小区宽带工程验收工作规范附件.doc

华 数 网 通 信 息 港 有 限 公 司
工 程 验 收 工 作 规 范
本规范是华数网通信息港有限公司工程的竣工验收操作依据，适用于电气、光缆、管线等各类工程。
一、竣工资料提交
工程完工后施工单位应在最短的时间内（客户工程5个工作日内，割接工程15个工作日内）提交电子版路由图，图纸上要求登记施工负责人和联系电话便于维护人员查询情况。在未上缴电子版路由图期间，由原施工单位承担维护责任。工程竣工后15天内（最长不超过2个月），施工单位按照规范要求编制竣工资料一式五份，交工程验收小组（由工程建设和维护部门联合组成）审查。提交正式竣工资料文本同时可认为施工单位提出验收申请。工程小组对竣工资料后逐一登记编号，并根据审核程序对竣工资料进行初步审查，主要内容为核对竣工图纸和设计图纸、初审材料耗用清单、核对施工联系单，检验技术指标的测试记录是否真实合理，对管线工程要及时组织管道试通工作。初审合格的工程项目，由工程验收小组根据先后次序和工程轻重缓急情况，通常情况下在一个月内安排验收。 无特殊情况，施工单位在工程竣工后的2个月内不提交竣工资料，每推迟1个月将在决算中扣除10％的项目施工费，推迟5个月后，由验收小组组织工程部、维护部门进行验收移交，不再安排决算。
二、工程实地验收的组织和验收内容
工程验收由验收小组组织，参加人员包括验收小组成员、工程建设实施负责人、施工单位代表、工程维护部门片区负责人（或维护人员）。验收重点是以下几个方面：
（一） 竣工图纸和实际施工是否相符；
（二） 施工安装工艺是否符合相关规范；
（三） 接电接地等关键安全环节是否稳妥可靠；
（四） 网络技术指标是否符合设计要求；
（五） 图纸标注的工程量与现场实测是否相符；
（六） 设备安装的数量和位置是否准确。
本公司参加验收人员需要分工对以上项目进行核实、检验、测量。只有所有现场验收结果都是合格的工程才能评定为合格。
三、不合格工程整改
验收小组在收到竣工资料后，按照规范要求对竣工资料进行初审，初审视作第一次初验，竣工资料不合格的要求施工单位重新编制竣工资料，竣工资料编制的具体要求参照华数网通公司统一发文的《竣工资料编制要求》。实地验收中被判定为不合格的工程，由验收部签发不合格工程《整改通知书》，工程部组织整改后重新登记，进入下一轮验收流程。为促进各施工单位加强管理，提高工程施工质量，凡验收不合格的工程，经整改第二次验收合格的，建议在决算时将扣除该项目施工费的5％－10％作为惩罚；第三次验收合格的，建议在决算时将扣除该项目施工费的10％－25％作为惩罚。第三次验收不合格，该不合格工程将移交工程实施部门整改。并建议工程实施部门重新审查该施工单位的施工能力，造成重大损失的，视情节给予惩罚，直至取消施工入围资格。验收部将每季度出具验收简报，简报内容包括一个阶段以来的工程验收简况，发现的问题及解决的建议等，简报将分别通报工程实施部门、维护公司、审计部门、所有施工单位，并抄送相关公司领导。
四、工程验收技术标准
分别参照华数网通信息港有限公司《电气施工规范》、《小区管道施工规范》、《光缆线路工程验收规范》等相关技术、工艺规范。
五、验收方法
1.管线工程：管线工程验收含五个分项，分别是可见部分施工工艺、施工过程中的工艺规范、试通结果、监理意见和工程量测量的符合程度。
1) 对可见部分施工工艺的检查方法:对所有可见部分的施工工艺进行抽查，包括人（手）孔内外部分，管线进入人（手）孔部分，引上部分等。人（手）孔及引上部分要求视工程的规模不同按20%——100%的比例进行检查。所有参加验收的部门对该项目进行单独评定，评定结果为合格和不合格两种，只有所有评定为合格的工程，该项目检验结果才能视为合格。
2) 对施工过程中的工艺规范的评定:由工程实施部门和监理部门根据施工过程中的管理和监理记录，单独给出评定。评定结果分为合格和不合格两种。只有两者都给出合格的评定，该项目检验结果才能视为合格。
3) 对试通结果的评定:由工程实施部门和监理部门根据施工过程中不同阶段的试通和完工后的试通检测结果，来评定该项目。评定结果分为合格和不合格两种，只有两者都给出合格的评定，该项目检验结果才能视为合格。
4) 监理意见:根据监理部门签署提交的监理意见，评定为合格或者不合格。
5) 对工程量符合度的评定:管线工程的工程量是指各类规格管线的长度和手孔、立箱、引上管等的数量。管线工程的符合度是指实测管段的长度与图纸标注的长度的比值，以百分比表示。视工程规模的大小和性质，一般按20%——100%的范围进行现场测量。符合度必须达到98％以上，否则视为不合格工程。
6) 综合评定:验收小组根据上述五项结果，进行综合评定，凡检验结果有一项或者多于一项不合格，都被定为不合格工程。
2.电气工程：电气工程验收主要含四个分项，分别是施工工艺、线路标识、电气指标、工程量符合度。
1) 对施工工艺的评定:对照电气施工规范标准对该项目进行评定。所有参加验收的部门对该项目进行单独评定，评定结果分为合格和不合格两种，只有所有评定为合格的工程，该项目检验结果才能视为合格。
2) 对线路标识的评定:线路（含单体预埋线缆和室外线路）标识需要做到清楚、规范、准确。标识方法参照施工规范。所有参加验收的部门对该项目进行单独评定，评定结果分为合格和不合格两种，只有所有评定为合格的工程，该项目检验结果才能视为合格。
3) 电气指标:针对光缆和电缆等接入方式不同，抽测10%-20%的相关指标（网络流量或电平等）。电气指标不能达到设计规范要求的，视为不合格工程。所有参加验收的部门对该项目进行单独评定，评定结果分为合格和不合格两种，只有所有评定为合格的工程，该项目检验结果才能视为合格。
4) 工程量符合度的评定:电气工程的工程量一般是指布放钢绞线、和电缆、光缆，安装调试指定的设备和完成连接工序等在决算时按标准支付施工费用的施工项目的数量。电气工程的符合度一般指通过对某几段管距或杆距的长度的实际测量，与对应的图纸标注的长度的比值，以百分比表示。电气工程的符合度必须达到95％以上，该检验项目才是合格的。
5) 检验结果的综合评定:验收小组根据上述四项结果，进行综合评定，凡检验结果有一项或者多于一项不合格，都被定为不合格工程。
3.零星工程的验收：单个点的光缆或电缆接入工程，由施工单位根据完工项目数量，按月提交竣工资料，相同项目类型可以合并成册，合并申报时要求有汇总的施工费用决算表和材料耗用清单，并附有每项施工的工程量统计表和单独的耗料表。工程项目一般按客户光缆工程类、抢修类、割接类、用户安装类（PPPOE）等分类。主支干光缆扩容、大型客户工程、新建小区等项目必须单独成册。对于零星工程，验收小组在规定时间内组织对工程进行抽查验收，一般按项目的10－20％的比例对工程进行实地验收。抽检不合格的工程按册整改，验收合格的工程由验收小组出具验收报告并审核耗材，经由工程部、维护部等相关人员签字后移交决算。
六、工程量的确定办法
施工单位在申报竣工资料时，应该包括工程量的统计表（或决算），工程在验收时，通过现场抽查结果和竣工资料的比对，结合施工规范和工艺要求，按一般工程通用原则确定工程量。
（1）、管线工程:现场测量结果和图纸进行比对，按误差比例确定工程量，如管现场无法测量实际工程量，（如管线因条件限制没有按直线铺设，或在施工过程中有变更，应通过联系单确认）。人手孔的数量一般现场清点来确认。
（2）电气工程:现场测量的一般是钢绞线（架空线路）或管道（预埋工程）的直线距离，考虑不同工程的工艺要求和施工规范，按一般通用原则确定线缆的长度，如果有特殊情况，必须在图纸上注明，或通过联系单确认，经现场确认才予以采纳。安装设备的数量需经过清点确认。
七、工程竣工资料要求
送交验收部门验收资料应包括验收申请报告、开工竣工报告，工程立项表（或工程任务书）、施工任务书、工程联系单、工程竣工图纸及其电子文档（AutoCAD格式）、材料平衡表（形式参见Excel表格）等，架空电杆在10根以上的线路工程应提供杆路记录表，主干光缆应提供光纤测试图表。管线工程应有监理和试通报告，招标工程应有招标合同，道路管线工程及其它有特殊要求的工程应附上决算资料 。
1.验收申请报告:工程验收申请报告由施工单位填报，施工负责人签字后随其他资料一起送交验收小组，格式参见附录1。
2.工程竣工报告（概况说明）:施工单位填写的工程概况描述，就是工程竣工说明。写明该项目的名称、建设部门、开工竣工日期、工程量统计、决算的编制依据及施工单位认为有必要反映披露的信息，当需要说明的信息较多时，可以用附页说明，要有项目负责人的签名和建设部门负责人的审核。
3. 施工任务书:由工程建设部门填写，要写明工程简况，开工日期，预计竣工日期。抢修移线工程实施原因、大概的工程量，管线工程如需破路面，要写明长度及何种路面等，一些在《施工任务书》上无法确定的因素，可以通过《联系单》确认。任务书是工程决算的重要参考依据。
4.工程竣工图纸:为规范竣工资料，提高竣工资料的参考利用价值，为日后的工程资料信息化管理作准备，施工单位提供的竣工图纸应符合要求。
5.工程联系单:工程在施工过程中需要变更原设计方案或施工时需要采取特别工艺措施时，需要开具工程联系单。涉及变更原设计的联系单须经工程实施项目负责人和项目设计负责人签字，并注明变更的原因、工程量改变情况。因特别工艺要求的施工变更联系单需要工程项目实施负责人和部门负责人的签字确认。联系单作为竣工资料的一部分。联系单随竣工资料同时递交，进入验收流程后一般不允许补交。
6.杆路（管路）记录表:长度在10档电杆以上的线路工程，需提供杆路记录表。十段以上管路的线路工程，需提供管路记录表，对在竣工图纸上无法标明的铁件等材料，在表格上标明电杆编号及相关信息，走预埋管线的线路工程，要提供管路记录表，格式参照（模式参见附件六）《杆路记录表》。
7.光缆测试图表:对新建主干光缆，非主干的24芯以上光缆或距离在500米以上的光缆，必须提供OTDR测试打印图表（内容为纤芯长度和损耗），主干光缆要求所有纤芯都要提供测试记录，非主干光缆要求每根束管测试2芯以上。
8.监理报告:监理报告由监理（或代维）人员填写。报告要求说明该工程的概况，注明监理记录的数量，施工过程管理是否规范，总体监理情况是否合格。
9.试通报告:试通报告由工程项目负责人填写。报告要说明该工程的试通情况，试通记录的份数，试通过程中发现的问3题及整改情况等。试通报告要经工程部主管审核。
10.施工费用结算表:施工单位根据工程种类的不同，按照华数数字电视公司发布的针对该类别的工程的资费标准，编制施工费用决算表，结算表要有施工单位的盖章和负责人的签名。该表作为审计的主要依据。

11.材料平衡表:按照统一的模板，填报材料的领用数、实用数、结余数。领用数是指以该项目为名领取的数量，实用数指在该项目中使用的实际数量（包括实际使用、余量、损耗等的总和），结余数是指使用后剩余的数量。随竣工资料提交Excel表格电子版本。
12.材料耗用清单：该工程项目耗料清单汇总表，要求以统一的器材编号申报，乙供材料要注明单价和数量，如果该项目使用器材全部甲供，可以在提供《材料平衡表》后省略《材料耗用清单》。随竣工资料提交Excel表格电子版本。
以上材料的申报形式和具体要求，参见华数网通信息港有限公司统一发文的《竣工资料编制要求》。
八、已验收工程的移交
工程项目一经现场验收合格参与验收人员在相关表单上签字，即视作向维护部门移交，维护部门应承担起维护管理的责任。经过有关人员审核的工程，验收人员应及时将工程资料移交到相关部门。
1. 验收综合评定和验收报告表单（原件）、工程立项表、施工任务书、工程联系单、竣工图纸、施工合同、招标合同和现场监理记录和验收记录表、工程耗用材料清单等一并移交审计部门。
2. 审计后的验收综合评定和验收报告（复印件）、竣工图纸各移交一份到工程部和维护部门。
九、验收工作纪律
所有参加验收人员应廉洁自律，验收工作公正透明。公司领导及相关部门要不定期抽查已验收的工程，发现问题及时纠正，并追究相关人员的责任。

华数网通信息港有限公司
二〇〇九年一月五日