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体系文献设备管理控制程序

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设备管理控制程序
1. 目的
2. 合用范围
3. 引用原则
4. 定义
4.1 设备
4.2 设备固定资产
4.3 点检
5. 管理职责
5.1 归口管理
5.2 设备部门职责
5.3 财务部门职责
5.4 使用部门职责
6. 管理内容与规定
6.1 设备的采购
6.2 设备的使用
6.3 设备的维护
6.4 设备的技术改造
6.5 设备的资产管理
6.6 设备的管理考核
7. 设备文献
7.1 设备作业指导文献
7.2 设备使用的登记表格
7.3 设备技术文献
7.4 设备文献的管理
1. 目的
为规范企业在设备管理方面的职责、管理内容和措施，使企业在设备管理工作得到有效地控制，特制定本控制程序。
2. 合用范围
3. 引用原则
TX-A.03.01《质量管理手册》
4. 定义
4.1 设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。
4.2 设备固定资产：是指同步满足下列条件的设备
a． 单位价值到达元及以上；
b． 使用寿命超过六个月；
c． 能独立完毕某项功能。
4.3 点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。
5. 管理职责
5.1 归口管理：家用研制中心制造部(设备课)为企业设备管理的归口管理部门。
5.2 设备部门职责：对设备(办公设备除外)的采购、使用、维护、技术改造，设备固定资产的管理，设备文献的管理，设备的管理及考核等工作的全过程负责。
5.3 财务部门职责：事业部财务部负责维护设备固定资产财务属性，对设备固定资产的管理具有考核权。
5.4 使用部门职责：对本部门(课室)内的设备的使用、维护、资产管理等负责，组织本部门(课室)内部的设备管理与考核，并参与和协助设备课开展设备采购、技术改造、管理考核等工作。
6. 管理内容与规定
设备管理包括设备的采购、使用、维护、技术改造、资产管理、管理和考核等方面的管理内容和规定。
6.1 设备的采购
6.1.1 立项汇报
1. 立项汇报的编制：
1).由使用部门提出、编制并报批。必要时设备课提供协助。
2).也可由有关职能部门(如设备、开发、工艺、安全、计量等)申报。
3).属于原则设备且单位价值低于10万元的可用《设备购置呈报表》替代立项汇报。
4).属于技术改造项目的，可用《技术改造项目计划表》替代立项汇报。
2. 立项汇报的内容必须明确设备投入的充足性和必要性；精确描述设备的功能、技术性能规定，或者是设备的使用条件；进行投入产出分析以及精确的投资预算。
3. 立项汇报的审批：
1).立项汇报需经申请部门和设备部门审核，由中心副总以上领导同意。
2).对职业安全、卫生、环境等存在危险、有害原因的需经安全主管部门对其安全性进行评审并签订意见。
3).属于测量设备(器具)的需经计量主管部门对其技术指标进行评审并签订意见。
4. 立项汇报同意后，申请部门将立项汇报的原件交设备部门归档并执行。
5. 对既有设备进行技术改造波及设备固定资产(设备整体或部分)报废的，除满足第6.1.1.2条款规定外，还应同步按第6.4.5条款执行。
6.1.2 立项汇报的技术文献
1. 原则设备的技术文献由设备部门根据供应商提供的技术资料组织有关部门进行确认和确定。
2. 对非标设备的技术文献由设备部门编写或组织编写设备技术协议书。设备技术协议书应包括有关的工艺技术规定、加工产品的质量规定、生产效率或节拍、加工工艺或规范、安全环境保护、计量等方面的详细规定。
1). 属于新产品开发、产品设计变更等原因引起的设备购置或技术改造项目，由工艺部编写或提出详尽的技术规定。
2). 属检查检测的需要引起的项目，由品管部编写或提出详尽的技术规定。
3). 其他的项目，由设备课编写或组织编写。
3. 非标设备技术协议书需经使用部门、设备部门审核，由主管副总同意。
6.1.3 设备采购
1. 设备采购的形式：
1). 项目预算费用在20万元如下的 ，可选择招标或议标。
2). 项目预算费用在20万元(含)以上的 ，必须进行招标。
2. 设备采购的竞标：
1). 设备的采购必须有3家或以上供应商参与竞标。
2). 竞标单位局限性3家的，设备课应做出书面的阐明并经主管副总同意。
3). 参与竞标的供应商必须是经设备部门考察审核为合格的设备生产商或供应商。
3. 招标和议标的成果以《价格审核报批表》上报同意。
4. 《价格审核报批表》经设备部门审核。上报审批的价格低于或等于项目预算费用的，由主管副总同意；上报审批价格高于项目预算费用的，由立项汇报的同意人同意。
6.1.4 设备采购协议
1. 由设备课根据经同意的立项汇报、《价格审核报批表》、设备技术协议书等确定的价格、中标单位、技术规定、付款交货方式等与供应商商议并起草协议。
2. 协议及其附件经设备部门审核，由主管副总同意后，由设备课负责签订和执行。
3. 设备采购协议必须符合国家和地措施律法规的规定，应明确采购的货品及其数量、单价及协议金额、付款交货方式及期限、技术规定、验收原则及期限等。
4. 原则设备的采购协议中波及的技术规定文献，可以直接在协议中专门的章节明确或者是签订设备技术协议书。非标设备的采购协议中波及的技术规定文献，需签订设备技术协议书。
5. 设备采购协议中的实际采购价格必须不不小于同意的采购价格。
6.1.5 设备安装调试
1. 设备的安装调试工作由设备课组织，使用部门配合协助。
2. 设备需要在企业内进行安装的，由设备课组织与供应商签订环境保护安全协议并督促供应商执行。
3. 设备安装调试完毕后由设备课组织使用部门以及工艺、安全、计量等有关部门对设备进行初步验收，合格后签订《设备试用许可》，经主管部长同意后投入试运行。
6.1.6 设备验收
1. 设备安装调试完毕后由设备课根据协议的规定组织验收。协议中未明确验收时间的为设备安装调试完毕之日起1个月内。
2. 设备的验收工作由设备课组织，使用部门参与。波及与工艺、生产、安全、环境保护、计量等的，须组织有关部门参与设备验收。
3．设备的验收应按协议规定对其进行性能、精度、安全、协议符合程度等方面的验收工作；设备验收的状况和成果记录在《设备技术验收方案》(A、B类设备)和《设备验收移交单》。
4．A、B类设备的验收，由设备课编写《设备技术验收方案》，设备部门审核、主管副总同意。
5. 设备课根据验收的实际状况可以组织供应商参与设备的验收工作。
6．设备验收不通过时，设备课必须根据验收结论或意见组织与供应商协商，限期整改或退(换)货并由供应商确认。限期整改期间为设备试用期限延期限。
7．通过验收的设备为合格设备，可以正式投入使用。
6.2 设备的使用
设备的使用管理的原则是“谁使用、谁负责”。
6.2.1 设备操作
1．设备的操作应由使用部门和设备部门对操作工进行培训，并按照《设备操作规程》对的操作使用设备。
2．设备的操作必须严格遵守和执行“五项纪律和规定”。
1).操作工必须通过培训并具有对应技能方可操作使用设备。严禁无操作资格或技能的人员操作设备。
2).操作工必须严格按照《设备操作规程》进行操作。严禁违章作业。
3).操作工在班前、班后必须对设备进行全面的清洁、点检和保养，以保障设备状态良好。
4).设备运转期间，操作工必须常常巡检设备的运行状况。发现异常要立即上报，发现故障要立即停机、上报、维修或参与维修。
5).操作工必须规范、真实地填写设备运行维修记录等有关记录。
3．《设备运行维修记录本》每月3日由使用部门搜集交由设备课归档(间断使用的设备可以根据实际使用次数每两至三个月搜集上交)。
6.2.2 定人定岗制度(A、B类设备)
1．操作工在上岗操作前必须由使用部门和设备部门进行培训并考核合格，获得管理部核发的资格文献方可上岗作业。
2．使用部门必须安排具有操作资设备操作工上岗操作设备，同步做到定人、定岗(定机台)，并建立《设备定人定机台帐》并报设备部门立案。
3．操作工由于休假等原因离开本岗位达一种月以上六个月如下的，重新上岗作业前必须由使用部门和设备部门培训并考核合格，并报设备部门立案。
4．操作工由于休假等原因离开本岗位达六个月以上的，按6.2.2.1条款执行。
5．操作工更换操作相似类型设备不一样机台的，按6.2.2.3条款执行。
6.2.3 交接班制度
1．双班或三班制
1).操作工在交接生产的同步必须进行设备及其工(器)具的交接工作并记录在《设备运行维修记录本》。
2).交接班时由接班的操作工对接班时的设备状况进行检查和评分并如实地填写。如设备状况未达良好的，接班人员应规定交班人员对设备重新进行清洁、保养和检修。
3).交接工作由交、接班的操作工签名确认。
2．单班制
1).操作工在下班前必须进行设备及其工(器)具的清点工作并记录在《设备运行维修记录本》。
2).操作工对设备状况进行检查和自评分并如实地填写。如设备状况未达良好的，操作工应对设备重新进行清洁、保养和检修。
3).操作工应签名确认。
6.2.4 特殊作业
1．国家和地措施律法规规定的特殊作业人员必须获得国家和地措施律法规规定的操作资格证书。
2．对于获得国家和地措施律法规规定的操作资格证书的操作人员，视为具有上岗资格。必要时，设备课和使用部门可以根据操作岗位的重要程度，对此类操作人员进行重新考核或培训，由管理核发上岗资格证。
6.3 设备的维护
设备维护管理的内容包括设备保养、性能精度检测、故障处理、委外维修、计划维修、大维修、设备事故处理等。
设备的维护管理的原则是“谁使用、谁负责”。

6.3.1 设备保养
1．设备保养实行“三级保养制度”：平常保养、一级保养、二级保养。
设备保养的原则：日保制度化、常常化；一保不出班组；二保不出课室。
2．平常保养：
日保的重要内容是点检、清洁、润滑、紧固，是设备完好运行的最基本、全面的保障。
日保的重点是检查、调整、紧固、润滑、防锈、排污、清理清洁油污、杂物、料屑等。
日保的基本规定：整洁、清洁、润滑、安全。
1). 设备点检：
a. 操作工和维修工在每班开机时应按照《设备点检作业指导卡》所规定的内容对设备进行点检，并如实地将点检状况与所发现的异常及其处理记录在《设备点检登记表》。
b. 使用部门设备员和设备课工程师每周应定期或不定期地对操作工、维修工的点检工作进行检查监督，并按照《设备点检作业指导卡》所规定的内容对设备进行点检，如实地将检查处理状况记录在《设备点检登记表》。
c. 使用部门对各级点检所发现的问题应及时进行调整、紧固、维修并记录。
d. 设备点检的项目有测量器具进行计量的应记录测量数据，无测量数据确实定其符合性(√或×)。
e. 《设备点检登记表》每月3日由使用部门搜集，交由设备课归档。
2). 设备清洁：
a. 设备操作工应在每班的班前班后各5至10分钟对设备进行全面的清洁保养工作即设备“5S”：清理、清洁(油污、杂物、料屑、防锈、排污)、整顿、整顿(工器具、连接管线、生产物料)和持续保持。
b. 设备的清洁工作与状况应在《设备运行维修记录本》记录。
3). 设备润滑：
a. 操作工、维修工必须根据《设备润滑图表》的规定和规定对设备进行润滑，保证润滑装置完好，保持润滑部位整洁、润滑状态良好。
b. 设备的润滑在《设备运行维修记录本》记录。
c. 设备的润滑保养必须遵守“润滑五定”原则：定人、定期、定量、定质、定点。润滑五定的规定在《设备润滑图表》应得到明确。
3．一级保养
1). 设备的一级保养由使用部门编制一保计划组织实行。原则上每台设备每月进行一次，也可以根据设备状况的良好程度合适调整。
2). 一保的重点是在日保的基本规定上，同步有重点的针对设备某些带缺陷的、异常的、故障率高的部件(位)进行检修，更换失效的零件，恢复至完好的状态。
3). 使用部门每月3日必须编制本月的一保计划和填写上月的一保计划完毕状况，并填写《设备一保、检修计划(完毕)表》上交设备课。
4). 一保的实行由操作工和维修工一起进行。原则上C类设备以操作工为主，A、B类设备以维修工为主。
5). 一保实行完毕后由一保实行者填写《设备一级保养完毕单》。
4．二级保养
1). 设备的二级保养原则上每台设备每年进行一次，也可以根据设备一年来的状况合适调整。
2). 二保的重点是在一保的基础上，对设备进行更为全面的维修保养或进行局部的技术改造，恢复和提高设备的精度性能。
3). 二保与大修同步进行，按6.3.6条款执行。
5．为保障人员和设备的安全，操作工和维修工在实行设备的各级操作、维保养工作时应严格遵守《设备维护保养规程》，严禁违章作业。
6.3.2 设备性能精度检测
1. 属于测量设备(器具)的并符合企业计量管理规定的设备及其零部件，按照规定的计量周期由计量部门组织对其性能精度进行检测并记录。
2. 对于不符合6.3.2.1条款规定的设备及其零部件，如其对产品质量等具有关键影响的，应进行性能精度检测。
3．设备的性能精度检测由使用部门按照《设备性能精度检查登记表》的规定进行检测并记录，设备工程师参与。必要时由设备课组织实行或委托外单位实行。
4. A、B类设备原则上每年进行一次设备性能精度检测(与设备大修、二保同步实行)，填写《设备性能精度检查登记表》。性能精度规定高的设备如冲床、模具等根据实际需要增长轮检的次数。
5．检查测量成果不符合原则规定的，使用部门或设备课应组织维修，并在维修后重新检测。无法修复到原则规定，但基本可以满足生产、质量、安全、效率等规定的，由设备课组织使用部门、工艺部门、品管部门等进行技术鉴定，让步接受并重新修订详细的性能精度规定。
6．《设备性能精度检查登记表》在检测结束后交由设备课归档。
6.3.3 设备故障处理
1. 设备故障处理实行“三级维修制度”：班组能处理的由班组处理(班组级)课室能处理的由课室处理(车间级)；课室不能处理的由设备课组织处理(企业级)。
1).当设备发生故障或故障征兆时，操作工必须立即停机进行初步检查，自己能处理的要立即排除；自己不能排除的，要及时告知维修工进行修理并上报班组长。
2).维修工在接到维修告知后应立即到现场进行故障分析与修理，操作工协助；维修工不能处理的告知设备课工程师处理。
3).设备课工程师在接到维修告知后应立即到现场进行故障分析并指导维修工修理，操作工协助；
4).通过以上三级处理仍无法修复的，由设备课组织委外维修，按第6.3.4条款执行。
2. 各级操作维修人员在处理设备的故障后，应规范、真实地填写《设备运行维修记录本》。
3．各级操作维修人员在发现设备故障或隐患以及接到维修告知后应立即到现场进行故障分析与修理，最迅速度使设备故障或隐患得到消除，恢复设备的性能和精度，最大程度减少损失。
4．在实行设备的维修保养工作时应严格遵守《设备维护保养规程》，严禁违章作业。
6.3.4 委外维修
1. 设备出现设备故障、设备维护保养、设备的性能精度检测等项目而企业内无能力处理的，由使用部门填报《委外加工、修理申请单》。
2．《委外加工、修理申请单》由设备部门审核、主管副总同意。
3．设备课在委外维修时，应找2家(含)以上供应商议价，并将议价成果按《价格审核报批表》上报同意后实行。应急维修的项目，在经设备课长同意后可先委外维修后补办价格审批手续。
4．委外维修的质量、精度规定高或费用不小于5000元时，设备课应与供应商签订维修协议。
5．委外维修项目在现场实行过程由设备课组织，使用部门协助，并签订安全环境保护协议。
6．委外维修后设备课组织有关部门进行验收，填写《设备维修项目验收登记表》。
6.3.5 计划维修
1．实行防止(计划)维修，改善设备的运行状况、消除故障隐患、彻底处理效率高的故障的本源，使设备得到有效地管理和控制，提高设备综合效率，减少设备故障以及故障后修理导致的负面影响。使用部门应根据设备备件寿命、故障发生的历史数据等组织防止性维修。
2. 设备故障分析表
1).对于反复性及经典的故障，使用部门应组织分析、总结，采用防止措施，防止再发生，填报《设备故障分析表》。
2).《设备故障分析表》由使用课室编制，使用部门课长审核、部长同意。
3).《设备故障分析表》每月3日前上交设备课审核和存档。
3．设备一保、检修计划
1). 使用部门根据设备使用状况编制《设备一保、检修计划(完毕)表》。在每月3日前并上交设备课立案。
2). 《设备一保、检修计划(完毕)表》由使用课室编制，使用部门课长审核、部长同意。
3). 《设备一保、检修计划(完毕)表》每月3日前上交设备课审核和存档。
4．计划维修由使用部门组织实行，必要时设备课协助。
5．计划维修完毕后，由使用部门填写《设备维修项目验收登记表》并组织验收。
6.3.6 大修
1. 使用部门在每年6月15日根据一年来设备的使用、故障等状况编制《年度设备大修计划表》及所需的备件计划。
2. 设备课汇总各使用部门的《年度设备大修计划表》并组织评审，于6月底前报批。
3．大修重要由使用部门负责组织实行，设备课指导并检查。必要时由设备课组织或委外实行。
4．大修项目完毕后，由使用部门填写《设备维修项目验收登记表》，设备课组织验收。
6.3.7 设备事故与处理
1．设备事故分类：设备事故分为重大事故、中级事故、一般事故。
1). 重大事故：导致全厂停产24小时以上的；或财产损失20万元以上的。
2). 中级事故：导致全厂停产8小时以上，或重要生产车间停产24小时以上的；或财产损失10万元以上的。
3). 一般事故：导致全厂停产4小时以上，或重要生产车间停产8小时以上，或重要机台停产24小时以上的；或财产损失5万元以上的。
2．发生设备事故时，操作工必须立即停机，采用有效措施防止事故扩大并保留现场，第一时间告知班组长和区域维修工，并立即向上传达至设备工程师、使用部门和设备课的课长、主管部长。中级以上事故应报主管副总。
3．事故发生后，设备课应立即组织工程技术人员、维修工、操作工甚至外单位对设备设施进行抢修，将企业财产损失降到最低、事故影响程度降到最小。
4．事故得到抢修处理后由设备课负责召集事故分析会，按“三不放过原则”分析事故原因、制定防止措施并监督贯彻、处理事故负责人员，填报《设备事故汇报》。
5．《设备事故汇报》由设备部门审核、由主管副总同意。一般事故的事故分析会由设备主管部长主持处理，中级事故和重大事故由主管副总主持处理。
6．事故处理的“三不放过原则”：
1).事故原因不清晰不放过。
2).事故责任者和周围群众没受到教育不放过。；
3).事故没有采用防止措施不放过。
6.4 设备的技术改造
1. 设备管理及使用部门应围绕提高产品质量、提高生产效率、减少员工劳动强度、减少设备停机故障率、减少生产及运行的成本、安全、环境保护等方面，根据生产大纲的产能需求以及新产品、新工艺、设备更新等规定，对设备进行不停的改善和必要的技术改造。
2. 设备课在每年6月组织使用部门根据生产的详细状况和规定编制《年度设备技术改造计划表》，并在月底前报批。
3．《年度设备技术改造计划表》由设备课负责编制，主管副总审核，中心总经理以上同意。
4．年度的设备技术改造项目由设备课负责组织实行，一般安排在生产淡季进行。
5. 其他的设备技术改造项目按6.1条款执行。
6. 一般设备或对设备构造强度、性能无较大影响的项目原则上由使用部门实行；重点设备的改造项目由设备课组织使用部门实行，或委托外单位实行。
7．技术改造项目实行完毕后，由设备课按6.16条款组织验收。
6.5 设备的资产管理
设备资产管理包括设备管理分类、设备固定资产台帐管理、设备资产的调拨、封存、启封、报废等方面的管理。
6.5.1 管理分类
1．为使设备在使用管理过程中得到有效地管理，突出重点、要点，将设备分为A、B、C三类进行分类管理。
2．设备的管理类别由设备课根据该设备在产品质量、生产、安全、价值以及维修五大方面进行评估与分类。
3．设备的管理类别的初次确定在固定资产台帐登录工作的同步进行；设备的管理类别的调整在设备固定资产盘点时，根据实际状况的需要进行(特殊状况可以立即调整)。
4．分类原则：
1)．A类设备(关键设备)：是指对生产和产品质量关系重大、使用危险性高且为当地安全监察部门监管的、价值大(尤其是高价进口设备)、精度规定高、维修困难列为关键设备，进行重点监控管理。如翅片冲床、商检系统、冷媒灌注机等。
2)．B类设备(重要设备)：是指对生产和产品质量关系较大、使用危险性较高或为当地安全监察部门监管的、价值较大、有一定的精度规定、维修较困难或故障率较高的设备。如长U弯管机、打包机等。
3)．C类设备(通用设备)：是指对生产和产品质量基本无关系、精度规定低、危险系数低、价值低、构造简朴、易维修的设备。如生产输送线体等。
6.5.2 台帐管理
1. 设备课在设备(固定资产)验收合格后填报《设备固定资产入仓凭证》，经设备课、财务部门审批。《设备固定资产入仓凭证》一式两份，分别由设备课、财务部门存档。
2. 由于设备的技术改造和改善项目对原设备发生增值或资产合并的，在项目验收合格后《设备固定资产增值(合并)申请表》，经设备课、财务部门审批。《设备固定资产增值(合并)申请表》一式两份，分别由设备课、财务部门存档。
3．台帐登录：设备课凭《设备固定资产入仓凭证》或《设备固定资产增值(合并)申请表》将设备登录到《设备固定资产台帐》的基本属性；财务部门根据设备课提供的有关财务费用资料对新登录的设备的财务属性进行登录。
4．设备编号：设备编号是设备在企业内的编号标识，具有唯一性；设备的编号规则按企业财务部门的有关规定执行。
5． 台帐维护：设备课负责对台帐的基本属性及时维护；财务部门负责对台帐的财务属性及时维护。
6. 使用部门对本部门(课室)设备资产的实物与分台帐负责，并配合设备课、财务部门开展对设备资产的管理工作。
7. 设备固定资产盘点：
1)．设备课和财务部门应定期或不定期对设备的实物与台帐的一致性进行检查和考核。
2)．每年6月底和12月底组织企业的设备资产盘点，逐项查对帐物的一致性。设备资产的盘点工作由设备课组织，使用部门执行，财务部门考核。
6.5.3 设备的调拨
1. 由于某种原因需要将一台设备交由另一部门(课室)使用和管理、或调拨至集团企业内其他企业使用和管理时，必须由调入部门填写《设备(固定资产)转移单》。
2. 调入部门凭同意的《设备(固定资产)转移单》到调出部门搬迁设备。搬迁工程较大的由设备课组织搬迁。
3．企业内的调拨由研制中心主管副总同意；集团内跨企业的调拨由双方企业或中心的总经理同意；部门内的调拨由主管部长同意。
4. 企业内部的设备调拨由设备课凭《设备(固定资产)转移单》办理设备资产使用部门属性的修改；集团内部的设备调拨由双方企业的设备课和财务部门凭《设备(固定资产)转移单》办理设备资产的销帐和入帐。
6.5.4 设备的封存与启封
1. 设备封存：
1). 由于某种原因需要停用某台设备，估计停用时间长达6个月(含)以上的须办理设备封存手续
2). 由使用部门填写《设备封存/启封申请表》，经设备部门审核，由主管副总同意。
3). 设备在提交封存前由使用部门进行全面地检修和保养，保证设备处在完好状态；设备课进行封存前技术鉴定。
4). 设备在同意封存后使用部门仍然对设备的使用管理负责，必须参照6.3.1条款和6.3.2条款对设备定期进行清洁、保养、维护和性能精度检测，并注意防尘、防锈。
5). 《设备封存/启封申请表》一式二份，分别由设备课、财务部门存档。设备课凭《设备封存/启封申请表》办理设备资产的状态属性的修改。
2. 设备启封：
1). 因某种原因需要启用封存设备时，由使用部门到设备课填写原设备封存的《设备封存/启封申请表》的启封部分内容。
2). 设备的启封经设备部门审核，由主管副总同意。
3). 设备课凭《设备封存/启封申请表》办理设备资产的状态属性的修改。并复印一份交财务部门存档。
6.5.5 设备的报废
1. 当设备存在如下一种或多种状况时，根据实际原因填写《设备报废申请单》。
1). 设备到达使用年限、精度失效、性能落后、无修理价值的。
2). 由于工艺变更、新产品改型、技术更新或其他原因，使设备失去使用价值的。
3). 由于异常原因，使设备导致损坏而不能使用，又无法修复的。
4). 由于安全、环境保护等原因，导致对人身安全存在重大危险和职业卫生、环境保护产生重大影响的。

2. 设备的报废由设备课提出申请、组织技术鉴定、提交设备处理提议，由使用部门、设备部门、主管副总审核，财务部门核准，中心总经理同意。
3. 《设备报废申请单》同意后由设备课组织将设备移离生产现场处理。
4．设备课和财务部门根据同意的设备《设备报废申请单》对《设备固定资产台帐》进行销帐或其他财务处理。
5. 设备课对报废的设备要单独设置台帐并及时处理，残值尽量收回。整机或部分价值可转移再运用的，需在《设备报废申请单》提出转移部分的去向，用途和价值评估。
5. 设备整机作为二手设备处理的，参照第6.1.3条款的措施执行。
6.6 设备的管理考核
1．为贯彻设备管理体系的详细规定和措施检查设备管理的水平，保障设备的使用维护得到有效地执行，设备课负责对使用部门的设备管理水平和业绩进行检查和考核。
2． 检查考核范围：设备管理体系所涵盖的所有内容。重要内容包括设备运行保障的费用状况；设备操作维护等文献的编制、发放、张贴与执行状况；设备运行与交接班等各项记录；设备的操作、点检、清洁、润滑、保养、故障维修与计划维修的执行状况与设备的状况；设备故障发生率；设备事故发生率；设备台帐的帐、物、卡的一致性；设备技术改造、大修、二级保养、计划维修的执行状况；设备检查、故障分析等的整改措施的执行状况等。
3．检查考核措施：
1). 设备管理的执行与记录的检查考核由设备课组织进行定期(月度检查、平常巡查)或不定期抽查，每月记录设备故障率、事故发生率等，编写《设备检查整改计划表》并提出考核意见。
2). 费用的使用状况每季度记录一次，填报《设备费用状况记录报表》并提出考核意见。
3). 设备台帐的帐、物、卡的一致性每年进行二次大盘点，填报盘点成果并提出考核意见。
4). 其他的考核项目由设备课根据企业设备管理的水平与业绩状况编制有关检查考核的详细措施并组织实行。
4． 检查考核的贯彻：设备课在组织进行检查并提出考核意见，由设备主管副总同意后各部门贯彻体现考核意见。
7． 设备文献
7.1 设备作业指导文献
1．设备的作业指导文献由设备课编写，设备课长审核，主管部长同意。
2．设备的作业指导文献应在设备交付使用的同步编审批并发放使用部门执行。
3．设备的作业指导文献为设备管理体系的受控文献，由设备课统一管理(归档、发放、回收并记录)。发放时加盖红色“受控”字样。
4．使用部门必须管理保留好作业指导文献，并张贴或悬挂在设备的醒目位置，以以便员工随时查阅、执行。
5．设备作业指导文献分类：
1）．设备操作规程：所有设备均必须编写设备操作规程，以指导操作工操作使用设备的详细措施的作业指导文献。
2）．设备维护保养规程：重点设备应编写设备维护保养规程，以指导维修作业时的操作规范、要点、注意事项的作业指导文献。
3）．设备点检作业指导卡：重点设备应编写设备点检作业指导卡，以指导操作工、维修工等对设备进行平常点检作业的作业指导文献。
4）．设备润滑图表：重点设备应编写设备润滑图表，以指导操作工、维修工等对设备进行润滑保养的作业指导文献及图示。
5）．设备性能精度检查登记表：重点设备应设备性能精度检查表，以指导维修工等对设备进行性能精度检查的作业指导文献
7.2 设备使用的登记表格
1．设备登记表格的样式见第8条款的登记表格。
2．设备登记表格由使用部门每月底搜集并进行有关分析，每月3日上交设备课归挡。
7.3 设备技术文献
1．设备技术文献的种类：
1）．立项：立项汇报、设备购置呈批表、技术改造项目计划。
2）．采购：招标评审记录、价格审核报批表、协议、技术协议书、设备验收技术方案、验收移交单。
3）．台帐管理：设备入仓凭证、设备增值(合并)申请、设备封存/启封、设备报废单，以及设备转移单。
4）．供应商提供的设备技术文献：合格证、使用阐明书、图纸、程序等。
5）．其他文献：技术监督局等频发的安全使用许可证书、检测汇报等。
2．设备技术文献由设备课负责保管。
3．设备技术文献保留至设备报废后1年。如设备移交至集团内其他企业，设备技术文献附件设备移交。
7.4 设备文献的管理
1．设备的作业指导文献、登记表格、技术文献等设备文献由设备课负责保管。
2．设备课应建立设备文献的借阅管理规定，登记借阅状况并准时追回。
3．对于遗失文献的负责人按规定进行考核。
4．遗失的文献假如可以从其他部门或供应商等处进行复制或补发的，设备课应负责补全。