工地试验室管理办法(检测中心对工地试验室).doc

工地试验室管理办法
第一章 总则
为加强云湛高速公路X1,TJ6-9标合同段工地试验室试验检测工作的管理，规范试验检测工作，进一步促进工程管理水平的提升，JS2检测中心特编制本管理办法。
1、工地试验室是工程质量控制和评判的重要基础数据来源，是工程建设质量保证体系的重要组成部分,不断提高试验检测数据的客观性和准确性，有效发挥试验检测在控制工程质量和指导工程建设中的重要作用尤为重要。
2、工地试验室必须严格执行国家、交通运输主管部门的有关法律、法规和技术标准、规范、规程，遵循科学、客观、严谨、公正的原则，独立开展试验检测活动，为工程建设提供真实、准确的试验检测数据和报告。
3、工地试验室应根据工程项目内容和规模进行设置，既要满足工程质量控制需要，同时要满足布局合理、安全环保、环境整洁等要求，具体操作按照《公路工程工地试验室标准化指南》进行实施。
4、工地试验室管理的基本要求是硬件建设标准化、检测工作规范化、质量管理精细化、数据报告信息化，试验室记录表格、报告表格应符合《公路工程工地试验室标准化指南》及《公路试验检测数据报告编制导则》JT/T 828-2012中的相关要求。
5、施工单位和检测机构应根据工程质量安全管理需要或合同约定，在工程现场设立工地试验室。1）设立工地试验室的母体机构应取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》；2）工地试验室应按合同段单独设立，工程规模过大时应设立分试验室；3）同一合同段内施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体检测机构授权设立；4）母体检测机构应在其等级证书核定的业务范围内对工地试验室进行授权，上年度信用评价等级在C级及以下的检测机构不宜作为母体检测机构授权设立工地试验室；5）工地试验室应按照规定通过项目质监机构登记备案后，方可开展试验检测工作；6）工地试验室应在母体检测机构授权的范围内，为工程建设项目提供试验检测数据，不得对外承揽试验检测业务。
6、广东省交通建设质量监督局负责全省公路水运工程试验检测活动的统一监督管理，并具体负责全省公路水运工程工地试验室监督管理工作。
第二章 工地试验室职责及工作
工地试验室主要承担本项目工程实施过程中的试验取样自检工作，试验检测报检及试验外委工作等，不得接受其它方的委托试验。
1、试验检测人员应持证上岗、专业配置合理，能涵盖工程涉及专业范围和内容，与签订合同中人员相符并满足工地试验室备案要求。试验检测人员应注册登记在母体检测机构。 授权负责人须持有试验检测工程师证书，全面负责工地试验室的管理和试验检测活动。试验检测人员不得同时受聘于两家或两家以上的工地试验室。工地试验室不得聘用信用较差或很差的试验检测人员担任授权负责人，不得聘用信用很差的试验检测人员从事试验检测工作。
2、工地试验室应按照合同要求和母体检测机构授权范围内的试验检测项目及参数配备相应的仪器设备和辅助工具，对使用频率高的仪器设备在数量上应能满足周转需要。仪器设备的功能、准确度和技术指标均应符合现行规范规程要求。
3、办公室一般应配置计算机、打印机、复印机、空调等设备，具备良好的工作和网络通讯条件。工地试验室应配置一定数量的交通工具，满足检测工作需要。
4、工地试验室应依据母体检测机构的质量体系文件，结合工程特点，编制简洁、适用、针对性和操作性强的质量体系文件及各项管理制度。管理制度一般包括试验室工作职责、主要岗位人员职责、试验检测工作制度、人员管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、档案资料管理制度、安全生产管理制度、工作环境管理制度、试验检测计划、试验检测实施细则等。
5、工地试验室开展试验检测活动应即时填写试验运行记录、试验台帐、试验记录，并及时出具试验检测报告，合格报告3天内发放，不合格报告当天发放，试验台帐、报告、记录等资料归档管理以备查。
6、工地试验室对各种原材料进场应及时通知材料试监理工程师和监理试验室进行抽检取样，现场试验检测应自检合格后通知材试监理工程师及监理试验室进行抽检检测。
7、各级试验人员应对试验工作负责，对试验数据负责。
8、原材料厂家的确定，应在工地试验室自检合格以红头文件形式上报总监办，由总监办组织对原材料厂家进行考察、抽样，经监理试验室检测合格上报总监办，最后由总监办批复后方可采购该厂家的原材料。
9、对试验室的各种设备经常保养、按期检校，经常检查各种电路、电线等，防止火灾及安全事故发生，按规定做好消防管理工作。
第三章 JS2检测中心对工地试验室的管理要求
1、 试验室检测人员要满足工程建设需要且配备合理，试验室试验检测人员应为母体试验检测机构注册人员，且不得一人在多个项目上任职；工地试验室应加强试验检测人员考勤管理，确保日常工作有效开展。
2、工地试验室应保持试验检测人员相对稳定，因特殊情况确需变更的，应由母体检测机构报经建设单位同意，并向项目质监机构备案。
3、 工地试验室应将试验检测人员的姓名、岗位、照片等信息予以公开。试验检测人员进行作业时应统一着装并挂牌上岗。
4、工地试验室应按照规定及时对试验检测人员进行年度信用评价。
5、工地试验室对自检结果准确性应负责，若抽检检测发现工地试验室自检结果长期失准则上报业主管理公司，对工地试验室检测能力重新评估，对能力不足的试验检测人员予以更换，精准度降低的设备予以停用、更换。
6、人员档案应一人一档，内容包括个人简历、身份证件、毕业证、职称证、资格证、劳动合同、任职文件、培训和考核记录等。
7、试验室主任、技术负责人应具有试验检测工程师资格，试验检测报告应当由检测工程师审核、签发。
8、设备档案一般应按一台一档建立，对于同类型的多个小型仪器设备可集中建立一套档案，但每个仪器均应进行唯一性编号。设备档案包括设备履历表、出厂合格证、产品说明书、历次检定/校准证书或记录、维修保养记录、使用记录等内容。
9、工程结束前试验室仪器设备必须按时进行计量检定、校准，并不得移作他用。
10、工地试验室外委试验须在三方（业主、监理、施工）见证下取样、送检。
11、工地试验室应制定样品管理制度，对样品的取样、运输、标识、存储、留样及处置等全过程实施严格的控制和管理。样品的取样方法、数量应符合规范、规程要求，满足试验过程需要，在取样的同时要留存满足复验需要的样品。取样应具有代表性，并有相应记录，样品的留存方法、数量和期限等应符合有关规定，留存样品应有留样记录。
12、工地试验室应加强质量控制和管理，确保工地试验检测活动规范有效试验检测数据客观准确。严禁编造虚假数据、记录和报告，严禁代签试验检测报告。
13、工地试验室应严格按照总监办批复的各标准试验进行指导施工，并对相应的结果负责。
14、工地试验室应按有关规范和合同文件规定的频率开展试验检测工作。
15、工地试验室应重视试验检测信息化建设。鼓励质监机构或项目建设单位构建统一的试验检测信息化管理平台，平台建设应考虑数据资源共享、遏制数据造假、远程监控等功能。
16、母体检测机构应定期对授权工地试验室进行检查指导，确保授权工作规范有效；检查过程应有记录，检查结果应有落实和反馈。
第四章 罚则
1、工地试验室应各自完成自己的本职工作，做到各尽其职、各负其责。
2、对工地试验室自检频率不满足设计及相关规范要求的上报总监办及业主单位。
3、工地试验室的试验检测人员若出具虚假报告，一经查实，立即报告政府监督机构。
4、因施工单位工地试验室检测工作失误，对造成相关单位造成损失的，可追究其责任，情节严重的列入违规记录并予以公示，并按交通部颁布《公路水运工程试验检测管理办法》的相关规定予以处罚。处罚内容如下：
1）工地试验室是否通过公司批准设立及业主审核和相应质监机构备案。
2）工地试验室是否按标准（业主及标准要求）建立，总体布局是否合理。
3）工地试验室的总体环境是否能满足检测工作，是否整洁干净。
4）工地试验室所用的报告印章是否经公司同意刻制和使用，是否是经业主同意使用。
5）工地试验室各项管理制度是否建立完善以及落实。
6）工地试验室组织机构是否健立和完善。
7）工地试验室廉政制度是否建立和完善，执行情况如何。
8）工地试验室是否违法分包、转包。
9）工地试验室是否承担了本工程以外的检测业务。
10）对工程不合格情况是否按规定上报。
11）是否被本工程所在地县（区）地（市）、省级交通主管部门、质监机构或相关部门通报批评。
12）检测方案内容是否完整、明确及具有可操作性。
13）与工程相关各方的工作配合是否到位，检测工作是否及时，是否主动积极。
14）是否按公司要求（投标承诺）配备试验检测人员，持证试验检测人员是否满足工程试验工作需要。
15）试验室主任、技术负责人是否未经业主同意随意更换。
16）试验室主任、技术负责人休假或离开工地现场（不到岗）是否请假批准。
17）工地试验室是否认真执行了考勤制度，试验检测人员出勤率是否满足工程业主要求及公司要求
18）试验检测人员工作是否认真负责有无超过公司授权检测范围进行检测。
19）工地试验室试验检测人员是否遵守检测人员职业道德和工作准则。
20）工地试验室试验检测人员是否涂改、转接、出让检测资格证书，是否冒用试验检测机构名义承接试验检测业务。
21）试验检测仪器设备是否按公司批准（公司授权参数）及业主要求（投标承诺）配置到位
22）试验检测仪器设备是否检定及自校，运行是否正常合格有效。
23）试验检测设备布局是否合理，摆放是否整齐及方便操作、是否干净整洁。
24）试验检测设备是否有专人管理。
25）试验检测仪器设备操作规程是否完备。
26）试验检测仪器设备使用记录是否完整。
27）试验检测仪器设备档案是否完整。
28）试验检测仪器设备日常维护、保养是否到位。
29）试验检测仪器设备是否在未经公司批准或业主同意情况下就退场或另作他用。
30）所需的试验检测技术、标准、规程是否齐全有效
31）是否有试验检测工作计划（0号台账）.
32）试验检测报告结论是否准确，检测报告是否完整（含漏签、漏盖章
33）试验检测原始资料是否规范齐全。
34）试验检测原始记录信息或数据是否完整。
35）试验检测原始记录是否随意更改。
36）试验检测报告的批准人是否是公司的授权负责人。
37）试验检测报告的审核、主检签字人是否具备资格。
38）是否对不合格的检测项目出具了合格的试验检测报告。
39）试验检测的委托台账、报告的收发登记、文件的收发登记等各项台账是否完整齐备。
40）是否按照标准、规范开展检测工作。
41）试验检测频率是否满足要求。
42）试验检测数据是否真实、准确，有无造假迹象。
43）试验检测的各类内业资料、台账及仪器使用记录、关键部位及隐蔽工程检测影响资料是否及时整理归档。
44）试验检测人员是否及时抽检原材、成品及半成品。
45) 试验室是否配备专用车辆。
46）试验室是否定期不定期地组织进行业务学习及培训。
47）样品及混凝土试件是否进行唯一性标识且信息完整规范。
48）外委试验检测机构是否有相应资质且有有关证书复印件存档备查。
49）试验月报是否及时上报且数据真实。
50）留样室样品是否按规范及时处理。
51）标准养护室是否存在过期试件，且破坏试件是否按时处理。
以上问题，若发现一次通报批评，若整改后再次出现，视问题严重程度处以200-20000元不等金额罚单，望各单位重视并遵照执行。
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