XXXX年内审计划.docx

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河北省第二建筑工程公司

2010年质量/环境/职业健康安全管理体系

内部审核计划

编 制：侯永忠
批 准：王彦彬

二0一0年 十一月 六日

河北省第二建筑工程公司
2010年质量/环境/职业健康安全管理体系第二次内部审核计划

一、审核目的
本次内审是公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立的质量/环境/职业健康安全管理体系2010年度内部审核。目的是：1）通过审核质量/环境/职业健康安全管理体系，依据审核准则评价公司管理体系的符合性、体系运行的有效性；2）作为一种重要的管理手段和自我完善机制，及时发现问题采取相应的纠正与预防措施，使公司管理体系不断改进和完善；3）为年度管理评审收集信息。4）冬期施工检查。
二、审核范围
公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门、土建分公司及部分在施工程项目。
三、审核准则
A、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准
B、有关的法律、法规及其他要求
C、公司质量/环境/职业健康安全手册、程序文件及其他相关文件。
四、审核方式
采取集中审核的方式进行。
五、审核时间
本次内审安排在2010年11月16日—12月7日进行（详见日程安排）
六、审核组成员及分组
审核组长：王彦彬 副组长：李晓峰
审核组成员：侯永忠 王云峰 谷建根
七、审核日程安排
日期
时间
审核内容
单位
11月15日 (周一)
全天
内审准备

11月16日
（周二）
全天
路途

11月17日 （周三）
上午
神华康城项目部
北京公司
下午
同上

11月18日 （周四）
上午
路途

下午
蔚县医院项目部
一分公司
11月19日
（周五）
上午
路途

下午
涞水天鹅湖度假村项目部
公司直属
11月20日 （周六）
上午
返石

11月22日
（周一）
上午
路途

11月23日
（周二）
上午
唐山迁西县金水家园住宅项目部
二分公司
下午
唐山丰润乡居假日A组团联排别墅项目部
一分公司
11月24日
（周三）
上午
唐山南湖花园低密度住宅项目部
公司直属
下午
路途

11月25日
（周四）
上午
天津正大工厂化养虾场项目部
六分公司
下午
路途

11月26日
（周五）
上午
沧州御河新城项目部
一分公司
下午
返石

11月29日
（周一）
上午
路途

下午
景县未来城6#住宅项目部
一分公司
11月30日
（周二）
上午
临西县中学项目部
三分公司
下午
邢台污水处理厂项目部
三分公司
12月1日
（周三）
上午
医科大学南院学生服务中心项目部
三分公司
下午
石家庄高新区污水厂深度处理项目部
二分公司
12月2日
（周四）
上午
一分公司
下午
二分公司
12月3日
（周五）
上午
三分公司
12月6日
（周一）
上午
公司管理层 　安全管理部　　
下午
公司技术质量部 工程管理部 财务管理部

12月7日
（周二）

上午
公司材料动力部 人力资源部 经理办公室
下午
公司经营管理部 后勤保障部 工会
待定

内审末次会议
八、各部门受审核内容
部门名称
对应GB/T19001-2008条款号
对应GB/T24001-2004、GB/T28001-2001条款号
管理层
Q4.1、5.6、6.1、8.1
E/S4.1 4.2、4.3.3、4.4.1、4.6
工程管理部
Q7.4、7.5.1、
E/S 4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
安全管理部
Q6.4、8.2.3、8.5.2、8.5.3
E/S 4.3.1、4.3.3/4、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3 E4.54
技术质量部
Q4.2.3、4.2.4、7.1、7.5、7.6、8.2.2 、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5
E/S 4.3.1 、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4 E4.5.5
材料动力部
Q7.4、8.2.3、8.4
E/S 4.3.1、4.4.6
人力资源部
Q6.2、8.2.3、8.4
E/S 4.4.2、4.4.6
经营管理部
Q7.2、8.2.1、8.4
E/S 4.4.6
工会
／
E/S 4.4.6
经理办
Q4.2.3、5.5.3、8.4
E/S 4.3.2、4.43、4.4.6
财务管理部
／
E/S 4.3.3/4
后勤保障部
／
E/S 4.3.1、4.4.6、4.4.7
项目部
Q4.2.3、4.2.4、5.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.4、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5
E/S4.3. 1、4.3.2、4.3.3/4、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2 、4.5.3 E4.5.4

注：1.分公司科室审核涉及过程参照公司公司部室要求编制；
2.因特殊原因导致日程更改，审核组应及时与受审核方沟通；
3.内审员在公司、分公司、项目部审核具体分工另文通知。
九、审核陪同人员
各分公司技术经理或生产经理
十、审核要求
1．审核员在现场审核前应提前编制检查表。
2．公司、分公司、项目部在接受审核时必须保证有关人员到位。
3．审核组在每天现场审核结束后应确保当天审核事宜的沟通。
4．受审核方应按审核组的时间要求及时制定纠正措施并实施。
5．内审期间交通工具由公司经理办、分公司经理办负责协调安排。
十一、跟踪验证
本次内审现场审核结束后由审核组长指派审核员进行跟踪，对受审核方采取的纠正措施进行评审、验证，并对纠正结果进行判断和记录，以促使受审核方建立防止不符合再发生的有效机制，促使受审核方不断改进并向管理层及时反馈受审核方的纠正情况以及体系运作的情况。
十二、本审核计划共印25份，发至公司领导层；公司有关部门、审核组成员；各分公司。