1、标准管理规程 STANDARD MANAGING PROCEDURE
大连凯飞精细化工有限公司
对外委托施工管理规程
文件编号 DOC NO.:
SMP19-7-015-00
复印号 COPY NO.:
批准 AUTHORIZATION
职务 POSITION
签名SIGNATURE
日期DATE
起草
PREPARED BY
土建工程组经理
审核
CHECKED BY
工程技术中心副经理
QA审核
CHECKED BY QA
2、
QA部长
审核
CHECKED BY
副总经理
批准
AUTHORISED BY
质量总监
生效日期
DATE OF ISSUE
失效日期
REVIEW BY DATE
颁发ISSUED BY
QA部
分发DISTRIBUTION
QA部、生产部、项目经理部、庄河项目部、工程技术中心、中试车间
公斤级实验室、生产各车间
修订情况UPDATE：
版本
EDITION
修订日期
UPDATE DATE
修订原因
REASON FOR UPDATE
00
3、
原始
目的AIM:
为规范大连凯飞精细化工有限公司生产部门或其他部门对未列入项目计划的对外委托施工管理，保证外协施工正常有序进行。
范围SCOPE: 大连凯飞精细化工有限公司各部门。
责任RESPONSIBILITIES:
工程技术中心是大连凯飞精细化工有限公司施工项目的归口管理部门。
公司各部门负责需要施工项目和费用的申请及所在系统总监含总监以上领导审批后，报工程技术中心。
工程技术中心合同、预算和综控组负责接收经审批的维修申请。
工程技术中心各工程组负责施工项目的审核，并报工程技术中心总监含总监以上领导审批；
工程技术中心各工程组负责
4、施工项目的实施和过程管理。
附表ATTACHED FORMS：流程图1份，附表3份。
1．对外委托施工立项审批流程；
2．《对外委托施工立项申请表》 SMP19-7-015-1-00；
3．《 XXXXX 部门 XXXX 年对外委托施工计划》SMP19-7-015-2-00；
4．《工程竣工验收报告》 SMP19-7-015-3-00。
规程PROCEDURE:
1.外协施工项目立项和审批
1.1公司各部门应本着降低成本和节约费用的原则，根据实际生产和工作需要合理提出外协施工立项申请，并对立项申请的必要性负责。
1.2上报的立项申请内容应包括：目的说明、所列工程项
5、目的经济技术分析、工程项目实施后应达到的标准或能力，工程项目预算、图纸、工程项目开竣工时间等。
1.3上报的立项申请应经单位负责人确认、单位主管部门审核并经本单位总监含总监以上领导审核，交由工程技术中心审核，发展系统总监审核，最终由公司总经理办公会审批。
1.4立项申请应有计划，每季末前10个工作日报下季度计划，每年11月申报下一年度计划,计划中应包括1.2项内外还有具体负责人。
1.5对计划外的立项申请应在要求的工程项目开工时间提前15天上报批准。
2. 项目实施
2.1工程技术中心合同、预算和综控组在接到立项申请后尽快完成存档和报批手续；
2.2工程技术中心各专业组接到批复的
6、申请后，应及时与申请单位联系，落实详细的施工项目并形成工程量清单。上述工作完成后应尽快落实施工队伍，做好施工计划并通知申请单位做好配合施工准备。
2.3工程技术中心各专业组应按公司关于工程项目各项管理规程的要求对施工全过程进行监督管理。
2.4 用于施工的工程量清单应由申请单位和专业工程师共同确认并报各专业组经理审核。用于结算的工程量清单应由申请单位的主管人员、单位负责人、工程技术中心专业工程师、施工单位代表共同确认并报专业组经理审核。
2.5 工程技术中心根据工作需要，按施工合同签订的审批流程与施工单位签订综合单价合同，按照合同约定的工程进度或工程量定期与施工单位进行结算。
2.6工
7、程技术中心各专业主管工程师在施工结束后应及时组织申请单位、主管部门和施工单位对已完工程进行验收。并形成竣工验收资料并交合同、预算和综控组存档，无竣工验收资料或竣工验收资料不完整不予结算。
2.7工程技术中心配合财务完成决算。
3. 建构筑物日常维修管理
3.1需要外委施工的建构筑物维修工作实行审批制度，各使用部门按上述要求报下年度年度维修计划及资金使用计划（见附表《 XXXXX 部门 XXXX 年对外委托施工计划》），经系统主管领导批准后报工程技术中心审批；维修施工费用计入使用部门管理经费。
3.2 工程技术中心根据《 XXXXX 部门 XXXX 年对外委托施工计划》的
8、内容确定计划是否可行，并把处理意见反馈给使用部门。
3.3需要工程技术中心安排施工的，土建工程组按工程技术中心工程管理规程规定组织施工；不需要土建工程组安排施工的，工程技术中心审核后把意见返给使用部门，由使用部门组织施工。
3.4对于既没有改造图纸、设计变更文件、工程变更单；又没有经过批准的土建施工项目，工程技术中心不得进行工程结算。
对外委托施工立项审批流程
机密 第5页总5页
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