质量责任追踪和激励制度(检定版).doc

质量责任追究和激励制度

1．目的
为了提高员工的质量意识，全面落实质量管理责任制度，确保产品质量合格，以达到客户满意的目的。
2.范围
适用于公司所有与质量相关的人员。
3.职责
3.1质量部：
a) 负责主管、协调、监督各类质量事故、事件（包含内部质量事故、外协外购质量事故、顾客投诉及售后服务质量事故等）的调查、报告工作；
b) 负责将质量奖惩的信息上报办公室；
c) 负责通报质量事故的处理结果。
3.2生产部、技术开发部、办公司（采购）
负责本部门内部的质量责任的追究和落实。
3.3办公室（财务）
a) 负责对质量部上报的信息核定；
b) 负责质量处罚和质量奖励的兑现。
4.定义
4.1质量事故：造成或可能造成重大经济损失的的质量事件。
4.2事故定性
4.2.1 设计、工艺缺陷质量事故：指在产品和工艺出现的显而易见的、常识性的设计错误，含图纸错误、工艺卡片错误等；
4.2.2 采购过程质量事故：在采购时，因采购产品的图纸、工艺、合同出现错误，导致采购产品失效；
4.2.3 加工过程质量事故
a）加工过程中由加检验员或其他非操作人员发现的因未按流程、规定、工艺、图纸、不自检等要求作业而引起的产品不合格（不合格品数量占当批次5%以上时）；
b) 加工过程中由检验员或管理人员发现的不首检、不自检、不送终检、不按工艺、图纸、规定等要求作业的但未产生不合格的行为；
c）生产过程中，因操作失误导致产品报废，但不上报质量部的行为。
4.2.4 顾客投诉质量事故
a) 顾客投诉的设计、工艺缺陷质量事故：因设计缺陷或工艺缺陷导致客户使用过程中产品失效造成的质量事故；
b) 顾客投诉的产品不合格质量事故：因加工人员未按流程、规定、工艺、图纸等要求作业而产生的不合格产品检验人员未在发货前检出，导致客户投诉的质量事故。
4.2.5 管理质量事故
a) 设计部门未按规定下发新图纸或更改图纸后未更换图纸等行为；
b) 生产部门未按规定给员工提供产品图纸、工艺卡片、适用的刀具设备等行为；
b) 质量部为按要求进行检验、试验等行为
c) 对部门所属质量事故不重视、不采取措施或视而不见等行为；
d) 对内审或管评过程中出现的不符合项、改进项等未按要求按期完成相关工作的行为；
e) 其它于会影响质量的相关行为。
4.2.5 重复质量事故：在一年内发生多次同样或类似的质量事故，或同一人员在一年内发生多次质量事故。
5.工作程序
5.1发现质量事故时应：
5.1.1 当4.2.1中的质量事故发生后，发现人员或部门应及时上报质量部，由质量部对涉及设计、工艺缺陷的图纸、卡片及因设计、工艺缺陷造成的不合格品进行区分、标识、隔离；
5.1.2 当4.2.2中的质量事故发生后，发现人员或部门应及时上报质量部，若外协外供产品未交付，则质量部应要求供方对采购产品的图纸、工艺、合同及加工的产品进行区分、标识、隔离，若已交付，则质量部应要求供方对采购产品的图纸、工艺、合同进行区分、标识、隔离，并对已交付的产品进行区分、标识、隔离；
5.1.3 当4.2.3.a)中的质量事故发生后，发现人员或部门应及时通知质量部，质量部根据事故发生位置进行管控，对不合格品和隐患品进行区分、标识、隔离；
5.1.4 当4.2.3.b、c)中的质量事故发生后，发现人员或部门应及时通知质量部，质量部应要求相关人员立即停止作业，并对其加工的产品进行区分、标识、隔离；
5.1.5 当4.2.4中的质量事故发生后，发现人员或部门应及时通知质量部，质量部应及时联系顾客调查质量事故详细情况；
5.1.6 当4.2.5中的质量事故发生后，发现人员或部门应及时通知质量部，质量部应对管理失效涉及的产品进行区分、标识、隔离，并对失效管理进行管控。
5.2质量事故处理
当质量部对质量事故涉及的产品或行为进行管控后，应按照《不合格品控制程序》召集不合格品小组成员，对质量事故发生的原因进行分析，并制定纠正预和处置措施，开具《不合格品审理处置单》，检验员应对《不合格品审理处置单》中制定的措施落实情况进行跟踪，并确认效果。
5.3处罚制度
5.3.1 质量部在质量事故处理完成后，应对事故造成的经济损失进行统计，包含直接损失（不合格产品的原材料、外协费等）、制造费用（人员工时费、电费、刀具等）、间接费用（运输费、包装费、公司交货延误罚款、市场声誉损失等）；
5.3.2 当质量事故产生经济损失时，由公司内部造成时：
a)对直接责任人按照质量事故经济损失总额的20%进行处罚，直属领导按10%处罚，当发生重复质量事故是时，每次直接责任人和直属领导按原基础10%递增进行处罚；
b)当质量事故未产生经济损失时，对直接责任人处罚50元，直属领导处罚50元，当发生重复质量事故时，每次直接责任人和直属领导按原基础20%递增进行处罚；
c)质量部应将质量事故的处罚信息上报办公室，由办公室核定金额，并在月度工资内扣除兑现。
5.3.3当质量事故产生经济损失时，由公司外部造成时：
a）应按合同、质量协议、其它约定要求追究外部责任方直接经济损失、间接经济损失、法律责任等；
b)质量部应将质量事故的处罚信息上报办公室，由办公室核定金额，并在货款中扣除，当货款金额不足以支付公司损失时，办公室应采取相应法律措施。
5.4奖励制度
5.4.1 当质量事故产生经济损失时，对发现质量事故并及时上报质量部的员工（非责任人或责任人直属领导），按照质量事故严重程度奖励50或100元（工资中发放）；
5.4.2 质量部每年年底应对所有生产员工的年度加工质量情况进行统计，对加工质量最好的员工颁发年度质量奖（奖金为1000元）；
5.4.3 质量部应将质量事故的奖励信息上报办公室，由办公室进行核定，并在月度工资内兑现，年度质量奖应根据质量部提供的信息，在年终奖中对奖励进行兑现。
5.5质量事故通报
质量部应对每次发生的质量事故进行通报，通报内容包含质量事故的描述，奖惩等信息。
6.相关文件、记录
6.1《不合格品控制程序》
6.2《不合格品审理处置单》

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附加说明：
拟制单位：质量部
起 草：李赢
审 核：
批 准：