ZD2013006工程现场签证管理办法(2013版).doc

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乐鼎投资有限责任公司
工程现场签证管理办法(报审稿)

为规范工程项目现场施工签证行为，加强工程实施过程中成本控制满足公司项目成本管理，特制订本办法。
一、适用范围
适用于公司本部所有的新建、扩建、修缮等工程。
二、 职责划分
（一）、成本管理部：
●负责参与工程收方及签证数量的准确性。
●负责确认该事项是否需要签证。
●签证费用测算。
●负责组织签证费用洽商。
●负责将承包人、监理公司、项目部及成本管理部审批完善的签证单及其附件资料上报总经办进行会签。
（二）、工程部：
●负责组织工程收方：签证事项发生时，项目部组织监理公司、承包人、预算人员、并通知审计监察部相关人员（有必要设）到现场查看，进行收方。
●对签证事件的真实性、签证数量的准确性负责。
●负责将会签完成后审批意见打印，作为现场签证单盖章凭证，并加盖公章和骑缝章。
●将签字盖章的“工程现场签证单”统一编码、分发各单位、各部门及归档。
三、签证依据
（一）、工程施工合同及补充协议。
（二）、施工合同约定使用定额的相关规定。
（三）、按规定程序经发包人批准后的施工组织设计或施工方案。
（四）、发包人确认的设计变更单或技术洽商单。
（五）、发包人增加合同外工作内容：由发包人向承包人所签发的工程作业指令。
（六）、办理签证需要进行收方计量的现场原始收方单。
四、现场签证的工作内容
（一）发包人临时增加合同外工作内容
1、临时增加合同外工作内容单项金额小于5万元的，项目部可采用“工程施工委托单”的形式；金额大于5万元的，双方以签订施工合同补充协议的方式报公司审批(对同一部位的类似工作内容不得进行支解委托)。
2、项目部在安排临时增加工作任务前须填写“工程施工委托单”，由项目部现场专业工程师和项目经理、成本管理部预算工程师和经理、工程分管领导共同签字方可生效。
3、“工程施工委托单”是临时性增加合同外工作内容的一个通知，不能独立存在，在“工程施工委托单”中需要注明是在某个合同下。
4、“工程施工委托单”一式伍份，发包人(工程部、成本管理部各一份)执两份，监理执一份，承包人执两份。“工程施工委托单”作为工程现场签证的依据。
5、承包人按“工程施工委托单” 要求完成相应的工作内容经验收合格后，由工程部组织监理公司、承包人、成本管理部等相关人员到现场查看，进行收方，并及时完善“工程现场签证单”(详附表2)。
6、“工程施工委托单”不能作为结算依据，需根据“工程施工委托单”办理相应的现场签证，以“工程现场签证单”办理结算。
(二)按规定程序经发包人批准后的施工组织设计或施工方案各种处理措施在竣工图上不能体现的，需要现场收方，形成现场原始收方单作为附件，办理“工程现场签证单”(合同约定由承包人承担费用或费用包干使用的除外）；凡是涉及结构的构造做法，可以在竣工图中标示的，不办理现场签证，直接在竣工图中标示(合同约定由承包人承担费用或费用包干使用，不能计取的除外)。
三)施工过程中因施工条件变化、地下状况变化，导致工作内容增加(合同约定由承包人承担费用或费用包干使用的除外)，需要现场收方，形成现场原始收方单作为附件，办理“工程现场签证单”。
(了 (四)承包人按原设计施工图实施完成后，因发包人原因发生设计变更单或技术洽商，对已实施部分拆除，需要进行现场收方，形成现场原始收方单作为附件，办理“工程现场签证单
(五)其它因甲方原因发生的需要签证的：办理工程现场签证单。
五、 签证的申报
（一）、由承包人须按发包人制定的样表申报“工程现场签证单”。
（二）、承包人须写明签证部位及签证原因，写明签证的工作内容、数量、单价、合价或按合同约定的计价原则，情况较复杂时必要的说明，实施的部位-位置关系无法阐述的附详图。
（三）、“工程现场签证单”需要提供的依据：包括发包人确认的工程技术洽商单、工程设计变更单、工程施工委托单编号、现场签证内容原始收方单、工作联系函、会议纪要、施工方案等。
（四）、提供签证费用详细的计算书1份作为附件。
（五）、“工程现场签证单” 须施工员和项目经理签字确认，并盖项目章（如果项目章未得到承包人授权确认费用权限的，盖承包人公司章）：
（六）、承包人申报的“工程现场签证单”一式五份，将“工程现场签证单”报送监理公司，作好发文记录备查。
六、签证的审核程序及内容
(一)监理单位审核：
1、签收施工单位报送的资料，作好收文记录备查。
2、对承包人申报的现场签证单资料的完整性和符合性进行审核(包括表中内容填写完整、附件（含图）齐全、详细的计算书及承包人签字盖章齐全)。在收到承包人的签证要求后2天内提出意见，如资料不齐全，将资料返回承包人补充完善，由承包人重新报送。
3、对现场签证单签证事实和内容及签证理由是否符合合同约定进行判定，在收到承包人的签证要求后2天内提出意见，签证的事实及理由是否成立，若不成立，及时将意见反馈给承包人，并将相关签证资料返还给承包人，如果签证事实及理由成立，审核签署意见完毕，送发包人项目部内业签收。
(二)发包人项目部审核：
1、项目部内业将资料移交给项目部专业工程师。
2、项目部专业工程师对承包人申报的现场签证单资料的完整性和符合性进行审核(包括表中内容填写完整、附件齐全、详细的计算书及承包人签字盖章齐全)。在收到监理公司移交的“工程现场签证单”2天内提出意见，如资料不齐全，将资料返回承包人补充完善，由承包人重新报送。
3、对签证事实和内容及签证理由是否符合合同约定进行判定：在收到监理公司移交的“工程现场签证单”2天内提出意见，签证的事实及理由是否成立，若不成立，2日内将意见反馈给承包人，并将相关签证资料返还给项目部内业，项目部内业返还给监理公司，监理公司返还给承包人；如果签证事实及理由成立，2日内审核签署意见完毕，送发包人成本管理部预算工程师审核。
(三)发包人成本管理部审核
1、成本管理部预算工程师对承包人申报的现场签证单资料的完整性和符合性进行审核(包括表中内容填写完整、附件（含图）齐全、详细的计算书及承包人签字盖章齐全)。预算工程师在收到项目部移交的“工程现场签证单”2天内提出意见，若资料不齐，2日内将意见反馈给承包人，并将相关签证资料返还给项目部内业，项目部内业返还给承包人；若签证事实及理由成立，进行签证费用测算；
●测算费用后按授权权限分级报项目部经理、成本管理部经理、工程分管副总审核。
2、组织与承包人费用洽商；
3、对其完成的工程内容及数量进行复核，与原始收方单进行核对；
4、在收到项目部资料后4日内签署意见审核完毕，移交成本管理部内业发起网签流程。
、5表 七、签证的有效性
（一）、现场签证单应在以下规定时限办理：
1、隐蔽工程应在隐蔽前三天内，由承包人提出收方申请，项目部在收到收方申请的两天内组织监理公司、承包人、成本管理部相关人员到现场查看，在隐蔽前进行收方计量，收方后以原始收方单为附件十天内完善“工程现场签证单”。
2、非隐蔽工程应在该工作完成后的两天内由承包人提出计量申请，在该工作完成后十天内办理完成“工程现场签证单”。
3、所有的现场签证事项发生并工作内容实施完成经验收合格后的15个日历天内承包人必须向发包人正式申报“工程现场签证单”，承包人逾期不办理现场签证单，视为承包人自动放弃，发包人不予办理补签手续，所发生的费用作为对发包人的优惠让利，结算时发包人不予认可。
（二）、现场签证单的签批有效性
“工程现场签证单”的会签由两部分组成即在承包人报送的现场签证单上手签和签证金额对应部分内业签认组成。
1、手签
“工程现场签证单”手签部分由承包人施工员、项目经理签字并承包人盖章、监理单位专业工程师、总监、项目部专业工程师、成本管理部驻现场预算工程师审核签字，手签部分完成。
2、内业签认
●现场手签完成，成本管理部内业发起内业审批流程；
●由成本管理部内业将手签部分完成了的“工程现场签证单”及附件、费用测算对比表附表内部流转审批；
●签证金额0.2万元以内（含0.2万元）的，由项目部经理审核，审批流程结束，返回项目部内业；
●签证金额0.2万元以上—1.0万元以内（含1.0万元）的，由项目部经理和成本管理部经理审核，审批流程结束，返回项目部内业；
●签证金额1.0万元以上—3.0万元以内（含3.0万元）的，由项目部经理和成本管理部经理审核，工程分管领导审批同意后，审批流程结束，返回项目部内业；
●签证金额3.0万元以上的，由项目部经理和成本管理部经理审核，工程分管领导审核，公司总经理审批同意后，审批流程结束，返回项目部内业；
（三）、“工程现场签证单”必须经签批流程中所有发包人签批人员全部审签完毕并加盖发
包人公章和骑缝章后方能生效，否则，在办理结算时不予认可。
承包人测算费用，作为发包人
动态成本统计使用，不作为与乙方结算的依据，结算金额以“工程现场签证单”发包人确认的金额或发包人确认的计价原则计算的费用为准。
（四）、同一个工程同一个部位不能将现场签证的内容肢解、分成几次签，否则无效。
（五）、承包人在收到发包人审批完成的现场签证单后，如对发包人确认的签证费用有不同意见，则在五个日历天之内向发包人书面提出异议，重新补报现场签证单，按发包人审批流程重新办理，否则，视为认可。
八、签证的编号及归档
（一）、“工程现场签证单”签署意见完毕七天内，项目部内业将签批完成，盖章、编号完成的现场签证单分发一份给成本管理部预算工程师、项目部留存一份，工程档案资料归档时一同归档；其他三份返给监理公司及承包人，监理公司一份，承包人两份。
（二）、项目部内业人员分发时统一进行编号，按工程承包的不同的承包人分别编号，编号要连续，一式伍份编号要一致。
九、现场签证单费用统计
（一）、成本管理部预算工程师每月30日前统计，交成本专员核对，及时反馈是否有遗漏。
（二）、所有的签证单费用：由成本专员在每月5日前拆分现场签证单金额，生成合同的变更成本，进入动态成本中。
十、本办法由成本管理部负责解释并督导实施，经审批发布后执行。

附件： 1、《工程施工委托单》(附表-1)
2、《工程现场签证单》(附表-2)
3、工程现场签证单操作指引(附表-3)

2016年3月 日

工程施工委托单(附表-1)
项目名称： 编号：
施工合同名称

施工单位

工程名称

要求完工日期

增加工作名称

工程暂定造价

增加的内容或附图：

项目部经办人：
年　　月　　日
项目部经理意见

成本管理部预 算工程师意见

分管领导意见
年　　月　　日

工程现场签证单（由项目部内业发纸质版和电子版给施工单位，附表-2）
项目名称：

单位:元
编号：

合同名称

施工单位

备注
实施时间

签证部位

签证原因：
□ 由设计变更产生的签证，设计变更内容及编号：
□ 由增加合同外工作内容委托引起：工程施工委托单编号：
□ 合同约定按实签证的费用
□ 其他原因： （描述）
如本栏不够描述，可以签证单后面附情况说明
签证内容：

1、工作内容： 数量 计价方式： 合价：

1、双方已协商好单价的直接填写单价和合价 2、如按合同约定按定额计价的则写明按合同约定计价。
2、工作内容： 数量 计价方式： 合价：

3、工作内容： 数量 计价方式： 合价：

4、 合 计： 大写： 元

附件内容

承包人
（盖章）
施工员

项目经理

监理审核
监理专业工程师

总 监

发包人审签流程
项目部专业
工程师

手签
成本管理部预算
工程师

项目部经理

0.2万元以内(含)，网
签审批同意，流程结
束，返回项目部内业。
1、成本部内业发起网签流程； 2、从项目部经理开始实行网签。
成本管理部经理

0.2万元以上，1.0万元以内(含)，网签审批同意，流程结束，返回项目部内业。

工程分管领导

1.0万元以上，3.0万元以内（含），审批同意，流程结束，返回项目内业。
总经理

3.0万元以上，审批同意，流程结束，返回项目部内业。

附表-3
承包人报送（承包人现场施工员与项目经理签字确认并盖项目部章）

监理单位审核（现场监理员及总监签字确认并加盖项目章）

工程部现场工程师审核

成本管理部驻现场预算工程师审核

成本部内业流转签证文件

项目部经理审核

＞0.2万元
≤0.2万元

金额判定

成本管理部经理审核

＞1.0万元
≤1.0万元

金额判定

工程分管领导审核

≤3.0万元
＞3.0万元

金额判定

公司总经理审批

项目部内业签章、整理归档、分发签证资料

备注：加粗字体部分为明源成本软件中网签部分