1、
家俱仓库工具管理流程图
编制:
日期:
审核:
审批:
呈送:总经办
抄送:各部门
工具申购管理流程图
由使用部门申购
仓库经理审核
总经办审批
使用部门写单申购
使用部门主管/经理审核
使用部门总监审核
不申购
PMC部下采购订单
采购部采购
仓库收货入库
工具申购
与否为常规使用工具
由仓库申购
与否低于安全库
2、存
仓库写单申购
编制:
审核:
审批:
工具领用管理流程图
登记个人台账
领用人写领料单
部门主管/经理审核
工具仓管理员查询个人台账
必须以旧换新
工具领用
与否有领相似工具
按单发放工具
与否能偿还旧工具
管理员开《工具遗失单》
直接更换
登记个人台账更换信息
遗失人签名确认
管理员下个人台账领用记录
管理员交财务扣款
编制:
审核:
审批:
工具偿还管理流程图
在职人员
管理员下个人台账
与否偿还已领工具
与否能修复使用
重新进账待用
报废下账
管理员下个人台账财务扣款
管理员下个人台账
3、
遗失人签名确认
管理员开《工具遗失单》/在《离职移交清单》备注
管理员写单送设备部检修
正常辞职人员
自离人员
管理员在车间清理回收
与否能回收
车间主管注明原因
工具偿还
编制:
审核:
审批:
工具维修管理流程图
与否能维修后使用
小故障维修
使用人凭单在仓库下个人台账
使用人直接在设备部维修后使用
设备部开《报废单》报废
大故障维修
使用人凭《设备维修单》维修
使用人继续使用
工具维修
如需领用重新开单领取
编制:
审核:
审批: