神马集团资料--非生产固定资产检修.docx

非生产用固定资产检修
1 范围
月度采购计划包含适用于全公司范围内的非生产用固定资产（信息类资产除外，包含生产厂房）的报修、故障责任判定和检修
2 控制目标
2.1 确保公司内非生产用固定资产能得到及时的维修
2.2 确保公司内非生产用固定资产人为损坏责任人的责任得到追究
2.3 确保较低的维修成本
3 主要控制点
3.1 计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格固定资产管理员调查损坏的原因和损坏状况
3.2 设备主管填写责任判定和处理意见，请使用部门确认
3.3 固定资产管理员判断是否值得检修，是否在保修期内
4 特定政策
4.1 各使用部门必须指定专人作兼职固定资产管理员，建立并管理本部门的固定资产台帐，监督本部门固定资产使用情况，与设备能源部联系固定资产的有关事务。
4.2 使用部门的固定资产管理员必须积极配合设备能源部的固定资产管理员进行固定资产损坏原因和状况的调查
5 非生产用固定资产检修流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
1.
固定资产使用部门
使用部门提出检修申请，填写检修申请单。
2.
设备能源部－固定资产管理员
固定资产管理员调查固定资产损坏原因和损坏状况，得出调查结论，并请使用部门确认。
3.
设备能源部-设备主管
若固定资产损坏是人为因素造成，设备主管填写责任判定和处理意见，请使用部门确认后，送经理审批。
4.
设备能源部-经理
设备能源部经理审批固定资产损坏责任判定和处理意见，确定责任判定是否清楚、处理意见是否适当，不同意则退回固定资产管理员重新办理，具体参见步骤2。
4.1.
人力资源部-经理
人力资源部经理处理设备能源部经理转来的审批过的检修申请单，对有关责任人进行考核，审批过的检修申请单存档。
5.
设备能源部-固定资产管理员
固定资产管理员根据固定资产损坏状况，判断是否值得修理，并根据固定资产的资料判定是否在保修期内安排检修。
6.
设备能源部-固定资产管理员
若损坏的固定资产值得检修，但已不在保修期内，则固定资产管理员查阅工程公司签订的检修合同,对于合同范围内的检修安排常日检修员进行检修, 转入设备故障检修流程;对于合同范围外的检修通过外协检修选择专业公司提供维修服务，转入外协检修流程。
6.1.
设备能源部-固定资产管理员
若损坏的固定资产值得检修，且在保修期内，则固定资产管理员通知采购部联系供应商提供保修服务。
6.2.
设备能源部-设备管理员
若损坏的固定资产已不值得修理，则固定资产管理员安排使用单位提出报废申请，转入固定资产报废流程。