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1、 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2019年10月28日 实施日期 2019年10月28日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 部 部 开发技术部 检查部 部 管理小组 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23
2、 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2019/10 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变
3、更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：9
4、页 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 1 董事会关键绩效考核指标 序号 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务 收入增长率 年度 财务部 4 净资产收益率 年度 财务部 5 企业战略 目标实现率 年度 董事会 6 董事工作 报告通过率 年度 董事会 2.2 监事会关键绩效考核指标 序号 指标 考核周期 指标
5、定义/公式 资料来源 1 财务审查计划 按时完成率 年度 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 年度 监事会 3 经营管理监督 会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会 4 各项监督检查 报告提交及时率 年度 监事会 5 列席董事会 会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 6 监事工作 报告通过率 年度 监事会 2.3 总经办关键绩效考核指标 序号 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度
6、 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程 安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4 印鉴违规 使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备 的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月/季/年度 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度
7、 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 2.4 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标维度 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 一五% 考核期内净资产回报率在以上 主营业务收入 一五% 考核期内主营业务收入达到万元 利润额 10% 考核期内利润额达到万元 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到以上 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到以上 内部运营类 年度发展
8、战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在以上 投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在以上 客 户 类 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到以上 品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在以上 客户投诉次数 5% 考核期内控制在以内 学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内达到 员工流失率 5% 考核期内控制在以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.成本费用利润率 成本费用利润率
9、×100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 生产总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到万元 生产成本控制
10、 10% 控制在预算之内 内部运营类 年度企业发展 战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 生产计划完成率 10% 达到100% 产品质量合格率 10% 达到 产品废品率 5% 控制在以内 生产设备完好率 5% 考核期内达到 劳动生产率 10% 比上一考核周期提高 生产安全事故发生率 5% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在‰以内 客 户 类 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在以上 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在分以上 学习发展类 培训
11、计划完成率 5% 考核期内培训达到100% 员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在以内 核心员工保有率 5% 达到以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.6 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部
12、门 指标维度 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到万元 销售收入 10% 考核期内销售收入达到万元 销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到 合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到 销售增长率
13、5% 考核期内达到 市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到 客 户 类 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到 客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在以上 学习发展类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到 本次考核总得分 考核 指标 说明 销售增长率 销售增长率＝ 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字：
14、 日期： 签字： 日期： 2.7 客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 客服总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到万元 客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 客服工作计划完成率 10% 考核期内客服工作计划完
15、成率达到100% 客服标准有效执行率 10% 考核期内客服标准有效执行率达到 客服流程改善目标达成率 10% 考核期内客服流程改善目标达成率在以上 客 户 类 客户投诉处理满意率 10% 考核期内客服投诉处理满意率达到以上 投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到 部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到分以上 学习发展类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.客服流程改善目标达成率
16、 客服流程改善目标达成率= 2.投诉解决率 投诉解决率= 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.8 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 行政总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在以上 主营业务收入 5% 考核期内主营业务收入达到万元 办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围
17、之内 行政成本控制 10% 考核期内企业行政成本控制在预算之内 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 行政工作计划完成率 10% 考核期内行政工作计划完成率达到100% 行政工作流程改善目标完成率 10% 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到 后勤工作计划完成率 10% 考核期内后勤工作计划完成率达到100% 行政办公设备完好率 5% 考核期内达到 客户 类 内部员工满意率 5% 考核期内内部员工满意率达到 后勤投诉次数 10% 考核期内后勤投诉次数不得高于
18、次 学习发展类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到 本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率=×100% 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.9 生产总监绩效考核方案 方案名称 生产总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 甲方 总裁 乙方 生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总
19、监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。 一、考核期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 二、双方的权利和义务 ① 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ② 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 ① 乙方年薪为万元（乙方年薪=固定薪酬×65浮动薪酬×35%）。 ② 每月固定发放薪水人民币；每月浮动部分为元人民币，根据月度打分确定发放额度，并于当月发放。 ③ 每半年根据半年考核的常规指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，
20、奖励额度为元。 四、工作目标与考核 （一）指标考核 生产总监常规的考核指标如下表所示。 考核指标表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 财务 类指标 总产值 总成本 总利润 非财务类指标 生产计划编制的及时性 生产计划完成率 原料供应的及时性 产品优良率 产品合格率 安全生产事故 …… （二）年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重
21、点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 （三）工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 ① 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 ② 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 ③ 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ④ 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
22、 2.10 销售总监绩效考核方案 方案名称 销售总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 一、目的 为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。 二、责任期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 三、职权 ① 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 ② 对市场营运有决策建议权。 ③ 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 ④ 市场营运费用规划及建议权。 四、工作目标与考核 （一）业绩指标及考核标准 指标 考核标准 销售额 绩效目标值为
23、每低于1%，减分，完成率<，此项得分为0 销售增长率 绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率<，此项得分为0 销售计划完成率 绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率<，此项得分为0 销售回款率 绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率<，此项得分为0 销售费用率 绩效目标值≤，每高于1%，减分，费用率>，此项得分为0 市场占有率 绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率<，此项得分为0 （二）管理绩效指标 ① 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达分，每低分，减分。 ② 客户有效投诉次数每有1例，减分。 ③ 核心员工保有率达到，每低于1%
24、减分。 ④ 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减分。 ⑤ 部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减分。 ⑥ 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减分。 五、附则 ① 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 ② 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 2.11 财务总监绩效考核方案 方案名称 财务总监绩效考核目标责任书 受控状态 编
25、 号 一、岗位类别和聘期 姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监 入职时间 年月日 聘 期 年月日年月日 考 核 期 年月日年月日 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减分。 2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供
26、有效的相关信息，减分分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减分。 4.投资回报率达到，每低1%，减分。 5.资金利用率达到，每低1%，减分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在分以上，加分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估
27、 说明：① 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 ② 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员
28、 编制日期 审核日期 批准日期 12 战略规划部关键绩效考核指标 序号 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 战略规划方案 编制及时率 年度 战略规划部 2 战略规划方案 通过率 年度 战略规划部 3 行业分析报告 提交及时率 年度 战略规划部 4 战略项目 进度控制 年度 战略项目按进度计划执行 战略规划部 5 业务流程改善 计划按时完成率 年度 战略规划部 6 提出并被采 纳的建议数 年度 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数 战略规划部
29、 一三 企业管理部关键绩效考核指标 序号 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 规范化管理推进 计划按时完成率 年度 企业管理部 2 经营管理计划分析 报告提交及时率 年度 企业管理部 3 内部管理评估 报告提交及时率 年度 企业管理部 4 内部管理培训 计划完成率 年度 企业管理部 5 合同档案 归档及时率 年度 企业管理部 6 提出并被采 纳的建议数 年度 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数 企业管理部 14 战略规划主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 职
30、位 战略规划主管 部门 战略规划部 考核人姓名 职位 战略规划部经理 部门 战略规划部 序号 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 战略规划方案 提交及时率 20% 考核期内战略规划方案提交及时率达到 %以上 2 行业调研计划 按时完成率 一五% 考核期内行业调研计划按时完成率达到 %以上 3 行业分析报告 提交及时率 一五% 考核期内行业分析报告提交及时率达到 %以上 4 经济运行情况分析 报告提交及时率 一五% 考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到 %以上 5 各类报
31、告 提交通过率 一五% 考核期内各类提交的报告通过率在 %以上 6 业务流程改善 计划按时完成率 10% 业务流程改善计划按时完成率在 %以上 7 提出并被采纳的 建议数 5% 考核期内提出并被采纳的建议数在 项以上 8 统计数据 资料完好率 5% 考核期内统计数据资料完好率达到100% 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.行业调研计划按时完成率 行业调研计划按时完成率= 2.各类报告提交通过率 各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下： 各类报告提交通过率=
32、 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 一五 企业管理主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 企业管理主管 部门 企业管理部 考核人姓名 职位 企业管理部经理 部门 企业管理部 序号 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 工作目标按 计划完成率 20% 考核期内工作目标按计划完成率达到100% 2 规范化管理推进 计划按时完成率 一五% 规范化管理推进计划按时完成率达到 %以上 3 经营管理计划分
33、析 报告提交及时率 一五% 考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到 %以上 4 内部管理评估 报告提交及时率 一五% 考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到 %以上 5 管理数据 收集完整性 10% 考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生 6 部门协作 满意度 10% 考核期内部门协作满意度达到 分以上 7 提出并被 采纳的建议数 10% 考核期内提出并被采纳的建议数达到 项以上 8 合同档案 归档及时率 5% 考核期内合同档案归档及时率达到 %以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.工作目标按计划完成率 工作目标按计划完成率= 2.管理数据收集完整性 管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 16 略规划部经理绩效考核方案
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