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1、项目总论 1.1伴随经济的飞速发展，建材工业是人民生活的最基本用品。陶瓷墙地砖是重要的建材产品，高档内、外墙砖是墙面砖此后的发展方向，而甘肃省地区目前尚无一条高档内、外墙砖生产线。 1.2为了大力发展地方经济，开发运用当地资源，适应市场经济，弥补甘肃建筑陶瓷内墙砖的空白点，确定在甘肃省天祝县兴建三条合计日产5万M2高档内、外墙砖生产线，并制定本可行性研究汇报。 1.3本可行性研究汇报包括项目背景和发展概况；市场分析与建设规模；建设条件与厂址选择；工厂技术方案；环境保护与劳动安全；企业组织和劳动定员；项目实行进度安排；投资估算与资金筹措；财务效益、经济与社会效益评价；可行性研究
2、结论与提议共十一大部分。 第二章 项目背景和发展概况 2.1项目提出的背景 2.1.1陶瓷墙地砖是重要的建材产品之一，而高档内、外墙砖是陶瓷墙面砖的发展方向。我国目前己成为世界最大的陶瓷墙地砖生产大国，在世界同行业中占据着举足轻重的地位。但我国墙地砖生产企业重要集中在广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安、湖北宜昌等地。目前甘肃省地区已经有七、八家生产陶瓷内、外墙砖企业，但无一条高档内墙砖生产线，属于空白项目之一。此项目的提出，正是为了充足运用当地资源优势，适应市场发展需求，抢抓市场机遇，抢占市场制高点，弥补当地生产工艺之空白，为当地经济发展作出奉献。
3、 2.1.2我国目前正在重点搞“新农村建设”战略，而小城镇及乡村新型住房的改造与建设将是其重中之重，都是将建材工业作为了本省经济发展的重要支柱产业之一，这无疑为陶瓷墙地砖的发展拓展了更大的发展空问，根据国家的政策战略，结合本省的市场需求，我们可以推测，此后五至八年.将是墙地砖发展的又一黄金高峰期。 2.1.3 项目承接单位及承接负责人 项目承接单位：天祝中瓷陶瓷有限责任企业 项目承接负责人：黄金铎 2.2 项目发展概况 2.2.1 资源调查：我们已完毕该项目的资源调查，在原材料、 交通、能源及人力等方面都具有明显优势。 2.2.2 市场调查：己对全国性和地区性市
4、场，尤其是甘肃以及西北五省进行了充足调查；同步，也对出口产品的国际市场供需趋势作了对应调查，市场发展前景看好，高档内墙砖形势喜人。 2.2.3 环境保护与安全论证。己委托地方有关部门对该项目的环境保护与劳动安全进行了论证。 2.2.4 试验试制状况。内墙砖生产技术，我国在世界上属于领先地位，技术成熟。我们己完毕了对该项目的工艺技术和设备技术的考证，对原材料进行了勘察和试验。 2.3 投资规模 本项目估计总投资1.3亿元，其中固定资产投资1.1万元，流动资金投资万元，施工期限为6-8个月 第三章 市场分析与建设规模 3.1 市场调查 3.1.1 产品的重要
5、用途。内墙砖作为建材工业的重要产品之一，重要用于楼堂馆所和住宅区的铺贴和装饰之用。与之相竞争的重要是防水涂料，但其竞争优势远不及陶瓷内墙砖，陶瓷内墙砖无毒无公害，价格相对低廉；另一与之竞争的玻璃花岗石和大理石也因造价高、放射性元素含量高，而逐渐被高档内墙砖所替代。见表3-I。 3.1.2 产品既有生产能力调查 见表3-2 表3-1 内 容 市场零售价（元/M2） 性能比较 陶瓷内墙砖 20~50 无毒无害无辐射 玻璃马赛克 100~150 无毒无害无辐射 花岗石墙地砖 280~350 辐射强、无毒 大理石墙地砖 150~250 辐射较强、无毒 表3-2
6、陶瓷墙地砖和高档内墙砖既有生产能力 陶瓷墙地砖 (万M2/年) 高档内墙砖 (万M2/年) 全国 1000000 250000 全省 8000 0 当地 1000 0 3.1.3 产品价风格查 内墙砖价格重要由市场定价，价格差距大小一是受市场季节性影响，即淡旺季影响，这种变动幅度不大，一般只在5%左右；二是受品牌战略的影响，这种差距比较大，最大相差一倍左右。一般状况下，出厂价在15～30元/M2之间，市场批发价在20～45元/ M2之间，市场零售价在25～50元/M2之间。 3.2 市场预测 3.2.1 当地及西北五省市场需求分析 长期以来
7、甘肃省市场百分之九十的建筑陶瓷产品来自广东、山东和四川夹江等建筑陶瓷产区。尤其是高档内墙砖所有来自广东佛山、四川夹江等地。目前，西北地区无一家高档内墙砖。（规格130×260,140×280,200×400 300×450、300×600、400×800） 伴随西部大开发国策的深入实行和建设社会主义新农村国策的不停展开，本省以及西北地区人民的生活水平会有一种大幅度的提高。随之，本省对建陶产品尤其是高档建陶产品的需求，会有一种突飞猛进的需求变化。 3.2.2 国内市场需求预测 近几年来，伴随我国经济的持续发展，人民生活水平不停提高，居住消费己成为我国城镇人民的主导消
8、费之一。因此，建材市场一直很兴旺，国内市场需求详细预测见表3-3。 表3-3陶瓷墙地砖和高档内墙砖需求预测 陶瓷墙地砖(万M2/年) 高档内墙砖(万M2/年) 全国 1000000 250000 全省 30000 16000 当地 5500 2500 3.2.3 产品进出口 由于我国是世界第一大陶瓷墙地砖生产国，进口的产品不多，重要是意大利、西班牙等国生产的高档仿古砖和卫生洁具等。但我国的陶瓷墙地砖，尤其是高档内墙砖的出口量却相称大，重要出口到东南亚、非洲等国。估计近两年高档内墙砖的出口量会突破年出口量5亿M2。 3.2.4 价格预
9、测 近两年，由于陶瓷墙地砖受如下诸原因的影响：①产品质量不停得到提高；②市场需量不小于供应量；③运送成本的增长；④国家产业政策的影响；⑤出口量的增长等。陶瓷墙地砖价格呈上扬趋势，估计今明两年，其价格会增涨5～8%。 3.2.5 市场销售 企业将恨据市场状况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。在详细销售战略实行上，我们选择区域优势的重要陶瓷批发市场，确定长期性守信用的区域代理商代理销售制，并通过给代理商让利来促销，保证企业销售市场和价格的稳定性。 3.4产品销售收入预测 这里以年产1200万（含二期工程） M2
10、高档外墙砖为例进行产品销售收入预测：年销售收入15000万元。 表3-5 产品等级 等级比例 年销售量 （万M2） 出厂价 （万M2） 年销售收入 （万M2） 优级品 85% 1020 12.8 13050 一级品 10% 120 12 1440 合格品 5% 60 8.5 510 合 计 100% 1200 12.5 15000 第四章 建厂条件与厂址选择 4.1资源优势 4.1.1 墙地砖生产有无优势，首先要看它有无原料优势。作为内外墙砖的重要原料，粘土、瓷土用量达90%以上。化工料等其他辅助原料外购。 4
11、1.2 伴随甘肃境内高速公路网的连通及进入宁夏、陕西、新疆等高速公路的开通，交通将十分便利，尤其是通往兰州周围都市及邻省重要陶瓷大市场的交通优势显而易见，足以同广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安等重要建陶产区的企业在这些重要陶瓷大市场去竞争、去比拼。 4.1.3 在电力上，甘肃本省具有得天独厚的条件，天祝工业园区更是如此，不仅能得到充足的保证，并且在价格上优于东南沿海各省市。 4.1.4 甘肃及周围区域的煤炭资源丰富，价格廉价，煤的价格是广东的二分之一。 4.2建设地区的选择 目前天祝中瓷陶瓷厂的占地状况如下：地势平坦，南西北有园区公路，比较适合建陶
12、厂的工艺布局规定和办厂条件。）新建中瓷厂需占地约200余亩。 4.3.1自然条件 中瓷陶瓷自然条件状况如下 1厂区位置。位于天祝工业园区内，距县中心、火车站约12千米，312国道从园区边上通过 2地形地势。基本上为平坦旱地，区域内无任何建筑物及附着物。 3工程地质。场地所有为硬基地，地势平坦，挖、填方量不多，十分利于工程建设，是比较理想的建厂地。 4风暴。风暴烈度8级设防。 新建厂自然条件等同即可。 4.3.2基础设施（新建厂等同条件即可） ①供电、电源状况。园区边上有二回路进线电源，容量由天祝县电力企业负责，保证电力充足供应。 ②供水、水源状
13、况。厂区边上有自来水通过，保证生产及消防的充足用水。 ③运送。厂址距铁路较近，距铁路火车站只有10千米左右，连通国道、省道及省内高速公路由厂址附近通过，汽车运送十分便利。 ④排水。生产废水(不具有机物和有毒、有害物质)内部循环使用，做到零排放。很少许生活废水，经环境保护处理，完全符合当地环境保护部门对污水的排放规定，可直接排入园区排水管网管道。 ⑤对周围环境的影响。工业园区远离民用建筑，不会对居民生活导致任何影响。 4.3.3其他 ①根据天祝县当地政府招商引资的有关政策，对企业用地政府有关部门予以了大力支持。 ②由政府负责协调将电、水、通
14、讯等基础设施零靠近新建厂址。 第五章 工厂技术方案 5.1方案设计原则 5.1.1本方案设计包括投资的所有工程、配套工程，包括生产、后勤、运送等，均属项目构成的范围。 5.1.2采用国内最先进的、成熟可靠的生产工艺技术和装备，在满足生产工艺的前提下，尽量做到节能、环境保护、低耗。 5.1.3合理进行工艺布局，保证生产工艺顺畅、安全。 5.1.4减少一期工程造价，节省投资，提高效益。 5.2产品原则 执行国家行业原则，实行国际通例管理。产品质量原则执行国家GB/T4100-质量原则.产品所含放射性元素按GB6566/原则执行，
15、接受国家3C认证。在生产组织中，严格按国际IS09002:质量管理体系进行管理.并接受有关机构的认证与验收。 5.2.2生产工艺简述 ①原料制作。采用湿法、即球磨制浆，防止粉尘污染。为节省能耗，提高效率。选用40吨大吨位球磨机研磨，再通过节能型全封闭大型喷雾干燥塔(8000型)制成料坯粉。 ②半成品成型。采用大吨位全自动液压机压制成型，这里选用1500型压机7台。 ③烧制成品。先通过烘干窑烘干半成品中的水分，如需印花时，采用先进的滚筒印花，再进入节能型宽断面辊道窑高温烧制成成品。这里选用内宽3.0米，长350米节能型复式辊道窑。为了节能和环境保护，同步也保
16、证窑炉燃烧的稳定性，选煤气作燃料。 ③成品再加工。等成品冷透后，用磨边机对成品进行磨边规范尺寸，并对加工处理好的成品分检、包装、入库。见生产工艺流程示意图。 图5-1生产工艺流程示意图 选料 电子称配料 球磨制浆 喷雾干燥塔制粉 基 料 混合基料 压机成型 烘干窑烘干 印花机印花 辊道窑烧成 磨边机磨边 制花釉 配 料 烘 干 分 检 包 装 入 库 销 售 水分检测 5.4重要生产工艺参数和技术指标见表5-1 表5-1重要生产工艺参数和技术指标 序号 项目 参数和指标 单位 备注 01 产量 50000
17、 ㎡/日 一期为 25000㎡／日 02 优级率 85 % 03 合格率 98 % 04 泥浆细度 1如下 万孔筛余 05 粉料水份 6----7 % 06 坯厚 9～10 ㎜ 300×450 300×600 07 料耗 25 ㎏/㎡ 300×450 为20 300×600 为25 08 烘干坯体水分 1 % 09 成品吸水率 12 % 10 成品收缩率 6 % 11 成品强度 30 Mpa 5.5重要生产工艺设备及辅助设备选择见表5-2 表5-2重要生产工艺设备及辅
18、助设备选择 序号 名称及型号 产地 单价(万元) 单位 数量 总价 (万元) 备注 01 AL35型铲车 杭州 35 台 4 140 02 100T电子地磅 山东淄博 28 套 1 28 03 40T球球磨机 山东淄博 28 台 20 560 04 100㎡ 自建 10 套 15 150 浆池自治 05 8000型喷雾干燥塔 广东佛山 150 座 2 300 07 60㎡料仓 8 座 30 240 08 LT2080全自动液压机 广东佛山
19、 200 台 10 09 抛釉机 广东佛山 10 台 1 10 10 150M烘干窑 湖北黄冈 220 座 3 660 11 280M辊道窑 湖北黄冈 500 座 3 1994 12 釉线 广东佛山 400 套 3 1200 13 胶辊印花机 平板印花机 广东佛山 60 5 台 台 1 30 60 150 14 磨边机 广东佛山 40 套 10 400 15 5Ｔ球磨机 广东佛山 6 台 30 180 16 试验，检测设备 山东广东 2
20、8 套 1 38 17 煤气发生炉 山东淄博 350 座 2 700 18 其他设备及配置 180 合计 8990 设备安装费用一般按设备价值的10%计算，需890万元，生产工艺设备部分总投资9307.1万元。 5.6重要原材料，燃料，动力消耗指标 表5-3重要原料，燃料，动力消耗指标 序号 项目 消耗标 单位 备注 01 坯料 25 Kg/㎡ 02 色料 0.32 Kg/㎡ 03 面釉 0.2 Kg/㎡ 04 包装 2.2 件/㎡ 05 煤
21、2.5 Kg/㎡ 06 电 2.0 度/㎡ 07 水 15 Kg/㎡ 5.7总平面布置和运送 5.7.1总平面布置见附图 5.7.2厂内外运送方案 ①厂内原材料、成品转运以叉车和人力车为主。 ②厂外原材料、成品运送以汽车运送为主，以火车运送为辅。原材料运费由供应商承担，成品运送费由销售商承担。 ③生产废弃物再循环运用,生活废弃物量不大，实行集中堆放，定期转运，以小型汽车运送，如农用车为主。 5.7.3仓储方案 ①重要原材料(坯用原料)露天堆放，储存期60天左右。 ②重要辅助原材料，如化工原料、五金配件仓库分类寄存，储存期为
22、90天左右。 ③成品仓库堆放，储存期50天左右。 平面生产工艺布置图 第六章 节能及节水措施 6.1 设计根据 (1)《中华人民共和国节省能源法》（1998年1月1日执行） (2)《评价企业合理用电技术导则》(GB3485) (3)《评价企业合理用热技术导则》(GB3486) (4)《评价企业合理用水技术导则》(GB7119) (5)《设备及管道保温技术通则》 (GB4272) 节省能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。项目认真贯彻执行国家的节能政策，实现节能生产，减少能耗指标，从而也减少成本，提高经济效益。 6.2 节水措施 重要
23、用水的车间是原料生产车间，占企业生产所有生产用水量80%以上。在该车间设计沉淀池，既充足回收运用生产废水，又回收泥料，节省了成本。 厂内设污水处理池，处理后的污水可用于道路清洁和绿化。 6.3 节能措施 (1)总平面布置按工艺流程的次序，合理顺畅，减少交叉运送，重要生产车间与配电房尽量缩短距离，减少能耗。 （2）在工艺设备的选型中，选用节能型产品，尤其是选择可根据负荷变化自动调整能量的设备，合理安排设备的使用。设置一定的自控装置，保证系统的高效运行； (3)热力设备和热力管道进行合理保温，以减少能耗； (4)各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，以减少机械通风和人工照明的能源
24、消耗； （5）在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容赔偿无功功率损耗，提高功率原因，以节省能源； (6)照明选用节能灯具；供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，减少能耗； (7)窑炉本体、辅机和凡表面温度超过5 0℃的设备及管道均进行合理的保温处理，减少热能损失．以减少能耗。 （8)窑炉设计和施工全面采用保温节能材料和工艺。 (9)回收产品冷却和烟气余热，完全满足干燥需要。 (10)重要车间主建筑体设计时既要考虑符合工艺使用规定，又考虑尽量地采用自然通风和采光，减少人工采光和通风的动力消耗。 6.4 建筑节能措施 建筑节能根据国家
25、《有关深入推进墙体材料革新和推广节能建筑的告知》、 《公共建筑节能设计原则》，本项目通过如下措施到达厂房的节能。 (1)采用节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料； (2)采用节能门窗的保温隔热和密闭技术； (3)采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯。 环境保护 7.1厂区周围的环境现实状况 7.1.1项目的地理位置 7.1.2厂区北面为园区道路，道路对面为农田；南面为园区道路，道路对面为陶瓷厂；东面为园区预留建设用地；西面紧邻的是陶瓷厂。 7.2项目重要污染源和污染物 7.2.1重要排水物为
26、泥浆沉淀废水和煤气站废水，釉浆废水，含少许有机物；压机、磨边机生产用废水。不具有机物和有毒物.PH值为6～7，不会对环境导致污染，生产循环使用，零排放。 7.2.2本项目采用了燃烧新技术，燃烧废气，重要以 C○2、H2○气为主，具有很少景C○2、S○2等有害气体。完全到达环境保护排放。 7.2.3生产过程中产生很少许的粉尘。通过设置对应的环境保护设备，到达环境保护规定。 7.2.4生产过程中的噪音。设备选型及工厂设计符合国家有关嗓音原则。 7.3项目拟采用的环境保护原则 7.3.1废水排放原则：GB8978-96 7.3.2废气排放原则：GB/T492
27、1-85 7.3.3粉尘排放原则：GB16238-96 7.3.4噪音卫生原则：GB/T10069.1-88和GBJ87-85 7.4治理环境的方案 7.4.1泥浆沉淀废水不具有机物和有毒物；釉浆废水中含少许有机物。以上生产废水内部循环使用，并保证到达国家和地方环境保护部门规定的排放原则。 7.4.2燃料重要使用发生炉煤气，它是一种清洁燃料，加之我们选用了先进的燃烧器装置，保证其充足燃烧，排放的气体以无害的C○2、H2○气为主，其中所含C○2、S○2等有害气体相称少，完全可以到达排放原则。 7.4.3采用先进的湿式球磨制浆，基本上杜绝了原料加工过
28、程中的粉尘污染。生产用粉料(含水分为6%)，虽是一种无毒粉料，但为了防止对员工身体导致健康伤害，如致矽肺病等，采用如下治理措施: ①加强输送及料仓的密封，防止粉尘外逸； ②对各扬尘点用布袋收尘器进行收尘处理； ③对回收的粉尘进行回磨二次使用，防止流入大自然； ④对接触或靠近粉料的岗位员工配置防尘口罩等防护用品，并定期进行健康检查。 7.4.4重要噪音来自球磨机、磨边机和风机，为减少噪音的影响，采用如下某些防护措施: ①在工艺设计上尽量分散重要噪音设备的位置，防止高噪音源过度集中； ②尽量通过多设坡体和绿化来阻隔，减少噪音的传播
29、 ③必要的设置处，通过安装消音器、减震装置来减少噪音的影响。 7.4.5环境检测：在重要的环境污染点设置环境检测布点，积极接受环境保护部门的监督与管理。 笫八章 劳动安全、工业卫生与消防 8.1设计根据 (1)《建筑设计防火规范》（GB50016-） (2)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87 - 1985) (3)《建筑设计防雷规范> (GB50057 - 1994)（） (4)《采暖通风与空气调整设计规范》(GB50019 - ) (5)《工业企业劳动卫生原则》(GB8773 - 8780 -88) (GB11516～11532 - 89)
30、 (6)《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号1996年1 0月1 7日） 8.2危害原因 8.2.1安全危害分析 (1)原料生产车间内为潮湿生产环境； (2)球磨机、风机、动力设备在运行过程中产生振动和噪音； (3)烧成车间有易燃易爆的煤气燃料； 8.3安全卫生措施方案 8.3.1安全 (1)总平面布置上，各建筑物之间按规范规定留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运送等方面的规定。 (2)生产车间内设备在布置上均按规范规定留有安全通道和规定的操作间距。 (3)车间内所有产生潮湿的地方均设置局部风机，根据工艺规定抽（送）湿汽。 （4）各车间及烟囱、
31、水塔均按规范规定做防雷设计。 (5)电气设备非带电外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于12伏，以保证操作人员不致发生触电事故。 (6)各类机械设备的传动装置均安装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆。 (7)本工程中的煤气燃烧，按国家有关原则和规程进行设计、制造、安装和验收，以保障设备和人身的安全。 (8)尽量提高生产中自动化程度，或采用某些机械设备减少工人的生产劳动强度。 (9)机械操作工必须经培训考核合格后方可上岗操作，特殊工种须经有关劳动部门考核合格后方可上岗操作。 8.3.2工业卫生 (1)工厂环境卫生 厂区道路采用
32、水泥路面，防止积水和尘土，厂区合适绿化，保持清洁卫生。 (2)生产车间卫生 生产车间内墙壁距地面1.5米为水泥墙面，车间地面为水泥地面，进入车间内设有洗手设施和更衣室。 (3)工艺卫生 采用的原料、辅助材料进厂需要抽检，原料必须符合质量原则，原料寄存点必须洁净卫生。生产运送工具必须专用。成品必须经检查部门按质量原则检查合格后方能出厂。 8.4消防 8.4.1设计根据 a．GB50016 - 《建筑设计防火规范》 b．GB50140- 《建筑灭火器配置设计规范》 c．《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行） 8.4.2工程特性及火灾危险性类别概述 除原
33、料生产车间外，本项目重要生产车间均为单层厂房，本工程建筑钢构造或框架构造，耐火等级为二级。 8.4.3消防安全防备措施 a．总平面布置 厂区建构筑物有符合规定的防火间距，厂区道路路面宽度，车间出入口、厂区出入口等均符合消防安全规定。 b．本项目各车间的建、构筑物为满足防火规定均安排了足够的安全疏散楼梯和通道。 c．根据《建筑设计防火规范》( GB50016-)，生产区内同一时间火灾次数为一次，消防用水量为201/s。火灾延续时间为2小时，消防用水144m3，在厂区内设置室外、室内消火栓，火灾时由当地消防车在厂区管网取水加压灭火。按规定规定在室内设置ABC手提式干粉灭火器。 d．照明
34、及防雷接地 潮湿车间照明采用36V低压配电。车间内不用明导线，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用进入。 根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽量运用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应不不小于30欧姆。动力、照明配电箱均作反复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应不不小于30欧姆。 全厂工作接地采用接零方式，其接地电阻不不小于4欧姆。为防止静电聚积的也许，对送风系统等采用对应接地保护措施。 高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设
35、防火门向外启动。 8.3.4灭火器设置 按《建筑灭火器配置设计规范》GB50016-规定，在建筑物室内应设置规定数量的灭火器。灭火器按设置点分布于车间各处，每设置点灭火器不得少于2具但不多于5具，设置点间距不不小于20米。 企业组织和劳动定员 9.1企业组织 9.1.1企业组织形式：企业实行董事长领导下的总经理负责制，生产组织管理采用两级管理(企业和科室、部门、车间)。全企业共设5个部室和6个生产车间，生产车间实行厂长责任制，见企业生产组织构造图。 图8-1企业生产组织构造图 9.1.2企业工作制度 根据工艺特点和生产需要，生产车间采用持续工作制
36、整年按三班制两运转制持续工作300个工作日，余下的一至两个月进行每年的例行设备检修和维护保养，管理人员实行常白班制。 9.1.3劳动定员 生产人员按三班两运转确定，管理人员和服务人员原则上按企业人员的20%左右配置，详细定员如下：全企业劳动定员总数为560人，其中生产工人460人，占80%,详见企业劳动定员表。 表7-1企业劳动定员表 序号 部 门 生产工人 管理人员 服务人员 合 计 01 原料车间 60 4 64 02 成型车间 21 2 23 03 成品车间 120 4 124 04 成品加工车间 78 4 8
37、2 05 检查包装车间 156 4 160 06 机电维修车间 15 2 17 07 办公室 4 20 24 08 财务室 6 1 7 09 生产技术部 10 4 6 20 10 供应部 6 6 12 11 销售部 10 17 27 总 计 460 50 50 560 9.2劳动工资及福利预测 ①生产工人工资：2.0万元/人.年×460人=920万元/年 ②生产工人福利费：920万元/年×14%=128.8万元/年 ③管理，服务人员工资：3.5万元/人年×100人=350万元
38、/年 ④管理,服务人员福利费:350万元/年×14%=49万元/年 ⑤所有员工工资福利综合：920＋128.8＋350＋49＝1447.8万元 9.3人员培训 除少数技术人员和关键岗位技术人员将在外地招聘外，一般员工(80%以上)均在当地招用，重要岗位的员工招用一部分当地纯熟工，通过岗位传，帮，带进行岗位培训，此外企业将组织部分员工到就近的同类建陶企业进行岗位现场培训。 在正常的生产过程中，企业将定期组织岗位员进行操作规程和技能的培训，对新上岗员工坚持先培训后上岗。 第十章 项目实行进度安排 10.1项目实行的各阶段 10.1.1 项目实行管理机构 组 长：
39、 副组长： 组 员： 10.1.2资金筹集安排（一期） 项目资金贯彻包括总投资费用（固定资产和流动资金）的估算基本符合规定，来源充足保证。 ①自有资金：1.1亿元（已到位） ②自筹资金：万元（进厂前到位） 10.1.3设计和订货 ①可行性研究汇报：6月 ②勘察设计：8月中旬完毕 ③初步设计和施工图设计：8月前 ④设备订货：12月前完毕 10.1.4施工准备 设计一旦同意后，即可着手进行施工准备，其准备内容包括:选定施工单位并签订施工协议；提供施工资料和进场条件。 10.1.5施工和生产准备 施工和生产准备可以交叉进行，，以便缩短工期和
40、提高效率。 ①土建施工日期：8月至4月 ②设备安装日期：8月至4月 ③设备调试日期：4月20日 ④试生产日期：5月底（一期） 10.1.6竣工验收 竣工验收包括生产前的检查；试运转；负荷试运转；竣工验收，交付使用，整个工作安排在5月试生产期内完毕。 土建工程建设的验收可安排在试生产完毕后进行，其重要工作包括组织设计，施工单位进行初步验收，审核竣工验收汇报和预算和决算的方案，系统整里技术资料，交接竣工图等。 10.2项目实行费用安排 项目实行费用按协议和约定进行安排，生产筹办资金按5月投产进行准备，其重要内容包括: 10.2.1建设单位管理费用 10.2
41、2设备分期支付费用 10.2.3土建工程分期支付费用 10.2.4生产员工培训费用 10.2.5办公，生活家俱购置费用 10.2.6多种设计费用 10.2.7生产筹办费用(包括投产前进厂费用及原材料，生产物资供应等费用) 10.2.8其他应支付的费用 第十一章 投资应支付的费用 11.1项目总投资 11.1.1一期固定资产投资 ①生产设备及辅助材料：8900万元 ②设备安排费：8900万元×10%=890万元 ③房屋安排费(包括场地)：900万元 ④水电气设备：300万元 ⑤固定资产投资合计：10990万元 1
42、1.1.2流动资金投资 所有费用：包括生产费用，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加共需万元。根据同行的实际状况，资金周转期为60天左右，供需流动资金6000万元。在生产组织和销售组织中，我们可以让供应商协助垫付万元材料款，可以向销售商预收1000万元贷款，实际需流动资金3000万元。这里，我们按3000万元核算流动资金。 11.1.3项目总投资（一期） 项目总投资=固定资产投资＋流动资产投资=10990万元＋万=12990万 11.2资金筹措 ①自有资金：1.1亿元 ②自筹资金：万元 11.3资金偿还计划 偿还借款次序： ①自筹资金 ②自有资金 第
43、十二章 财务与经济效益分析 12.1生产成本计算 12.1.1成本计算根据 (1)原材料，燃料及动力按现行价格计算(见表10-1)。 (2)人员工资按0元/人年（八个月）估算，福利费及劳动保险按现行法规计提。 (3)固定资产折旧措施，按固定资产原值减3%净残值，采用直线法记提折旧，机械设备类折旧，机械设备类折旧期为，土建类折旧为。 (4)其他参照有关财务计算措施计算。 表12-1重要原材料，燃料及动力进厂价格估算表(含运费) 品 名 产地 单位 进场价格 备注 瓷土 当地 元/吨 65.00 瓷土 当地 元/吨 40.00 长石 当地
44、 元/吨 150.00 中温砂 当地 元/吨 100.00 滑石 元/吨 200.00 色料 元/公斤 10.00 色釉 元/公斤 6.00 水 元/立方米 0.50 电 元/千瓦时 0.60 煤 元/公斤 0.8 12.1.2成本估算 1.吨坯料成本计算(见表12-2) 项 目 湿料 水份 干料配比（吨） 单价 吨坯料耗用 瓷土 0.22 8% 0.20 65.00 14.3 瓷土 0.33 8% 0.30 60.00 19.8 长石 0.1
45、1 10% 0.10 150.00 16.5 中温砂 0.27 7% 0.25 100.00 27.0 滑石 0.052 3% 0.05 200.00 10.4 坯料成本 1 88.0 2. 300×450内墙砖成本计算 300×450内墙砖以年产1200万平方米，年生产时间按10个月计算。（表12-3） 生产成本计算表12-3 成本项目 单 价 耗用量 每平米耗用（元） 年耗用 （万元） 备 注 原 材料 坯料 0.2元/个 2.0 2400 面釉 5元/kg 0.5公斤/㎡ 2.5 3
46、000 燃料 及动 力 动力(电) 0.60元/度 0.86 1032.6 煤气 0.25元/㎡ 2.0立方米/㎡ 2.5 3000 水 0.50元/立方米 0.01 21 工 资 工资 0.605 1270 福利费 0.097 203.2 制造 费 用 0.931 生产合计成本 11.006 10926.8 上表中 ①工资及福利计算措施 工资：生产工人数460人×年工资0元/人=920万元 福
47、利费：工资额920万元×14%=128.8万元 ②折旧计提措施 机械设备类：8900万元×（1－3%）÷=719万元/年 房屋建筑费：900万元×（1－3%）÷=72.75万元/年 （一）管理费用估算 （1）管理人员工资：100×35000元/人年=350万元/年 （2）福利费用：350万元×14%=49万元/年 （3）工会费用：所有职工工资额1270万元×2%=25.4万元 （4）社会统筹及保险费：所有职工工资额1270×31.5%＝400.05万元/年 （5）办公室：60.00万元/年 （6）排污费：10.00万元/年 （7）业务招待费：100万元/年 （
48、8）其他：120万元/年 年管理费用合计：1114.45万元 （二）产品销售费用估算 1、包装费：1200万㎡÷1.62㎡/件×3.5元/件=2592万 2、业务费：1200万㎡×15.6×1%=187万元 3、广告费：1200万㎡×15.6×1%=187万元 （三）税金 1、增值税按抵扣后3%的税赋率计算： 15000万元÷1.17×3%=384.6万元 2、城建税：841.6×5%=42.08万元 3、教育附加税：841.6×3%=25.25万元 4、水利基金：32823×0.08%=26.26万元 5、其他税费：（印花税，房产税，土地使用税等一次性税收）50万
49、元年。税费总金额：478.2万元 12.2产品销售收入估计 年生产1200万㎡内墙砖，产销率为100%，参照同类产品的出厂价格计算： 产品等级 年销售 出厂价 销售额（万元）（含税） 优等品 1020万㎡ 12.8元/㎡ 13050 一级品 120万㎡ 12元/㎡ 1440 合格品 60万㎡ 8.5元/㎡ 510 总 计 1200万㎡ 15.6∕㎡ 15000 12.3利润计算 产品销售收入：1.5亿元 减产品生产成本：10926.8万元 销售费用： 450万元 税金及附加：478.2万元 管理费用：1115万元 利润总额：2030万
50、元 12.4投资回收期： 投资回收期=投资总额9790万元÷年利润2030万元=4.8年即投产后四年五个月可收回所有投资，算上六个月的建设期，五年可收回所有投资(不包括流动资金)。 第十三章 可行性研究结论与提议 13.1结论与提议 综合以上可行性研究，可得出如下结论: ①拟建方案工艺成熟，设备先进，产品领先，将代表同行业的发展方向和趋势: ②从拟建方案中可以看出，该项日具有明显的资源，区位等优势，符合国家产业政策； ③该项目利润可观(万元/年之多)投资回收期远不小于整体制造工业平均值，(不包括流动资金在内需五年可收回投资)。
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