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1、 1.订单落实管理流程 订单管理人员 生产人员 生产经理 订单审批处理 结束 下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反馈 交货后管理 订单接收 订单 开始 订单评审 订单 订单审批 订单 是 否 订单落实管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 接收 订单 订单管理人员 接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式 《订单接收登记单》 2 订单 评审 组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单 《订单评审记录表》 3 审批
2、生产经理 对订单进行审批 《订单审批规程》 4 订单审批处理 订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按要求完成时，及时与客户沟通 《订单审批处理意见》 5 下达 订单 生产人员 根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行 《订单下达通知书》 6 制订生产计划 根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产 《生产计划》 7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》 8 生产 反馈 如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单 《生产反馈
3、记录表》 2.订单协调管理流程 销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 开始 提供客户订单 技术 研发 制订生产计划 确定物料需求 执行 采购 物料 供应 生产 协调 品质 检验 准备 出货 结束 订单协调管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 提供客户订单 销售主管 与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受 《生产订单》 2 技术 研发 研发人员 根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等 《技术研发说明书
4、》 3 制订生产计划 生产计划人员 制订生产计划，安排订单生产排程 《生产计划书》 4 确定物料需求 物料控制人员 制订物料需求计划，提交《请购单》 《物料需求计划表》 5 执行 采购 采购人员 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 《采购计划单》 6 物料 供应 物料控制人员 及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 《物料供应说明书》 7 生产 协调 生产人员 包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货 《生产跟踪表》 8 品质 检验 品质人员 检
5、验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题 《品质检验表》 9 准备 出货 出货人员 制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付 《出货计划》 3.订单计划安排流程 生产人员 研发人员 物控人员 采购人员 品质人员 开始 订单评审 制订计划 产品研发 控制进度 物料控制 物料采购 物料盘点 执行生产 品质检验 结束 订单计划安排流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 制订 计划 生产人员 与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协
6、调，制订生产计划 《生产计划书》 《订单评审规程》 2 产品 研发 研发人员 依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件 《生产工艺单》 3 控制 进度 生产人员 制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况 《生产进度控制表》 4 物料 控制 物控人员 通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划 《物料控制表》 5 物料 采购 采购人员 按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料 《物料采购申请单》
7、6 物料 盘点 物控人员 根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料 《物料控制表》 7 执行 生产 生产人员 按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产 《生产跟踪表》 8 品质 检验 品质人员 严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品 《品质检验报告书》 4.订单作业进度管理流程 物控人员 采购人员 品质人员 生产主管 仓储主管 制订生产计划 开始 制订采购计划 订货 跟催 品质检验 物料控制 实施生产 进
8、度对比 补救 结束 分析差异原因 客户沟通 存在差异 否 是 订单作业进度管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 制订生产计划 生产主管 根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划 《生产计划表》 2 制订采购计划 物控人员 根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划 《采购计划表》 3 订货 采购人员 根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表 《采购进货进度表》 4 跟催 物控人员 根据进度计划，及时进行跟催 《进度计划表》 5 品质 检验
9、 品质人员 质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕 《品质检验记录》 6 物料 控制 仓储主管 在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员 《物料控制表》 7 实施 生产 生产主管 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部 《生产监控表》 8 进度 对比 将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异 《生产进度控制表》 9 分析差异原因 若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救 《差异分析表》 10 补救 实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采
10、取其他措施 《补救措施》 11 客户 沟通 补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间 5.紧急插单管理流程 生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管 开始 调查与准备 初定计划指标 确定计划指标 物料供应 掌握设备运行状态 了解作业人员状态 抽查产品合格率 监督作业进度 合格 出货 结束 是 否 紧急插单管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 调查与准备 生产计划人员 调查与分析紧急插单的计划与执行
11、情况、物料供应情况等 《紧急插单调查表》 2 初定计划指标 统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标 《插单计划制订程序》 3 确定计划指标 核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 《生产计划指标表》 4 确认物料供应 物料控制人员 确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应 《物料供应调查表》 5 掌握设备运行状态 设备工程人员 随时掌握设备的运行状态，提前预知可能
12、发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修 《设备运行监控表》 6 了解作业人员状态 生产主管 随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态 《作业人员考评表》 7 抽查产品合格率 定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理 《产品合格率抽查表》 8 监督作业进度 定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作 《作业进度控制表》 6.外协订单管理流程 信息调查人员 品质人员 采购人员
13、 辅导人员 选择外协厂商 开始 调查外协厂商 指导控制 监督检查 外协厂商 工艺评审 外协厂商 品质检验 产品交货检验 外协厂商 品质辅导 结束 合格 签发合格单 否 是 外协订单管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录 1 调查外协厂商 生产计划人员 采用调查表等调查方法，调查外协厂商品质 《外协厂商调查表》 2 指导 控制 品质人员 品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂，指导和控制其生产与检验，并处理部分业务及品质事务 3 监督 检查 采购人员 定期
14、到外协厂商进行监督检查 《外协厂商监督检查表》 4 成立评审小组 评审小组 小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成 《外协厂商评审规范》 5 外协厂商品质检验 品质人员 对不同的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检验，对多次合作的外协厂商可免检 《外协厂商品质检验报告》 6 外协厂商品质辅导 提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力 《外协厂商品质辅导方案》 7 产品交货检验 依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准，则进行标识后，收入仓库；若不符合标准，则隔离产品 《产品检验报告》
15、 7.产品报价单 报价日期： 年 月 日 地址： 联系人： 联系方式： 邮件地址： （图片） 产品编号： 产品名称： 颜色 规格
16、 单价 报价类型 供样时间 费用 最少订购量 生产周期 包装要求 备注： 说明：1.单价条款 2.付款方式 3.其他 8.样品追踪表 编号： 日期： 接单日期 制作单号 产品名称 数量 客户 材料 预定制作日期 制作人员 实际完工 确认 寄发 样品费 用 充足 已预订 入库 起 止
17、
18、 9.客户信息卡 编号： 建卡日期： 客户名称
19、客户地址 负责人 电话 客户性质 A个体 B集体 C合伙 D国营 E股份公司 F其他 等级 A级 B级 C级 主要经营项目： 主要联系人： 估计资本额： 年 度 年 年 年 年 年 年 营业额 与本公司合作的业务状况： 交易金额记录： 年 度 年 年 年 年 年 年 营业额 10.订单评审表 订单编号 客户名称 接收日期 产品名称 注意事项 评审 品质部 工程
20、部 市场部 生产部 开发部 评审内容 评审结果 签名/日期： 签名/日期： 签名/日期： 签名/日期： 签名/日期： 生管办总结 签名/日期： 11.供货周期计划表 产品 代号 A特急 周期 B计件 周期 C正常 周期 备注 20（天） 25～26（天） 27～30（天）
21、 说明：1.急件周期加价 5% 2.特急周期加价 20% 12.订单安排表 序号 产品名称 交货日期 接单日期 订单编号 生产单号 数量 说明 1 2
22、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
23、 20 21 22 23 … 13.订单统计表 接 单 日 期 生产 单 号 产品 名称 规 格 订货量 单价 金额 需 要 日 期 物 料 供 应 状况 预 定 日 期 品 质 记 录 完 工 日 期 自 至
24、
25、 14.订单安排记录表 产品名称 编号 规格 接
26、单 日期 订单 编号 订制 规格 数量 交货 业务员 客户 预定 生产 合并 合并后数量 制造单号 备注 完工记录
27、
28、 15.产销协调计划表 名称 规格 单位 期初存货数量A 本期生产数量B 期末存货数量C 本期销售数量A+B-C 单价 金额 备注
29、 16.工时损失记录表 工时记录 项目机种 正常工时 加班工时 停工时间 工
30、作工时 合计 工作时间比率 备注 人数 工时 人数 工时 待料 停电 故障 其他 合计
31、 本日出席人数 本日请假人数 实有人数 实有工时 本日借
32、调人数 借入： 借出： 离职新进人员 17.生产能力分析表 月份： 日期 制造 包装 品质检验 合计 每工时产量 累计生产数量 人数 工时 产量 人数 工时 产量 人数 工时 产量 人数 产量 工时 1 2 3 4 5 6
33、 7 8 9 10 11 12 … 24 25 26 27 28 29 30 31
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