纸维修费：1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月按目标值先进5%计算得28*0.95=26.6元，全年总吨纸维修费为（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元

机电部
2011-8-4

生产经营计划修改情况（机电部）
一、2011年主要主要生产指标：
名称
单位
调整前指标
1-6月份实际完成情况
调整后指标
调整原因
运转效率
h/D
23.33
22.99
23.08
7#机4月6日-11日失火事故造成各车间计划外停机143.5小时，调整目标按照1-7月份实际运转效率不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数
吨纸维修费
元
28
36.09
33.05
7#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨，调整目标按照1-7月份实际吨纸维修费不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数
计算原则：（1-7月份实际值不变8-12月份按2011年生产经营计划目标值先进5%计算全年计划值）
1、运转效率： 1-7月份累计停机时间859.05小时，8-12月份停机时间（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小时，8-12月份按目标值先进5%计算得225.79*0.95=214.5小时。则全年总时间1073.55小时，全年总运转效率为24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D
2、吨纸维修费：1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月按目标值先进5%计算得28*0.95=26.6元，全年总吨纸维修费为（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元

机电部
2011-8-4

计算原则
计算原则一：2011年生产经营计划目标值不变，下半年各项指标计划情况：
1、运转效率：全年计划停机时间：（24-2333）*(365+365+243+191)=779.88小时(7#机按7月10日停机、5#机按9月1日停机计算)，1-7月停机总停机时间859.05小时（其中1#机166.65小时，3#机172.75小时，5#机143.02小时，7#机374.63小时）。8-12月份停机时间为779.88-859.05=-79.17小时，即8-12月份运转效率为24.24h/D，不符合实际情况不可取。
2、吨纸维修费：全年计划吨纸维修费28元，1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月份计划产量54350吨，则8-12月计划吨纸维修费（191815.941*28-4893537.31）/54350=8.78元，不符合实际情况不可取。
计算原则二：（1-7月份实际值不变8-12月份按2011年生产经营计划目标值先进5%计算全年计划值）
1、运转效率： 1-7月份累计停机时间859.05小时，8-12月份停机时间（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小时，8-12月份按目标值先进5%计算得225.79*0.95=214.5小时。则全年总时间1073.55小时，全年总运转效率为24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D
2、吨纸维修费：1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月按目标值先进5%计算得28*0.95=26.6元，全年总吨纸维修费为（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元
计算原则三（按1-6月份实际值先进5%计算全年计划值）：
1、运转效率：1-6月份四个车间共停机734.69小时，调整后按1-6月份实际运转效率先进5%，即：24-[734.69*0.95/181]/4=23.04h/D
2、吨纸维修费：1-6月份四个车间维修费共计4412742.685元，产量共计122284.6吨，调整后按1-6月份实际吨纸维修费先进5%，即：36.09*0.95=34.29元。
计算原则四：扣除7#机4月6日-11日失火事故造成影响后在上半年的基础上先进5%
1、运转效率：1-6月份四个车间共停机734.69小时（其中7#机4月6日-11日失火事故造成各车间计划外停机143.5小时）。调整后按1-6月份扣除7#机4月6日-11日失火事故造成143.5小时停机后实际运转效率先进5%，即：24-[（734.69-143.5]*0.95/181]/4=23.22h/D
2、吨纸维修费：1-6月份四个车间维修费共计4412742.685元，产量共计122284.6吨（其中7#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨）。调整后按1-6月份扣除7#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨实际吨纸维修费先进5%，即：（4412742.685-345443.15）/（122284.6+1706.33）*0.95=31.16元。
机电部认为计算原则二较为合理。

机电部
2011-8-5

车间
一车间1#机
三车间3#机
三车间5#机
一车间7#机
计划停机时间
18小时
各7小时，正常检修更换大毛布每次增加21小时
21小时
计划外停机时间
设备原因
2.5小时
2.5小时
1.5小时
5小时
电气原因
1.5小时
1小时
1小时
2小时

部门
停机类型
月份停机时间
累计
本月
上月
超(+)降(-)
一车间1#机
计划内
23.5
17
6.5
81.35
计划外
4.5
5.5
-1
46.97
合计
28
22.5
5.5
128.32
一车间7#机
计划内
13.5
15.8
-2.3
101.2
计划外
34.41
5.42
28.99
262.43
合计
47.91
21.22
26.69
363.63
三车间3#机
计划内
26
7.33
16.67
104.91
计划外
7.09
2.37
4.72
34.18
合计
31.09
9.7
21.39
139.09
三车间5#机
计划内
8.75
7
1.75
63.76
计划外
0
6.38
-6.38
37.89
合计
8.75
13.38
-4.63
101.65
公司
计划内
71.75
47.13
24.62
353.22
计划外
46
19.67
26.33
381.47
合计
117.75
66.8
50.95
734.69