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附件2
江苏省电力公司基建施工分包管理专项检查表
项目名称：
参建单位：
检查人员 ：
2、
检查日期： 年 月 日
2011年基建施工分包安全管理专项检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
一
分包管理
1.
施工企业是否按照《规定》要求制定更新施工分包管理办法？分包管理办法中是否包括分包商资质审查、现场准入、教育培训、动态考核、资信评价等管理制度？
2.
是否开展年度合格分包商资格审查并将名册并报上级公司建立年度合格分包商名册
3.
年度合格分包商名册审查内容是否按照《规定》要求开展？合格分包商年度资质审查资料是否完整？
3、
4.
施工企业的年度合格分包商名册是否发放至施工项目部？
5.
建设管理单位是否将《规定》文件传达至项目部。项目部是否组织对《规定》进行宣贯和教育培训？
6.
建设管理单位是否将《基建安全管理规定》（【2010 】1020号文件传达至项目部。项目部是否组织对《规定》进行宣贯和教育培训？
7.
建设管理单位是否掌握各业主项目部、施工企业本部是否掌握各项目部在建工程项目的分包队伍和分包工程量的实际情况？是否建立工程项目分包情况备案台帐？
8.
施工分包中是否存在工程主体项目分包或者项目转包？
9.
项目部在分包管理方面采取了哪
4、些具体措施？
二
分包单位合同签订
1.
与分包单位签订的合同是以公司名义签订还是以项目部的名义签订？ 是否以签订劳务分包合同名义实施专业分包。劳务分包合同中是否含有专业分包合同的内容
2.
与分包单位签订的合同是否单独签订有安全协议，安全协议是否使用国家电网公司提供的版本？不同专业的分包项目是否使用国家电网公司提供的不同的安全协议？安全协议是否与合同同时签订？
3.
与分包单位签订合同时，是否留有安全文明施工保证金？
4.
分包合同和协议签订是否规范。在合同或者协议中是否按照《规定》明确技术文件编制、意外伤害保险、机械以及工器具、防
5、护用品的配备责任方？
5.
专业分包工程量是否超过了合同总价的30％？（土建基础专业分包时钢筋、水泥等材料是否由分包方供应）。
6.
线路工程专业分包是否存在超资质承揽工程（尤其三级资质分包企业）
三
分包单位入场审查
1.
项目部是否建立分包台帐，掌握了解所有分包的实际情况？是否有分包计划？输变电工程的分包是否报监理审查，报建设单位业主项目部批准？
2.
项目部对引进的分包单位是否从年度合格分包商名册中选择？新选用的分包队伍是否单独进行安全资质审查。
3.
进入现场的分包单位的项目经理、技术负责人、安全管理人员是否与报审
6、合同约定的人员保持一致？
4.
分包单位的项目经理、技术负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持有效证件？
5.
对分包单位自带的起重机械特别是建筑塔吊和移动式起重机械入场是否审查控制？
6.
检查对分包单位人员进场后如何验证其资源配备与投标时所承诺的是否相一致？
四
分包单位体系管理和过程控制
1.
项目部是否制定相关分包安全管理规章制度？分包单位是否根据甲方要求建立管理网络、安全管理、应急救援体系？
2.
是否对分包人员组织入场安全教育培训、考试、体检？是否建立分包人员花名册？
3.
是否对负责人和相
7、关管理人员进行交底或组织学习？
4.
分包单位是否自带起重机械？是否进行入场审查管理？
5.
是否对分包单位进场的三类工器具控制，是分包单位自己检测、建立台帐，还是纳入统一管理？
6.
施工单位对劳务分包单位作业是否指派人员进行全方位的监督检查指导？是否有劳务作业人员单独从事危险作业项目现象？
7.
施工单位项目部开展各项安全活动是否把分包单位纳入其中？对分包单位人员日常的安全学习是否与员工一样提供安全学习资料，并进行上级安全文件的传达与贯彻？
8.
检查分包项目的作业指导书，编审批手续是否规范？是否对参与施工的分包人员进行全员安
8、全技术交底？
9.
是否对分包单位的业绩、进场后的实际施工能力包括安全管理能力进行动态评价考核胜任所承担的工作如何处置？
10.
是否对分包单位现场安全、质量、进度、工期等进行动态考核和评价？是否发生过中途清退分包单位的情况
11.
施工单位项目现场是否有临时招用的用工人员，如何实施管理？
五
分包单位考核和奖惩
1.
对分包单位扣除安全保证金是否建立台帐？
2.
是否对分包单位采取行之有效的激励办法？
3.
是否为从事危险作业的分包人员办理意外伤害保险？
六
专项检查活动开展情况
1.
是否开展自查活动？检查是否留下检查记录，并整改闭环？
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