扬州市社会福利中心内控体系.docx

扬州市社会福利中心内控体系

一、职责
1、“三无”老人、精神病人，孤残儿童收养
2、老年自愿有偿寄养
3、儿童领养

二、事项
序号
项目名称
办事依据
办理时限
办事流程
收费标准
收费依据
收费方式
缴费网点
1
“三无”老人、精神病人 收养服务
《城市社会福利事业单位管理工作试行办法》（民发【1982】城24号）第二条：社会福利事业单位收养的人员是：城市中无家可归、无依无靠、无生活来源的孤老残幼、精神病人；《社会福利机构管理暂行办法》（1999年12月30日民政部令第19号）第二条：“本办法所称社会福利机构是指国家、社会组织和个人举办的，为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供养护、康复、托管等服务的机构。”
10个工作日
附图
不收费
——
——
——
2
“三无”孤儿 收养服务
7个工作日
附图
不收费
——
——
——
3
老年有偿 寄养服务
国务院办公厅转发民政部等部门《关于加快实现社会福利社会化意见的通知》2.2，“二是服务对象公众化，根据服务对象的不同情况，实行有偿、减免或无偿等多种服务。”
8个工作日
附图
①老年寄养床位费：紫葳楼、紫荆楼 单人间—每人每月800元，多人间—每人每月650元 ②生活护理费：三级护理：300元/月，二级护理：400元/月，一级护理：500元/月，特殊护理：面议。
扬州市物价局《关于社会福利中心老年寄养等收费项目标注的批复》（扬价费【2007】282号）

现金当场 缴费
——
4
精神病人
住养服务
国务院办公厅转发民政部等部门《关于加快实现社会福利社会化意见的通知》2.2，“二是服务对象公众化，根据服务对象的不同情况，实行有偿、减免或无偿等多种服务。”
8个工作日
附图
①精神病人寄养床位费：银杏楼：多人间—每人每月650元 ②生活护理费：三级护理：300元/月，二级护理：400元/月，一级护理：500元/月，特殊护理：面议。
扬州市物价局《关于社会福利中心老年寄养等收费项目标注的批复》（扬价费【2007】282号）
现金当场 缴费
——
5
儿童
领养服务
《中华人民共和国收养法》(1991年12月29日中华人民共和国第七届54号主席令第五条：下列公民组织可以作为送养人（二）社会福利机构
10个工作日
附图
不收费
——
——
——

三、工作流程
1、“三无”老人、精神病人收养入院服务
1）流程图：

不符合条件的，退回补充材料
收养部经办人
市民政局

通 知
实质调查
审 核

审 批
中心主任
收养部负责人

2个工作日
医疗康复部经办人
体 检
3个工作日
5个工作日
材料附后

收养部经办人
安排入住
《扬州市社会福利中心“三无”人员情况调查表》
准备床位、建立档案
办理财产转移手续

1个工作日
体检后分区域收养

2）所需材料
序号
提交材料
审核要求
1
市民政局通知
原件
2
本人身份证
原件和两份复印件
3
户口簿
原件和两份复印件
4
《收养人员审批表》
原件和两份复印件
5
一寸照片
两张

4）岗位职责
序号
岗位
岗位职责
1
收养部经办人
1、对申报材料是否齐全进行审查，对材料不全的要求补充完善
2、对申报材料的真伪进行辨别
3、走访申请人所在街道，进行实质调查
2
收养部负责人
1、对申报材料是否符合收养条件进行审核
2、提出办理意见报中心主任
3
医疗康复部经办人
对收养人进行体检，出具《入院健康评估表》
4
中心主任
1、对申报材料是否符合收养条件进行审批
2、在《收养人员审批表》上签署意见
5
收养部经办人
1、准备床位、建立档案
2、办理财产转移手续
3、安排入住

2、老年寄养入院服务
1）流程图：

寄养部经办人
咨询洽谈、材料初审
审 批
寄养部负责人

1个工作日
2个工作日
财务部经办人
收 费
准备床位、建立档案
寄养、生活护理、医疗康复

寄养部负责人
签订协议
寄养部经办人
安排入住
1个工作日
《寄养协议书》
申请人
申请

2）风险点及预控措施
序号
环节
预控措施
1
咨询洽谈、材料初审
两人以上洽谈，增加负责人审批环节

3）所需材料
序号
提交材料
审核要求
1
本人身份证
原件和两份复印件
2
户口簿
原件和两份复印件
3
体检报告单
原件和两份复印件
4
一寸照片
两张

4）岗位职责
序号
岗位
岗位职责
1
寄养部经办人
1、咨询洽谈，介绍中心寄养情况，收费标准
2、初步进行材料审查
2
寄养部负责人
对是否符合寄养条件进行审批
4
寄养部负责人
1、双方沟通洽谈，明确服务范围
2、签订《寄养协议书》
5
财务部经办人
收取相关费用
6
寄养部经办人
1、安排入住、建立档案
2、寄养、生活护理、医疗康复

3、精神病人住养入院服务
1）流程图：

申请
申请人

收养部经办人
咨询洽谈、进行初审
审 核
审 批
中心主任
收养部负责人

3个工作日
1个工作日
计财部经办人
收 费
准备床位
住养、生活护理、医疗康复
收养部负责人
签订协议
3个工作日
收养部经办人
安排入住
1个工作日
《住养协议书》
《精神病人诊断书》或《老年痴呆患者诊断书》

2）风险点及预控措施
序号
环节
预控措施
1
收养部经办人
两人以上洽谈，增加负责人审批环节

3）所需材料
序号
提交材料
审核要求
1
住养人身份证
原件和两份复印件
2
监护人身份证
原件和两份复印件
3
《精神病人诊断书》或《老年痴呆患者诊断书》
原件和两份复印件
4
住养人一寸照片
两张
5
体检报告单
原件和两份复印件

4）岗位职责

序号
岗位
岗位职责
1
收养部经办人
1、咨询洽谈，介绍中心住养情况，收费标准
2、初步进行材料审查
2
收养部负责人
1、对申报材料是否符合住养条件进行审核
2、提出办理意见报中心主任
3
中心主任
审批本次住养行为
4
收养部负责人
1、双方沟通洽谈，明确服务范围
2、和住养人的监护人签订《住养协议书》
5
计财部经办人
收取相关费用
6
收养部经办人
1、准备床位、安排入住
2、住养、生活护理、一般性辅助治疗

4、弃婴入院服务
1）流程图：

公安机关
受理案件，接收弃婴
初 审
审 核
办公室负责人
办公室经办人

2个工作日
办公室经办人
社会公告，并送观察室
3个工作日
中心主任
审 批
《入院健康评估表》
《入院康复评定表》
喂养、护理、康复、教育
建立成长报告
国内外收养

办公室经办人

办理入院手续
公告期60天
儿童部经办人
安排入住
材料附后
2个工作日

2）所需材料
序号
提交材料
审核要求
1
《报警证明》
原件和两份复印件
2
《弃婴捡拾证明》
原件和两份复印件
3
《查找不到亲生父母证明》
原件和两份复印件

3）岗位职责
序号
岗位
岗位职责
1
办公室经办人
对申报材料是否齐全进行审查，对材料不全的，要求补充完善
2
办公室负责人
1、对申报材料是否符合收养条件进行审核
2、提出办理意见报中心主任
3
办公室经办人
1、向社会发布公告，寻找其生父母和亲属
2、将儿童先行转至儿童工作部，进行养育治疗
4
办公室经办人
1、未查找到生父母和亲属的，办理相关入院手续
2、儿童工作部经办人分年龄、分区、分室对儿童进行养育治疗
5
中心主任
审批本次收养行为，并签署意见
6
儿童部经办人
1、安排入住、喂养、护理、康复、教育
2、建立成长报告

5、领养服务
1）流程图：

办公室经办人

申 请
调 查 审 核
办公室负责人

5个工作日
中心主任

同意领养
1个工作日
办公室经办人
协助办理相关手续
申请人
咨询洽谈，资格审查、材料审查

5个工作日
不符合领养条件的退回，并告知理由

2）风险点及预控措施
序号
环节
预控措施
1
调查审核
两人以上，调查审核，增加审批环节，形成评估报告。

3）所需材料
序号
提交材料
审核要求
1
申请书
原件和两份复印件
2
身份证
原件和两份复印件
3
户口簿
原件和两份复印件
4
体检报告
原件和两份复印件
5
结婚证
原件和两份复印件
6
抚养能力状况证明
原件和两份复印件
7
单位证明
原件和两份复印件
8
无犯罪记录证明
原件和两份复印件

4）岗位职责
序号
岗位
岗位职责
1
办公室经办人
咨询洽谈，介绍中心儿童情况
2
办公室经办人
1、对申请人进行资格审查
2、对申请人进行材料审查
3
办公室负责人
1、对申请家庭的申报材料是否符合领养条件进行审核
2、提出办理意见报中心主任
4
办公室经办人
安排领养家庭和儿童见面，进行双向选择
5
中心主任
审批本次领养行为，并签署意见
6
中心主任
和领养家庭签订《领养协议书》
7
办公室经办人
协助办理相关手续（收养登记、户口转移手续等）