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1、内审检查表 编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页 受审核部门 生产部 审核日期 审 核 员 审核组长 陪 同 人 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001标准 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.4.1 5.5.1 1. 请出示本部门受控文件清单，收文登记，索查2—3份受控文件。 2、请出示本部门的记录清单 3、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？ 4、本公司的质量目
2、标是什么？ 5、公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？ 6、本部门的质量职责是什么？ a)按照公司生产计划合理安排生产，确保生产安全及生产任务的完成；b)负责合理计划生产所需设备及人力资源；c)负责制定、优化生产流程及相关制度；d)负责生产过程中特殊过程的验证和生产过程的控制管理；e)负责基础设施和工作环境的控制管理；f)负责公司生产安全制度的制定及实施、检查，确保安全生产。 第_2_页 共_3_页 标准要
3、求 检查内容和方法 客观记录 GB/T1900标准 6.3 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.4.1 7.4.2 7.5.2 7.5.3 7、本部门是否对特殊过程操作人员进行了培训？请出示有关证据 8、产品实现需要哪些基础设施？如何实施控制？ 9、请出示设备设施台帐，设备检修记录。 10、是否制定了安全管理制度？现场生产环境、生产安全、消防器材能否达到要求 11、如何确保产品实现过程处于受控状态？ 12、是否对供方进行评价，有合格
4、供方名录？请出示有关证据。 13、是否编制采购计划及对产品进行验证？请出示有关证据。 14、是否编制了生产计划？抽查各车间生产操作记录2—3份，查其符合性、规范性 15、公司有哪些特殊过程，如何实施控制？ 否。没有进行上岗培训。 没有实施控制。 出示的设备台帐没有天车，不完整。没有设备检修保养计划和记录。 已出示安全管理制度。现场生产环境卫生，有消防设施。 有整车试车检查记录。装配工艺卡正在制作中。出示的装配记录不完整，缺少工作内容的具体要求，和工作内容检查标准。没有《装配作业指导书》。 已出示生产计划。无计划完
5、成情况考核制度。 生产中的特殊过程为焊接作业。没有过程参数控制和记录。 第__3__页 共__3__页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 B/T19001标准 7.5.5 7.5.4 7.5.5 8.5.1 16、标识的方法有哪些？车间现场查看标识控制管理状况，产品防护情况 17、请出示售后服务任务单进行安装调试的相关记录。 18、对产品的防护是如何规定的？ 19、生产部采取了哪些纠正预防措施改进工作？ 在各部件上打钢号进行标示，并记录在装配记录上。
6、 国内产品采用篷布包装，出口整机采用集装箱包装，部件采用木箱包装。外购件不破坏原有防护包装。 装配过程中发现问题，及时解决。 内审检查表 编号：JL-8-03 第 1 页 共 2 页 受审核部门 市场部 审核日期 审 核 员 审核组长 陪 同 人 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001标准 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3
7、 5.4.1 5.4.1 1.请出示销售公司受控文件清单，收文登记，索查2—3份受控文件。 2请出示本部门的记录清单 3.如何了解顾客需求？通过哪些途径、方式确定和满足顾客要求？ 4公司的质量方针是什么？其内涵是什么？ 5.本公司的质量目标是什么？ 6.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？ 第__2__页 共__2__页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T1900标准 5.5.1 7.2 7.5.4 8.
8、2.1 8.4 8.5.1 7. 本部门的质量职责是什么？ 8.索查合同评审、投标文件评审的有关记录，查其有效性 9与顾客建立了哪些联系？联络勾通方式和渠道？是否建立了重要客户档案及顾客来电、来函、来访相关记录？ 10.本公司有哪些顾客财产？对顾客财产是如何控制管理的？ . 11.是否编制了售后服务规定，对顾客投诉是如何处理的？ 12. 是否进行了顾客满意度调查？收集和分析了哪些顾客信息和数据？是否依此提出了持续改进需求？查相关证据。 内审检查表 编号
9、JL-8-03 第 1 页 共 3 页 受审核部门 人事部 审核日期 审 核 员 审核组长 陪 同 人 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001标准 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.3 1.本公司确定的质量管理体系，所需的过程包括了哪些？ 2、本公司体系文件包括了哪些内容？ 3、公司的质量手册由谁批准发布？公司的质量
10、管理体系何时开始运行的？质量手册包含了哪些内容？ 4、请出示公司和本部门受控文件清单、外来文件清单，发文登记，索查2—3份受控文件及外来文件 5、请出示公司和本部门的记录清单 6、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？ 质量管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、产品实现和与测量有关的过程。 a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)标准要求的程序和为保证运行控制的要求而编制的16个程序文件和所要求记录；d)组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。 质量手册没有批准。 公司的质量体系于2009年8月25日开始运行。 质量手
11、册包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序；c)质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述。 已出示。 已出示记录。缺少A/0版质量手册回收记录。 公司的质量方针是：科技创造未来，品质决定品牌；顾客满意，是我们永恒的追求。 第__2__页 共__3_页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T1900标准 5.4.1 5.4.1 5.5.1 5.6 5.6 6.2.
12、2 7、.本公司的质量目标是什么？ 8、.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？ 9、.本部门的质量职责是什么？ 10.管评的目的是什么？有无年度管理评审计划？ 11.索查管理评审资料 12.请出示年度培训计划及培训记录，对培训是否进行了有效性评估，查其有效性。 产品一次检验合格率≥95%，顾客满意率≥90%。 已出示质量目标分解文件。 a)负责公司质量管理体系运行工作；b)组织制定人力资源部基本工作流程和制度；c)组织制定公司人力资源计划，指导、检
13、查人才招聘工作；d)指导设计和实施员工战略培训计划；e)设计、完善公司岗位绩效管理；f)设计、完善公司薪酬体系；g)检查、制定员工法定基本福利待遇。 目的：按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 年度管理评审计划在制定中。 没有。 已出示年度培训计划，没有审核和批准。 培训没有培训记录，没有有效性评估。 第_3_页 共_3_页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001标准 6.2.2 6.2.2 8.2.2
14、 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 13是否建立了员工培训考核档案？查2—3份档案 14查特殊工种培训有关培训记录及管理台帐 15.内审的目的是什么？是否编制了年度内审计划，进行了内审？ 16.索查内审有关资料 17对QMS的哪些过程进行了监视和测量，查相关证据 18.进行了哪些数据分析，寻求了哪些改进的 机会？ 19.收集了哪些质量管理的信息、意见，作了哪些分析和改进？ 已建立档案。 出示特殊岗位人员管理台账。持证上岗没有培训记录。 内审的目的：验证质量管理
15、体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。 已编制年度内审计划，正在内审。 正在编制。 已出示各部门QMS使用情况统计表。 没有数据分析和改进。 没有收集、分析和改进。 内审检查表 编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页 受审核部门 技术质量部 审核日期 审 核 员 审核组长 陪 同 人 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001标准 4.2.3 4.2.4 5.3
16、 5.4.1 5.4.1 5.5.1 1.请出示公司和本部门受控文件清单、外来文件清单，发文登记，索查2—3份受控文件及外来文件 2请出示公司和本部门的记录清单 3公司的质量方针是什么？其内涵是什么？ 4.本公司的质量目标是什么？ 5.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么? 是否形成了文件？ 6.本部门的质量职责是什么？ 第_2_页 共_3页 标准要求
17、 检查内容和方法 客观记录 GB/T1900标准 4.1 4.2.1 4.2.2 7.1 7.1 7本公司确定的质量管理体系，所需的过程包括了哪些？ 8、本公司体系文件包括了哪些内容？ 9、公司的质量手册由谁批准发布？公司的质量管理体系何时开始运行的？质量手册包含了哪些内容？ 10、有无特定产品、项目和合同的质量计划？ 11.对产品实现是如何进行策划的？ 第_3_页 共_
18、3_页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001标准 7.3 7.6 7.6 8.24 8.3 8.5.1 12.如何实施设计和开发管理？索查设计开发的相关记录 13. 请出示监视和测量设备台帐和周检计划抽查2—3份计量器具，查其有效性 14..请出示监视和测量设备检定（验证）的有关证据。 15.索查产品（采购产品、最终产品）检测记录 16.请出示不合格品（工序）台帐，不合格品评审处置的相关记录 17研发部发现发现那些不符
19、合项，做了哪些改进？ 内审检查表 编号：JL-8-03 第 1 页 共 3 页 受审核部门 管理层 审核日期 审 核 员 审核组长 陪 同 人 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001标准 1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 1、是否制定质量方针和质量目标。 2本公司确定的质量管理体系
20、所需的过程包括了哪些？ 3、本公司体系文件包括了哪些内容？ 4、公司的质量手册由谁批准发布？公司的质量管理体系何时开始运行的？质量手册包含了哪些内容？ 第_2_页 共_3页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T1900标准 5.4 5.5 5.6 6.1 第_3_页 共_3_页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001标准 8.1 8.5
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