订单评审计划控制程序.docx

1、 目的：
为了有利于各生产单位的工作安排，保证品质及准时按客户要求的交期交货,提高客户的满意度,特制定本规范。
2、 适用范围：
适用于本公司生产的所有产品的生产管控。
3、 权责部门：
3、 1业务部：负责接受客户订单、《订单评审表》的制定、协调订单交期、制定出货计划、装箱清单、出货通知的发出；
3、2生产部：负责领用材料、生产进度控制；
3、3 PMC：负责订单评审、生产计划安排与跟进、生产进度控制、部门数据统计、出货进度作业的跟进及督导生产计划管理作业的执行；
物控员：负责物料核查，物料需求计划制定，物料进度跟进，安全库存的管理；
3、4采购：负责所有生产物料的采购及交期进度的控制；
3、5仓库：负责所有生产原料，辅料及其它耗材在仓存期间的保管，收发及储运工作；
3、6品质部：负责来料半成品、成品品质检验及生产过程的控制；
3、7工程部: 负责技术资料（BOM、SOP）的编订和生产流程条件的确定；
4、 定义：
4、1物料需求计划
依据《订单评审表》、材料清单（BOM）、前置时间、仓储库存数据、采购周期等资料制定正确的物料请购数据，确保生产需求物料能适时、适量到位，以达到订单如期交付与产能负载平衡的目的。

5、 工作流程
（附流程图）

流程图 　 责人部门 表单
客户信息
NG
业务 《客户资料清单一览表》

样品承认
业务 《样品承认一览表》

订单初审

业务 《订单评审表》
NG

订单评审
业务、工程、生产 《订单评审表》
计划、品质
NG

审批

总经理 《订单评审表》

订单变更、取消通知
生产通知
业务 《生产通知单》
书机 《订单变更或取消通知单》

生产计划

计划 《生产计划表》

物料需求计划
外发加工

计划 《生产计划表》

物料采购计划

采购　　　　　　　　　　　　《采购订单表》
进料检验

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　品质　　　　　　　　　　　《进料检验记录表》

生产排期确认
计划 《生产指令单》

领料

生产 《 领料单》
备料

仓库 《领料单》

生产进度跟进

生产、工程、品质　　　　　　　　　　《生产进度表》

制程检验

品质　　　　　　　　　　　　　《制程检验记录表》

成品检验
品质　　　　　　　　　　　　　《成品检验记录表》

成品入库

生产　　　　　　　　　　　　　　《入库单》

出货通知
　　　　　　 　业务　　　　　　　　　　　　　《出货计划表》

出货

　　　　　　　 计划、仓库　　　　　　　　　　　　《出货计划表》
6 、程序:
6、1资料信息来源
6、1、1业务将客户资料和信息进行分类、整理、存档、发行，并制作成一份《客户资料清单一览表》。若是国内客户依国内方式处理，若是外贸客户依外贸出口方式进行处理；
6、2样品承认
6、2、1业务在送客户样品之前制作成一份《样品承认一览表》，必须要记录、存档、发行，只有承认OK的产品方可接收客户订单；
6、2、2若为新产品业务依《样品试制控制程序》作业，进行安排样品制作；
6、3订单初审
6、3、1业务接受到订单后，需认真确认订单是否为有效订单（客户签字或盖章）、订单内容是否清楚明细、产品单价、付款方式、包装方式、交付地点、交付周期、有无特别要求等进行初步审查；如有疑问的地方需电话或是与客户正面沟通,双方达成一致；
6、4订单评审
6、4、1业务把客户订单整理、存档并制定出《订单评审表》并将客户要求描述清楚提交到相关部门进行相关的评估；
6、4、2工程评估产品的客户技术资料是否完整，工治具、仪器、内部技术文件（BOM、SOP）、样品等如果没有或不完整,立即处理并完成，发行到相关单位；

6、4、3计划依产品物料的状况，提供完整而准确的物料清单表和库存数量；
6、4、4品质确认是否有客户的一套完整的检验标准书，如没有，并与业务或者客户沟通是否依本厂的检验标准进行检验并出货；
6、4、5生产评估依本厂的生产能力（包括设备、仪器）和产品的质量要求、加工的困难度是否能完成客户的交期。如果达成不了，立即制定出完整而准确的生产交期并反馈给业务，业务再与客户沟通，如果客户不能接受延期。经总经理审批一定要完成此订单，生产必须那出特殊处理方案，并达成客户要求；
6、5生产通知
6、5、1订单经评审、总经理审批后。业务立即制作《生产通知单》通知相关部门进生产计划。
6、5、2若特殊情况客户要求订单进行更改或者取消订单，业务应立即制作《订单变更、取消通知单》通知到相关部门，相关部门并立即依客户要求进行调整和处理；
6、6生产计划
6、6、1生产计划接收到业务发出的《生产通知单》先核对机型、料号、物料状态，数量、生产交期及注意事项等.根据产能标准计算交货日期；
6、6、2物控评估与跟进
6、6、2、1物控计划员在收到业务《生产通知单》30分钟内核查库存量，回复计划主管；
6、6、2、2库存量不足时，填写《请购单》；由计划主管审核，总经理批准后交采购；
6、6、2、4物控计划员按定单状态，每30天备一次安全库存；由计划主管审核，总经理批准后交采购。
6、6、3如交期无法达到客户要求或者交期无法制定时有必要与相关人员会议决定共同协商准确的交期并立即反馈给业务；
6、6、4计划如接收到业务发出的《订单变更、取消通知单》时，所有的计划也要作相应的调整，将所有信息反馈给业务；
6、7生产计划制定
6、7、1计划将客户定单评估后制定一周的《生产计划表》在每周六15：00与生产、业务确认客户计划事宜，17：00将《生产计划表》由总经理批准后发往工程，生产、品质、仓库、物控、采购。
6、7、2相关人员收到完整的《生产计划表》后立即依计划实施；工程立即提供工治具和相关技术资料（BOM、SOP）等，品质收集和制定相关检验标准，生产预备相关设备和人员，仓库整理物料的相关库存数量、欠缺料数量，物控立即执行并制定相关《物料需求计划》和《外发加工计划》并跟进交期，采购立即进行物料采购计划并保证到货交期；
6、8进料控制
6、8、1采购接到《物料需求计划表》后，在1小时内询问有关厂商是否能满足交期，得到较为肯定的答复后，将结果回馈给物控计划员；
6、8、2采购并立即制定出《物料采购计划表》进行物料采购、物料进度跟进和确保交期，在发出采购订前，要确认所需物料的供应商是否为合格供应商，供应商必须为工程、品质、采购进行调查后成为本公司的合格供应商方可进行下单供货，否则品质拒收货检验；
6、8、3物料采购依<<采购控制程序>>
6、8、4进料检验依《进料检验控制程序》《不合格品控制程序》执行；
6、9生产排期
6、9、1物控员根据《生产计划表》的接单和交期状况，再次与仓库或采购确认物料到齐的状况，依产能负荷评估并制作出（一周）内的《生产指令单》，以作为生产安排的初步依据；
6、9、2生产物料人员接到《生产指令单》，在规定的时间，与仓库人员沟通协调后，仓库人员在接到《生产指令单》或《发料单》立即将当天和第二天生产的物料备好；
6、10生产进度跟进
6、10、1生产将前一天《生产日报表》在第二天10：00前由生产主管审核，计划主管确认后；一联生产，一联计划主管；
6、10、2物控员每2小时巡线一次，了解生产进度的状态；有异常要及时跟进解决。按标准产能跟进生产进度，根据《生产日报表》数据，物控员在每天10：30前做好《生产进度表》更新。发往计划主管，经理各一份；
6、10、3物控员对异常处理不了的问题要及时上报计划主管；
6、10、4如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交期或数量时，计划主管应协调各有关部门主管进行协商处理，当交期最终不能符合订单要求时，在异常2小时内应出具《内部联络单》或以邮件形式通知业务课，述明原因，业务人员与客户重新协商变更交期；
6、10、5订单变更管理:
6、10、5、1计划一周紧急定单不可超过2次，在处理紧急定单时不可超过生产产能负荷；
6、10、5、2若收到业务人员发出的《订单变更(取消)通知单》，计划应先核对机型、料号、数量、批号，检查是否已生产，并将库存数量报给业务回馈给客户，《订单变更(取消)通知单》经主管核准后发给相关部门会签存档；
6、10、5、3公司接获到客户紧急订单后,若因数量、规格、交期无法达成客户要求时,由计划人员填写《内部联络单》或以邮件形式通知业务课，述明原因，业务人员与客户重新协商变更交期；
6、10、6返修品处理
6、10、6、1生产每周五将本周返修品返修完毕，经品质确认后入仓，品质监督；
6、10、7订单生产统计
6、10、7、1生产在每天10：00将上一天的《生产日报表》更新发计划与经理；
6、10、7、2生产将停线时间过30分钟以上记录于《停线统计表》按月统计；
6、10、7、3计划将交期和效率达成以《生产效率统计表》按月统计；
6、10、7、4计划将物料超领以《物料耗损统计表》《生产进度表》按月统计；
6、11制成检验依《制成检验控制程序》《不合格品控制程序》执行；
6、12成品检验依《成品检验控制程序》《不合格品控制程序》执行；
6、13成品入库
6、13、1生产成品经品质检验合格后贴上标示，生产填写《入库单》经仓库入库登记、保存、保管；
6、14出货通知
6、13、1业务将一周出货状态以《出货计划表》《装箱清单》在每周周六17：00前发计划；由业务出货跟单员负责填写箱唛，出库单，报关资料；
6、15出货
6、15、1计划依业务下达的出货计划按时安排仓库准备好的产品出货，仓库并做好《物料库存表》，在每天10点前更新；
6、16相关文件
《采购控制程序》
《进料检验控制程序》
《制程检验控制程序》
《成品检验控制程序》
《不合格品控制程序》
6、17相关表单
《客户资料清单一览表》
《生产通知单》
《生产日报表》
《请购表》
《生产计划表》
《生产指令单》
《订单变更或取消通知单》
《内部联络单》
《物料需求计划表》
《补退料单》
《巡检日报表》
《出货检验报告》
《入库单》
《生产交期达成一览表》
《出货计划表》
《生产进度表》
《物料耗损统计表》
《停线统计表》
《物料库存表》