E程序文件(方针、目标、指标及管理方案控制程序).doc

方针、目标、指标和管理方案控制程序
发行日期
第 4 页 共 4 页
程 序 文 件
XXXX印务有限公司

2011年8月28日

版次 A0 更新日期

编号 XG-OP-0501

1. 目的
规定公司的环境和职业健康安全目标和指标及管理方案的制定、评价和修改，并分解到有关部门，确保目标、指标和管理方案的实施，以达到公司整体环境和职业健康安全行为的持续改进。
2. 范围
适用于公司方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3. 引用文件
3.1《文件控制程序》
3.2《环境、职业健康安全监视和测量程序》
3.3《事故（事件）报告、调查与处理程序》
4. 主要职责与权限
4.1经理制定质量、环境和职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、环境和职业健康安全管理方案的批准。
4.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境和职业健康安全管理方案的审核， 并负责监测方针、目标、指标与管理方案的实施。
4.3体系部负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。
4.4各部门负责环境和职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
5. 程序
5.1质量、环境和职业健康安全方针
质量、环境和职业健康安全方针为组织的质量、环境和职业健康安全体系设定的总体方向，以此作为评判一切后续活动的依据。
5.1.1 方针的制定
总经理以确保产品质量、保护和改善环境和职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。
5.1.2 质量、环境和职业健康安全方针应确保：
a. 适合于公司的生产性质和规模，以及环境影响、职业健康安全风险的性质
b. 对持续改进和污染预防作出承诺；
c. 对遵守有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；
d. 为建立和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标提供框架和基础；
e. 与公司的其他方针一致。
5.1.3 方针的更改
每次管理评审，需对方针予以重新评价。方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
5.1.4 方针的宣贯
a. 通过管理手册、员工手册的分发，厂内刊物、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员和代表公司工作的人员进行方针的宣贯；
b. 5.负责对全体员工进行方针的培训，以确保对方针的充分理解。使其认识各自的环境和职业健康安全义务。
5.1.5 环境和职业健康安全方针的公开
总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境和职业健康安全方针，可为公众（相关方）所获取。
5.2目标与指标
5.2.1 目标与指标的制定：
a. 管理者代表于每年组织各部门进行一次根据方针、质量管理情况、年度环境评价、危险源辨识、风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的质量、环境和职业健康安全目标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效；
b. 体系建立之初的各目标，由管理者代表根据初始评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
c. 为了在规定的时间段内实现目标，体系部会同有关部门，将目标细化分解，设立具体和量化的绩效参数——指标，以便考核。
5.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：
a. 方针的内容；
b. 有关法律、法规及其他要求；
c. 公司的质量控制关键过程、重要环境因素、重大职业健康安全危险源和风险；
d. 来自相关方的信息与要求；
e. 环境和职业健康安全行为的持续改进以及污染预防的承诺；
f. 可选择的最佳环境和职业健康安全技术，以及经济上、运作上的可行性；
g. 实施的进度，以及可调整性的要求；
h. 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。
5.2.3 目标与指标的更改：
a. 在方针、法律法规及其他要求、环境和职业健康安全管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；
b. 目标与指标由体系部进行更改，经管代审核后报总经理批准生效。
5.2.4 目标与指标的宣贯：
a. 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯；
b. 由行政人事部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。
5.2.5 目标与指标的公开
相关方或公众要求公开公司的环境和职业健康安全目标与指标时，需经过总经理核准。
5.3 环境和职业健康安全管理方案
5.3.1 环境和职业健康安全管理方案的编制：
a. 环境和职业健康安全管理方案由体系部于每年初依据目标与指标编制，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。
b. 环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动（如设计、生产、材料、使用、营销及处置等）、资源及具体措施。
5.3.2 环境和职业健康安全管理方案主要包括以下内容：
a. 依据的环境和职业健康安全目标与指标；
b. 方法措施、技术手段；
c. 执行部门与负责人；
d. 预算经费；
e. 启动日期与完成期限等。
5.3.3 环境和职业健康安全管理方案的更改
当因措施（手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，由更改申请者以《文件更改申请》的形式交体系部审议，经管理者代表审核，总经理批准后更改。
5.3.4 环境和职业健康安全管理方案的实施与监测验证
环境和职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由体系部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。
5.4目标、指标及管理方案的实施与监测
5.5.1各责任部门/人应严格按目标、指标及管理方案的要求实施，各部门负责人进行日常检查。体系部负责每季度或按节点检查目标指标的实施情况，具体执行《环境、职业健康安全监视和测量程序》。
5.5.2监测中发现不符合项，按照《事故（事件）报告、调查与处理程序》的要求开具“不符合报告”，并责成有关部门整改。必要时，由管理者代表协调目标、指标及管理方案实施过程中存在的问题。
6.表单
6.1 《环境和职业健康安全管理方案》
6.2 《文件更改申请》

编 制 批 准