个人岗位廉政风险点排查防范表三篇.docx

个人岗位廉政风险点排查防范表三篇个人岗位廉政风险点排查防范表一篇在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、 同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点 共 10 条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各 5 条。 针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：一、思想道德风险点1放松世界观改造，理想信念动摇的风险(一级)。措 施：加强研究，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。2不认真研究，政治素质低的风险(一级)。措施：加 强研究，努力提高自身综合素养。3 不服从工作安排，我行我素的风险(二级)。措施： 进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。4责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不 够的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心， 兢兢业业开展好各项工作。5不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险(三 级)。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展 好每一项工作。二、岗位职责风险点1 违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险(一 级)。措施：加强研究各类财经法律法规，不断提高业务能力。2对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财 务工作执行不到位的 .风险(一级)。措施：加强研究各类财 经法律法规，不断提高业务能力。3 责任心不强，监督执行不到位的风险(二级)。措施： 进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。4 不坚持原则，不按规定办事的风险(二级)。措施： 进一步进修各类业务知识，坚持原则，按规定办事。5 能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施： 加强研究，不断提高业务能力。个人岗位廉政风险点排查防范表二篇岗位工作职责：(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定 资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考 核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(3)树立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经 济活动分析；(4)承办公司带领交办的其他工作。 存在的廉政风险点：1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨 人情款等风险。2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违背法纪 规定的不廉洁行动；对亲属及身边的工作人员管理不够严格， 可能出现不廉洁行动，造成不良后果。3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意 见，存在监督不到位的风险。4、结对资金的调控分歧理，资金的拨付审批不严，不按 程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的 风险。防控措施：1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务 能力，提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用 制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。3 、强化责任认识，时刻警省自己，防范作风上的风险； 落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉 遵守廉政从政准则等有关廉政制度，清正廉洁。4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理 机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理 制度。5、认真履行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到 廉洁从政。个人岗位廉政风险点排查防范表三篇一、公司行政管理方面风险点：1 、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题， 导致在人力资源安排上无法按人事制度办理 ;2、在人员安排或 干部任用上，无法明确的进行安排 ;3、因公司财务在集团公司， 我公司在各项目资金的安排上不能及时到位;防控措施： 1、按人事管理办法，按照能力定岗，推行能 者上，庸者下;2、在姑且用工上，集体研究，选用劳务派遣方 式或服务外包方式进行;3、在项目安排上，实行集体研究，同 等竟争 ;4、在大额资金使用上，必须进行班子研究 ;并按照公 开原则，征求上级部门意见。 5、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看出产厂家、看单价、看售后服 务择优采购 ; 6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格 履行。二、公司中高层任用及财务方面 风险点：1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠 缺，公司制定的制度，因与集团公司不同而无法实行 ; 2、公 司严格按照集团公司规定办事，客观上造成工作推进缓慢 ; 3、 选拔和任用干部后不能按照相应的职务进行薪资发放，导致工 作动力不足; 5 、在考核，评优中降低标准，不坚持原则。防控措施： 1、加强制度管理，对 ”三重一大 题目必须集 体研究决意， 2、枢纽部门的人事安排要严格按照集团公司规 定进行，集团公司未明确的情况下，部门经理和普通员工一视 同仁; 3、对请求加入 XXX 的职工，按照党章的规定办理; 4、 公司参加总公司工会，经费由集团公司财务单独建账管理。 5、在举荐 先进， XXX，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策 ; 8、 按照党和国家、公司的有关规定任用干部 ;9、严格按照规定开 支、报销经费 ;10、认真履行财务管理制度，严格按照规定签 字报账;11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到前锋圭臬标准作用，拒腐防变 ;12、加强法律法规的进修，做到警钟长 鸣。三、员工福利方面 风险点：1 、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生养险和医疗保险。 2、 集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。 3、集团公 司规定的 XXX 比老员工工资高，导致员工满意度不高。防控措施： 1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实 行。 2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商 议后进行内部调剂。 3、严格遵循集团公司人事制度，在无法 履行决策时坚决服从安排，并抚慰员工情绪。四、业务工作上方面的风险点：1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件 不齐题目。 2 、各乡镇点上的资产收益不高，管理艰巨。 3、因 政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司 管理资产成本增加。 4、物业管理上，管理的小区因政策题目 导致费用收取艰巨。 5、小区碰到灾害及不可控因素时 (特别是 内涝灾害)需要大量的资金维护，公司损失较大。防控措施：1 、绝对服从上级带领的安排，做好公司的台账工作。 2、 因政策、灾害在存在重大资金损失机，我公司严格按照规定及 时上报集团公司研究处理。 3、为保障资产运营工作，我公司 接收的资产均接纳租赁的方式，避免国有资产流失，同时上报 集团公司希望能尽快办齐相关证件。以上是我公司总结的风险点，因公司财务有总公司委派， 财务监管由集团公司负责。