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1、汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：质量部 考核日期：2013年3月2日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 合格 3 过程检验 工序抽检或全检，应有记录 关键件全检，非关键件抽
2、检，无漏检。 合格 4 最终产品检验 进行100%检验，应有记录 对最终产品进行全检。 合格 5 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 合格 6 计量器具检定 按规定进行周期检定 已经进行周期检定。 合格 7 过程验证、工装验证 参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证 已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。 合格 8 标识 进行检验状态标识、不合格品标识 未按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。 不合格，没有对不合格标识 -10 考核人签
3、字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：供应部 考核日期：2013年3月8日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 供方调查评价 对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。 已进行调查评价并形成记录。 合格 3 采购活动
4、 按采购清单内容及质量要求进行采购。 未按规定要求进行采购。 不合格 -15 4 采购物资质量 物资质量合格率100%。 购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。 合格 5 仓库管理 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 合格 6 材料台帐及记录 材料管理记录是否完善 记录完善并已分类整理或归档 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产部
5、 考核日期：2013年3月15日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 生产计划 是否制定生产计划，计划是否均衡。 已制定生产计划并尽量做到均衡。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 摆放不整齐 不合格 -20 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品
6、标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律考核 是否对车间进行工艺纪律考核。 对车间进行了工艺纪律考核。 合格 8 安全文明生产 执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 安全无事故，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限
7、责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产车间 2013 年 3月22 日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 产品交验合格率 整机装配一次交验合格率≥98% 已达到目标规定要求。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 存放整齐有序，零部件
8、无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律 是否执行工艺规程和工艺管理规定。 已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。 合格 8 安全文明生产 是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生
9、产区域卫生状况如何。 无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：质量部 考核日期：2013年6月2日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部
10、检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 合格 3 过程检验 工序抽检或全检，应有记录 关键件全检，非关键件抽检，无漏检。 合格 4 最终产品检验 进行100%检验，应有记录 对最终产品进行全检。 合格 5 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 合格 6 计量器具检定 按规定进行周期检定 已经进行周期检定。 合格 7 过程验证、工装验证 参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证 已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。 合格 8 标识 进行
11、检验状态标识、不合格品标识 未按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。 不合格，没有对不合格标识 -10 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：供应部 考核日期：2013年6月7日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格
12、 2 供方调查评价 对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。 已进行调查评价并形成记录。 合格 3 采购活动 按采购清单内容及质量要求进行采购。 按规定要求进行采购。 合格 4 采购物资质量 物资质量合格率100%。 购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。 合格 5 仓库管理 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 合格 6 材料台帐及记录 材料管理记录是否完善 记录完善并已分类整理或归档 合格 考核人签字
13、 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产部 考核日期：2013年6月13日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 生产计划 是否制定生产计划，计划是否均衡。 未按制定生产计划并尽量做到均衡。 不合格 -15 3 定置管理 车间内工
14、装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 摆放整齐，清洁干净。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律考核 是否对车间进行工艺纪律考核。 对车间进行了工艺纪律考核。 合格 8 安全文明生产 执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，
15、生产区域卫生状况如何。 安全无事故，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产车间 2013 年 6月20 日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 产品交验合格率 整机装配一次交验合格率≥9
16、8% 已达到目标规定要求。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 存放整齐有序，零部件无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 未关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。 不合格 -10 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律 是否执行工艺规程和工艺管理
17、规定。 已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。 合格 8 安全文明生产 是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：质量部 考核日期：2013年9月1日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与
18、目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 合格 3 过程检验 工序抽检或全检，应有记录 关键件全检，非关键件抽检，无漏检。 合格 4 最终产品检验 进行100%检验，应有记录 对最终产品进行全检。 合格 5 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 合格 6 计量器具检定 按规定进行周期检定 已经进行周期检定。 合格 7 过程验证、工装验
19、证 参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证 已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。 合格 8 标识 进行检验状态标识、不合格品标识 按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：供应部 考核日期：2013年9月7日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体
20、系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 供方调查评价 对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。 已进行调查评价并形成记录。 合格 3 采购活动 按采购清单内容及质量要求进行采购。 未按规定要求进行采购。 不合格 -15 4 采购物资质量 物资质量合格率100%。 购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。 合格 5 仓库管理 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 合格 6 材料台帐及记录 材料管
21、理记录是否完善 记录完善并已分类整理或归档 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产部 考核日期：2013年9月14日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 生产计划
22、 是否制定生产计划，计划是否均衡。 已制定生产计划并尽量做到均衡。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 摆放整齐，清洁干净。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律考核 是否对车间进行工艺纪律考核。 对
23、车间进行了工艺纪律考核。 合格 8 安全文明生产 执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 安全无事故，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产车间 2013 年 9月20日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有
24、展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 产品交验合格率 整机装配一次交验合格率≥98% 已达到目标规定要求。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 存放整齐有序，零部件无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 消耗过度。 不合格 -20 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到
25、98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律 是否执行工艺规程和工艺管理规定。 已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。 合格 8 安全文明生产 是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：质量部 考核日期：2014年1月7日
26、序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 合格 3 过程检验 工序抽检或全检，应有记录 关键件全检，非关键件抽检，无漏检。 合格 4 最终产品检验 进行100%检验，应有记录 对最终产品进行全检。 合格 5 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 合格
27、 6 计量器具检定 按规定进行周期检定 已经进行周期检定。 合格 7 过程验证、工装验证 参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证 已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。 合格 8 标识 进行检验状态标识、不合格品标识 按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：供应部 考核日期：
28、2014年1月15日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 供方调查评价 对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。 已进行调查评价并形成记录。 合格 3 采购活动 按采购清单内容及质量要求进行采购。 按规定要求进行采购。 合格 4 采购物资质量 物资质量合格率100%。 购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。 合格 5 仓库管理 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏
29、 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 合格 6 材料台帐及记录 材料管理记录是否完善 记录完善并已分类整理或归档 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产部 考核日期：2014年1月18日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的
30、展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 生产计划 是否制定生产计划，计划是否均衡。 已制定生产计划并尽量做到均衡。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 未按规定摆放 不合格 -15 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备
31、完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律考核 是否对车间进行工艺纪律考核。 对车间进行了工艺纪律考核。 合格 8 安全文明生产 执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 安全无事故，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产车间 2014 年 1月25日 序号 考核项目 考核内容 考核记录
32、 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 产品交验合格率 整机装配一次交验合格率≥98% 已达到目标规定要求。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 存放整齐有序，零部件无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按
33、规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律 是否执行工艺规程和工艺管理规定。 已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。 合格 8 安全文明生产 是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：质量部
34、 考核日期：2014年4月2日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 合格 3 过程检验 工序抽检或全检，应有记录 关键件全检，非关键件抽检，无漏检。 合格 4 最终产品检验 进行100%检验，应有记录 有漏检。 不合格 -25 5 售后服务的技术支
35、撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 合格 6 计量器具检定 按规定进行周期检定 已经进行周期检定。 合格 7 过程验证、工装验证 参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证 已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。 合格 8 标识 进行检验状态标识、不合格品标识 按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：供应部
36、 考核日期：2014年4月11日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 供方调查评价 对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。 已进行调查评价并形成记录。 合格 3 采购活动 按采购清单内容及质量要求进行采购。 按规定要求进行采购。 合格 4 采购物资质量 物资质量合格率100%。 购进原材料有材质单，铸件及标准件等经
37、检验均符合要求。 合格 5 仓库管理 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 合格 6 材料台帐及记录 材料管理记录是否完善 记录完善并已分类整理或归档 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产部 考核日期：2014年4月15日 序号 考核项目 考核内
38、容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 生产计划 是否制定生产计划，计划是否均衡。 已制定生产计划并尽量做到均衡。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 摆放整齐，清洁干净。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格
39、 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律考核 是否对车间进行工艺纪律考核。 对车间进行了工艺纪律考核。 合格 8 安全文明生产 执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 安全无事故，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产车间
40、 2014 年 4月21日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 产品交验合格率 整机装配一次交验合格率≥98% 已达到目标规定要求。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 存放整齐有序，零部件无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进
41、行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律 是否执行工艺规程和工艺管理规定。 已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。 合格 8 安全文明生产 是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
42、被考核部门：质量部 考核日期：2014年8月1日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 合格 3 过程检验 工序抽检或全检，应有记录 关键件全检，非关键件抽检，无漏检。 合格 4 最终产品检
43、验 进行100%检验，应有记录 对最终产品进行全检。 合格 5 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 合格 6 计量器具检定 按规定进行周期检定 已经进行周期检定。 合格 7 过程验证、工装验证 参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证 已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。 合格 8 标识 进行检验状态标识、不合格品标识 按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工
44、艺管理考核记录 被考核部门：供应部 考核日期：2014年8月8日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 供方调查评价 对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。 已进行调查评价并形成记录。 合格 3 采购活动 按采购清单内容及质量要求进行采购。 按规定要求进行采购。 合格
45、 4 采购物资质量 物资质量合格率100%。 购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。 合格 5 仓库管理 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 合格 6 材料台帐及记录 材料管理记录是否完善 记录完善并已分类整理或归档 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产部
46、 考核日期：2014年8月12日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 生产计划 是否制定生产计划，计划是否均衡。 已制定生产计划并尽量做到均衡。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 摆放整齐，清洁干净。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。 合格
47、 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律考核 是否对车间进行工艺纪律考核。 对车间进行了工艺纪律考核。 合格 8 安全文明生产 执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 安全无事故，车间卫生状况良好。 合格 考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：生产车间
48、 2014 年 8月17日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 产品交验合格率 整机装配一次交验合格率≥98% 已达到目标规定要求。 合格 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。 存放整齐有序，零部件无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。 合格 4 工序产品质量 对关键工序质
49、量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。 对关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。 合格 5 材料定额消耗 按图纸工艺文件规定核算材料消耗。 按规定消耗无浪费。 合格 6 设备保养 对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。 设备完好率达到98%以上。 合格 7 工艺纪律 是否执行工艺规程和工艺管理规定。 已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。 合格 8 安全文明生产 是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。 无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。 合格
50、考核人签字 管理者代表意见 汉中特变电工有限责任公司工艺管理考核记录 被考核部门：质量部 考核日期：2014年10月8日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 扣分情况 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 合格 3 过程检验
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