工厂品质管理.doc

工厂品质管理-学习版
第一章：品质控制
一. 品质控制的意义
1、以质量求生存，以信誉求发展；
2、质量方针---持续进步；
3、没有品质，就没有明天；
4、在“开发、生产、存储、销售及售后服务”加强品管力度；
5、建立品质检验、品质保证。确保生产“高品质、低成本、富有竞争力”的产品；
6、持续改进之需要。
二. 品质控制的演变（基本知识）
1.操作者控制阶段：产品质量的优劣由操作者一个人负责控制。
2.班组长控制阶段：由班组长负责整个班组的产品质量控制。
3.检验员控制阶段：设置专职品质检验员，专门负责产品质量控制。
4.统计控制阶段：采用统计方法控制产品质量，是品质控制技术的重大突破，开创了品质控制的全新局面。
5.全面质量管理（TQC）：全过程的品质控制。
6.全员品质管理（CWQC）:全员品管，全员参与。
三. 品质检验方法
1、全数检验：将送检批的产品或物料全部加以检验而不遗漏的检验方法。 适用于以下情形：
①批量较小，检验简单且费用较低；
②产品必须是合格；
③产品中如有少量的不合格，可能导致该产品产生致命性影响。
2、抽样检验：从一批产品的所有个体中抽取部分个体进行检验，并根据样本的检验结果来判断整批产品是否合格的活动，是一种典型的统计推断工作。
①适用于以下情形：
a. 对产品性能检验需进行破坏性试验；
b. 批量太大无法进行全数检验；
c. 需较长的检验时间和较高的检验费用；
d. 允许有一定程度的不良品存在。
②抽样检验中的有关术语：
a. 检验批：同样产品集中在一起作为抽验对象；一般来说，一个生产批即为一个检验批。可以将一个生产批分成若干检验批，但一个检验批不能包含多个生产批，也不能随意组合检验批。
b. 批量：批中所含单位数量；
c. 抽样数：从批中抽取的产品数量；
d. 不合格判定数（Re）：Refuse的缩写即拒收；
e. 合格判定数（Ac）：Accept的缩写即接收；
f. 合格质量水平（AQL）：Acceptable Quality Level的缩写。通俗地讲即是可接收的不合格品率。
3、抽样方案的确定：
我厂采用的抽样方案是根据国家标准GB2828《逐批检验计数抽样程序及抽样表》来设计的。
具体应用步骤如下：
①确定产品的质量判定标准：
②选择检查水平：一般检查水平分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ；特殊检查水平分S-1、S-2、S-3、S-4，一般情况下，采用一般水平Ⅱ。
③选择合格质量水平（AQL）：AQL是选择抽样方案的主要依据，应由生产方和使用方共同商定。
④确定样本量字码，即抽样数。
⑤选择抽样方案类型：如一次正常抽样方案，加严抽样方案，还是多次抽样方案。
⑥查表确定合格判定数（Ac）和不合格判定数（Re）。
四. 检验作业控制
1、进料（货）检验（IQC）：是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。（Incoming Quality Control）
①进料检验项目及方法 ：
a 外观：一般用目视、手感、对比样品进行验证；
b尺寸：一般用卡尺、千分尺等量具验证；
c特性：如物理的、化学的、机械的特性，一般用检测仪器和特定方法来验证。
②进料检验方法：a 全检, b抽检
③检验结果的处理：a接收; b拒收（即退货）; c让步接收; d拣用（挑出不合格品退货）e返工后重检
④依据的标准：《原材料、外购件技术标准》、《进货检验和试验控制程序》、《理化检验规程》等等。
2、过程检验（IPQC）：一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的生产活动的品质控制，即Inprocess Quality Control。亦可称之为FQC（Final Quality Control）
①过程检验的方式主要有：
a. 首件自检、互检、专检相结合；（三检）
b. 过程控制与抽检、巡检相结合；
c. 多道工序集中检验；
d. 逐道工序进行检验；
e. 产品完成后检验；
f. 抽样与全检相结合；
②过程品质控制（IPQC）：是对生产过程做巡回检验。
a. 首件检验；
b. 材料核对；
c. 巡检：保证合适的巡检时间和频率，严格按检验标准或作业指导书检验。包括对产品质量、工艺规程、机器运行参数、物料摆放、标识、环境等的检验;
d检验记录，应如实填写。
③过程产品品质检验（FQC）：是针对产品完工后的品质验证以确定该批产品可否流入下道工序，属定点
检验或验收检验。
a. 检验项目：外观、尺寸、理化特性等；
b. 检验方式：一般采用抽样检验；
c. 不合格处理；
d. 记录；
④依据的标准：《作业指导书》、《工序检验标准》、《过程检验和试验程序》等等。
3、最终检验控制：即成品出货检验。（Outgoing Q.C）

4、品质异常的反馈及处理：
①自己可判定的，直接通知操作工或车间立即处理；
②自己不能判定的，则持不良样板交主管确认，再通知纠正或处理
③应如实将异常情况进行记录；
④对纠正或改善措施进行确认，并追踪处理效果；
⑤对半成品、成品的检验应作好明确的状态标识，并监督相关部门进行隔离存放。
5、质量记录：为已完成的品质作业活动和结果提供客观的证据。
必须做到：准确、及时、字迹清晰、完整并加盖检验印章或签名。
还要做到：及时整理和归档、并贮存在适宜的环境中。
四、统计技术简介（参见《统计技术应用指南》）
1、分层法：是运用统计方法作为管理的最基础工具，目的是把杂乱无序的资料加以分门别类的归纳和统计。
2、调查表：在质量管理活动中常用调查表来收集数据。如不良项目调查表、不合格原因调查表等。
3、排列图：找出影响产品质量主要问题的一种有效方法，它是根据“关键的少数、次要的多数”原理（即二八原理）制作而成的。排列图有两个纵坐标，一个横坐标，几个直方形和一条曲线。左边的纵坐标表示频数，右边的纵坐标表示频率（以百分比表示）横坐标表示影响质量的各个因素，按影响程度的大小从左至右依次排列。
4、因果分析图：是用于分析质量问题产生原因的一种图表，一般从人、机、料、法、环、测等6个方面分析。
5、直方图：（略）
6、控制图：（略）
五、质量管理常用的工作方法和分析方法
1、PDCA管理循环
PDCA管理循环是质量管理的基本工作方法（程序），把质量管理的全过程划为P（plan计划）、
D（Do实施）、C（Check检查）、A（Action总结处理）四个阶段。
第一为P（计划）阶段，其中分为四个步骤：
（1）分析现状，找出存在的主要质量问题
（2）分析产生质量问题的各种影响因素
（3）找出影响质量的主要因素
（4）针对影响质量的主要因素制订措施，提出改进计划，定出目标
第二为D（实施）阶段：按照制订计划目标加以执行
第三为C（检查）阶段：检查实际执行结果看是否达到计划的预期效果。
第四为A（总结处理）阶段，其中分二步：
⑴总结成熟的经验，纳入标准制度和规定，以巩固成绩，防止失误
⑵把本轮PDCA循环尚未解决的问题，纳入下一轮PDCA循环中去解决。
2、5W2H法 ：
Why： 为何----为什么要如此做？
What： 何事----做什么？准备什么？
Where： 何处----在何处进行最好？
When： 何时----什么时候开始？什么时候完成？
Who： 何人----谁去做？
How： 如何----如何做？
How much：成本如何？
3、头脑风暴法
头脑风暴法又称脑力激励法，可以有效地识别问题的可能解决办法和潜在的质量改进机会。一般应用在分析讨论会议中，特别是QC小组会议 、质量分析会等。
在运用头脑风暴法时应注意以下几个问题：
1.禁止批评：不准批评和反对他人的意见；
2.自由奔放：尽情地想象，自由地发言，真正做到知无不言、言无不尽；
3.欢迎多提观点：提出的观点越多越好；
4.结合改善：与别人的意见相结合，不断启发和改善自己的想法；
5.如实记录：对任何人的发言包括相反的意见都要如实记录下来。一是获得全面的信息，二是给人以重视感，从心理上感召他人多发表意见。
六、如何开展QC小组活动
1、QC小组的组建
①QC小组的定义：QC小组（Quality Control的缩写）即质量管理小组。
——是指在生产现场或工作岗位上的职工自愿组织起来，运用质量管理的基本理论和方法，开展群众性的质量管理活动的小组，解决工作场所存在的问题，以达到质量改善的目的。QC小组是质量管理的一种有效的组织形式。
②QC小组活动的作用：
A. 有利于开发智力资源，提高人的素质；
B. 预防质量问题，并不断地进行改进；
C. 有利于改善人际关系，强化团队意识和质量意识，从而提高团队的工作效率。
③组建QC小组的原则：
A. 自愿参加，自愿结合是组建QC小组的基本原则；
B. 由上而下，上下结合是组建QC小组的基础；
C. 领导、技术人员和工人三结合是组建QC小组的好形式；D. 事实求是，结合实际。
④QC小组的人数：QC小组人员不宜过多，一般3-10人为宜。
⑤QC小组组长的职责：
A. 组织小组成员制订活动计划，进行工作分工，并带头按计划开展活动；
B. 负责联络协调工作，及时向上级主管部门汇报小组活动情况，争取支持和帮助；
C. 抓好质量教育，组织小组成员学习有关业务知识，不断提高小组成员的质量意识和业务水平；
D. 团结小组成员，充分发扬民主，为小组成员创造宽松的环境，增强小组的凝聚力；
E. 经常组织召开小组会议，研究解决各种问题，做好小组活动记录，并负责整理成果和发表。
2、QC小组活动步骤
① 活动课题的选择：选题范围 ：提高改善产品质量的课题；降低损耗的课题；优化环境的课题；改善管理的课题；提高职工素质的课题。
对选题的要求：坚持实事求是，先易后难；提倡大小课题相结合，以小课题为主；选题要具体明确；选题应选周期短，见效快的课题，一个课题一般应在3—6个月完成，最多不超过一年时间。
② 现状的调查：通过调查表或其他形式，运用数据说话的方式明确所要解决的问题，并确定解决问题的主攻方向，为设定目标提供依据。
③设定目标：制定的目标应是经过大家的努力可以达到的。
④原因分析：运用恰当的工具，把现状调查的主要问题按人、机、料、法、环、测等六大因素，采用调查表、
因果图、排列图等恰当的工具进行分析，从中找出造成质量问题的具体原因，并确定主要原因。注意：在原因分析时，应召开小组会议，运用头脑风暴法，发挥团队的智慧，尽可能将原因一一找出。
⑤制定对策：一般以对策表的形式列出具体项目，在制定对策表时，应采用5W1H法，多问几个为什么。因此对
策表应包括：为什么要制定对策（Why），达到什么目标(What)，在哪里执行(WHere)，谁去执行(Who)，什么时间完成(When)和如何执行(How)等。
⑥实施对策:按制定的对策或计划执行。
⑦效果检查验证。
⑧巩固措施：根据检查的结果进行总结，并纳入有关的标准、作业指导书、制度和规定之中，以巩固已取得的成绩，同时防止类似问题再发生。

第二章：质量管理办法

一. 质量管理方法
　　第一条 目的：确保产品质量标准化，提高质量水准。
　　第二条 范围：产品及研究开发、设计。
　　第三条　设计质量管理作业流程
　　第四条 实施单位：工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。
　　第五条 实施要点：
　　(一)工程部设计程科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。
　　(二)设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。
(三)试作不合格即检查修正，再试作。
　　(四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。
　　(五)设计的新产品如属客户订购者，则试作合格的样品，需经业务部送交客 户认可后，开始受订，由企划室作生产企划。
　　(六)工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。
二. 进料检验规定
第一条 目的：确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。 　　
第二条 第二条 范围：原料，外协加工品的检验。
　　第三条 进料检验流程
　　第四条 实施单位：质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。
　　第五条 实施要点：
　　(一)检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。
　　(二)判定合格，即将进料加以标示"合格"，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。
　　(三)判定不合格，即将进料加以标示"不合格"，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)，请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。
　　1.不需特采，即将进料加以标示"退货"，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。
　　2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示"特采"，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。
　　(四)进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。
　　(五)检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部(设计工程科)，请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。
　　(六)检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。
　　(七)回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。
　　(八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。
　　(九)检验仪器、量规的管理与校正。
　　(十)进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。
三. 制程质量管理作业办法
　　第一条 目的：确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。
　　第二条 范围：原料投入经加工至装配成品上。
　　第三条 制程质量管理作业流程。
　　第四条 实施单位：生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。
　　第五条 实施要点：
　　(一)操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。
(二)检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。
　　(三)质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。
(四)发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。
　　(五)检查仪器量规的管理与校正。
四. 成品质量管理作业办法
　　第一条 目的 确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。
　　第二条 范围 加工完成的成品至出货。
　　第三条 成品质量管理作业流程。
　　第四条 实施单位 质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。
　　第五条 实施要点
　　(一)加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。
　　(二)确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍需再经成品检验。
　　(三)库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异即调查原因(必要时会同有关单位)，作好防止再发措施，并通知生产单位检修。
五. 客户抱怨处理办法
　　第一条 目的 确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉，并谋求公司改善。
　　第二条 范围 已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。
　　第三条 客户抱怨的分类
　　(一)申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。
　　(二)索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。
　　(三)非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。
　　第四条 客户抱怨处理流程
　　第五条 实施单位 业务部、质量管理部成品科及有关单位。
　　第六条 实施要点
　　(一)客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析。
　　(二)质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查明。
　　(三)查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。
　　(四)会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答覆客户。
　　(五)将资料回馈有关单位并归档。
第一条 目的 对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。
第二条 　第二条 范围 需求市场所要求的产品质量。
第三条 市场质量调查的内容 客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。
第四条 市场质量调查流程
　　第五条 实施单位 业务部及有关单位
　　第六条 实施要点
　　(一)业务部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。
　　(二)调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。
(三)整理调查资料通知有关单位。
　　(四)有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。

第三章 质量管理作业流程及相关制度
一、 质量管理作业流程
 进料检验规定
 第一条 目的
确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。
第二条 范围
原料，外协加工品的检验。
第三条 进料检验流程
第四条 实施单位
质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。
第五条 实施要点
（一）检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。
（二）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。
（三）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。
1、不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。
2、需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。
（四）进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。
（五）检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部（设计工程科），请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。
（六）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。
（七）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。
（八）依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。
（九）检验仪器、量规的管理与校正。
（十）进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。

附件1:进料检验规程
1.0 目的
本程序是用以指导员工对来料进行初步检查、检验、入仓及退货，确保来料能符合本厂之要求为目的。
2.0 范围
本程序适用于所有本公司所有采购之物料/外发加工件。
3.0 定义
免检物料：供应商已提供足够的质量保证，或属生产辅助性物料，无须质检员进行检验的物料，须经总经理批准。
4.0 相关文件
4.1来料检查作业指导书。
4.2样本管理办法。
4.3免检物料清单。
5.0 职责
5.1 仓库负责对来料进行初步检查、标识，通知检验，入仓办理退货手续等。
5.2 品检科负责进货检验并作好相关记录及对不合格品处理。

5.3 相关分厂采购人员负责与相应供应商联络。
6.0 相关记录
6.1 采购通知单
6.2 入库单
6.3 来料检验报告单
6.4 物料急用放行申请书
6.5 来料日报表
6.6 不合格品处理单
7.0 内容
7.1 初步检查
7.1.1 外来物料到达本厂后，由相关仓库对照实物及送货单进行初步检查，检查项目包括：
——检查来料是否为已订物料
——检查包装是否有损坏
——检查数量是否相符
7.1.2 初步检查合格的物料及数量不符的物料，仓库须在“送货单”上签收并注明实收数量。
7.1.3 仓库须根据供应商的“送货单”结合检查结果填写“入库单”办理入仓手续。
71.4 仓库安排对进货加以标识，标识方法分二种：一是分区域挂牌标识，如材料等；二是物料识别标签予以标识，适用于大部分物料，此标识内容包括：
——物料编号/名称
——供应商/名称
——数量
——收货日期
7.1.5 标识后，仓库通知品检科进行来料检验，如属免检物料，则无须通知品检科检查，直接入库，免检物料详见总经理或副总经理审批的“免检物料清单”。
7.1.6 除数量外初步检查如不合格，仓库须立即通知厂部进行处理。
7.2 进货检验
7.2.1 品检科按“来料检查作业指导书”进行检查，如有收货样品则对照样品进行，样品见“样品管理办法”，同时将检查结果及内容记录于“来料检查报告单上，经品检科主管审批。
7.2.2 检查合格的物料，由检验员在其标识上加盖“QC”印章，及分发“来料检查报告单”由仓库员负责对物料分别入库。
7.2.3 如不合格，检验员需将“来料检查报告单”报告品检科主管处理，所有不合格品如是批量不合格开“不合格品处理单”，少量不合格直接交仓库换回后重检。
7.2.4 品检科主管将批量不合格物料的处理结果填写于“不合格品处理单”上并签核确认后，分发相关部门。
7.2.5 不合格物料的处理方法有：
退换：少量不合格直接由仓库或相关采购人员负责在供应商处换回，重检。
拒收：拒绝收货，由厂部采购联络处理，仓库填写“退料单”，退回有关供应商。
选用：从不合格品批中捡出合格品，不合格品退回供应商或报废。
让步接受：对不合格偏离规定要求的产品作出让步放行或使用。
7.2.6 检验员按确定的处理方法对不合格品加以相应处理标识，负责部门则安排处理不合格品。
7.3 急用放行处理
7.3.1 在生产紧张情况下，未经检验的来料急需使用时，使用部门应填写“急用放行申请书”注明数量，向品检科主管申请急用放行。
7.3.2 放行申请被批准后，申请部门将“急用放行申请书”交仓库填好供应商名称后，分发品检科。
7.3.3 品检科通知检验员对放行的物料盖上“急用放行”的标识之后，交仓库办理入库及发放手续。
7.3.4 申请急用放行的物料余数仍需抽出样本按程序7.2要求，执行检验。
7.3.5 该批物料如检验不合格，应从现场追回已放行的物料进行重检，如该物料已经过工序处理，则仍按7.2.5执行处理。
7.4 入仓
7.4.1 仓库需安排将入仓的物料放入指定位置，同时将入仓物料登记入相应的“帐本”上。
7.4.2 仓库将来料名称数量、供应商、送货单号、检查结果等情况登记在“来料日报表”上，经仓管员确认后，分发厂部。
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